大姚县搬迁安置办公室2022年预算公开

监督索引号53232600442400000

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室，分别为综合股、后期扶持股、搬迁安置股、财务股。

（三）重点工作概述

1.持续推动各项移民工作。聚焦“观音岩移民安置扫尾收口、移民后扶改革创新、移民信访矛盾化解”，以“干在实处、走在前列”大比拼活动为契机，积极统筹协调，抓好各项工作落实。一是抓好观音岩水电站建设移民后续工作。继续研究推进生产用房及畜圈建设工作。做好非搬迁安置村组基础提升改造项目工作。协助完成咖啡厂土地使用证办理。抓好移民建房困难补助资金和新型农村合作医疗补助兑付工作。结合乡村振兴战略及人居环境提升改造配合乡镇做好安置点管理工作。做好观音岩水电站建设征地安置省州级验收提出问题整改工作。二是继续做好大中型水库后期扶持工作。加强移民后扶人口动态管理，做好后期扶持直补资金和逐年补偿资金兑付及结余资金项目实施。加快实施在建大中型水库移民后期扶持项目，推进金碧镇七街红色文化村庄建设项目；争取实施龙街镇龙福兴村美丽家园移民新村建设项目。三是竭力做好信访维稳工作。以“信访化解攻坚战”和“平安库区”建设为重点，全力支持乡镇党委、政府做好移民区基层社会治理，加强安置区乡风文明建设，持续开展人居环境提升行动，贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，从责任落实、集中排查、因案施策、关爱帮扶等方面发力，多措并举，努力化解移民信访，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。

2.全面从严管党治党。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，从严履行管党治党主体责任，持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。纵深推进党史学习教育。扎实开展“双报到双服务双报告”和“四万三进”活动、“我为群众办实事”实践活动、“我为开新局作贡献”活动。

3.抓实县委、县政府中心工作。切实采取措施，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、固定资产投资、招商引资、重点项目建设、创建全国文件城市等各项重点工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1662575元，其中：一般公共预算1662575元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2021年2110101元相比减少447526元，减少的原因是我单位机构改革后，人员进行调整，导致工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1662575元，其中:本年收入1662575元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1662575元（本级财力1662575元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2021年2110101元相比减少447526元，减少的原因是我单位机构改革后，人员进行调整，导致工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1662575元。财政拨款安排支出1662575元，其中：基本支出1662575元，与2021年2110101元相比减少447526元，减少的原因是我单位机构改革后，人员进行调整，导致工资福利支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130301.农林水支出-水利-行政运行1341528元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1274448元、单位行政运行所需公用经费支出67080元。

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21898元。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出160056元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9376元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86766元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42951元，用于支付在职人员基本医疗补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

大姚县搬迁安置办公室2022年度未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年减少5410元，下降19.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

大姚县搬迁安置办公室2022年未编制因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

大姚县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为8000元，较上年增加2000元，增长33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

增加原因为2022年我办要继续完成观音岩水电站建设移民搬迁安置工作的终验，需要协调大唐观音岩公司、昆明院、移民综合监理、综合设代、省搬迁安置办、州搬迁安置办开展相关工作，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少7410元，下降33.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费15000元，较上年减少7410元，下降33.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我办根据工作开展情况，合理调配公务车辆，减少公务车的运行次数，从而减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2022年单位行政运行所需公用经费支出67080元，比2021年减少7930元，减少原因是我单位机构改革后人员减少1人，公务员调离本单位，编制全部为事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日我单位国有资产总额38096437.82元，其中：流动资产665964.72元，占1.75%；固定资产294868.48元，占0.77%；在建工程 37135604.62元，占97.48%。我单位固定资产期末账面数原值1199917.04元，公务用车1辆，账面价值213845元，有其他资产986072.04元，主要是视频监控系统设备、视频会议室设备、办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。与上年相比，本年资产总额增加21680237.82元，其中固定资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232600442400111