大姚县搬迁安置办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53232600442401000

目录

第一部分 大姚县搬迁安置办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县搬迁安置办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实推进红豆树水库、桂花水库等大中型水库移民搬迁安置工作。红豆树水库搬迁安置累计搬迁安置85户375人，其中到龙福兴村集中安置71户316人，全部搬迁入住，共完成分配水田253.08亩、旱地46.62亩，人均分配水田0.76亩、旱地0.14亩，并配置了林地。货币安置14户59人，13户迁至大姚县城安置，1户迁至河北省保定安置，兑付了土地补偿费用，由其自行择业发展。完成了《规划报告》内的专业项目（改）复建、库底清理和临时用地复垦等相关工作，目前，通过州级验收。桂花水库搬迁安置涉及生产安置人口为56人，截流阶段通过州级验收。

2.做好移民后期扶持提质创新。一是加强移民后扶人口动态管理。我县共核定移民后期扶持人口6180人，其中后期扶持直补人口3953人，生产安置人口2227人。按季度对后期扶持人口进行核减认定，2021年实发后期扶持人口3971人，“直补”人口按50元/人/月的标准发放“直补”金，发放直补资金237.005 万元。二是实施好后期扶持项目。完成现代产业园建设项目一期工程，完成投资2019万元，目前开展招商工作。完成赵家店镇紫丘村美丽家园·移民新村建设项目饮食文化一条街、17栋垛木房、农特产品展示中心等主要工程，完成投资1900多万元（概算总投资3683.09万元），其余工程正在组织实施。完成2018-2020年直补结余项目18个。争取资金260万元，组织实施了湾碧乡炳海增水工程。三是积极争取项目。编制完成《楚雄州大姚县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划报告》，报告已通过州办、省办组织的评审，规划项目19个，规划资金2.835亿元，其中移民专项资金1.34亿元。完成2022年项目龙街镇龙福兴村美丽家园、移民现代产业园二期、七街红色文化村庄建设三个项目的可研编制上报，州办已批复。四是争创省级移民标杆。围绕“产业生态化、居住田园化、风貌特色化、特征民族化、环境优美化”的大中型水库移民后期扶持美丽家园·移民新村建设目标，将赵家店紫丘村打造成为移民新村标杆。五是做实移民技能培训。开展芒果种植技术跟踪培训5期500人次，开展移民妇女实用技能培训4批345人次，完成兑付2020年自主择校培训及就业培训补助80人次8.038万元。

3.全力抓好金沙江观音岩水电站建设收口验收各项工作。紧紧围绕省州金沙观音岩水电站建设收口县级自验、州级初验时间节点要求，切实抓好各项工作。一是认真做好项目审计和财务审计。目前，我县计划报审的150个金沙江观音岩水电站建设移民工程项目已完成报审工作，审计定案148个。完成2008年至2021年6月阶段财务审计工作。同时及时做好审计中提出的问题整改工作。二是认真做好项目设计变更。努力协调，将超出《移民安置规划大纲》但已组织实施的建设项目和垫支的资金通过申请设计变更，解决已实施项目和已支出资金不合法不合规问题。我县与“昆明院”梳理清理项目设计变更28项，其中移民单项工程13项，补偿补助类设计变更15项。三是认真做好资金清理。由我办和委托昆明院分别对金沙江观音岩水电站建设移民资金进行了全面清理。目前，我办组织对清理反馈问题进行整改。指导并督促各移民乡镇完成长期挂账的移民资金账务核销。四是完成移民逐年补偿人口核定。共核定移民逐年补偿人口2495 人（1004户），并按季足额发放逐年补偿费，兑付了2018年-2021年11月移民逐年补偿3,719.394万元。五是认真做好档案资料的收集归档。完成2005年至2019年文书档案归档，完成2005年至2020年财务档案归档，完成987户的移民分户档案归档，完成130个工程项目档案归档，共计档案2859多盒。完成数字化档案工作，已通过省级验收，正在进行验收提出问题整改。六是做好未完工项目的扫尾。湾碧乡库区新增库岸失稳区搬迁规划26户90人，完成建房及搬迁25户， 1户未签订协议，目前正积极协调推动未鉴定协议农户的相关搬迁工作。启动咖啡厂8户移民房屋加固处理项目，按照“一户一策”制定处理方案，目前，采取资金补助的形式妥善处理2户；采取加固纠偏的工程措施处理4户，于2021年3月30日组织验收移交农户搬迁入住，剩余2户正在协商相关处理方案。七是加快专业项目和水环保项目扫尾。交通、电力、村外供水、通讯、广播电视等专业项目全面竣工验收并移交相关部门。通力做好水环保项目变更。协调、督促总承包单位对安置点水环保项目进行整改验收，对安置点产生的固体垃圾进行热解处置，热溶解项目已通过州验收投入运行。八是高度重视移民信访维稳工作。始终把解决移民群众信访问题作为头等大事抓紧抓落实，努力确保库区和谐稳定。2021年，受理来信来访27件，回复27件，办结（案结事了）24件，切实维护了库区和移民安置区和谐稳定。九是统筹推进咖啡厂安置点耕园地配置工作。制定了《大姚县金沙江观音岩水电站建设移民搬迁湾碧乡咖啡厂安置点耕园地配置地界勘定摸底调查实施方案》，正在组织开展耕园地分配到户工作。十是制定了《金沙江观音岩水电站大姚县工程竣工建设征地移民安置自验工作方案》，于2021年12月3日开展了观音岩水电站工程竣工大姚县建设征地移民安置自验。12月10日通过州级初验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即大姚县搬迁安置办公室。大姚县搬迁安置办公室现有内设机构四个:包括综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2021年度收入合计40,016,980.47元，其中：财政拨款收入40,016,980.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年的12,101,855.36元相比增加27,915,125.11元，增加230.67%，增加原因主要是2019年、2020年共争取大中型水库移民后期扶持项目2个，总投资为40,160,000.00元，在2021年形成收入。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2021年度支出合计45,718,779.45元，其中：基本支出1,764,188.71元，占总支出的3.86%；项目支出43,954,590.74元，占总支出的96.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年支出数12,052,774.97元增加33,666,004.48元，增加279.32%，增加原因是后扶项目为2019年、2020年结转项目，2020年度项目未形成支出，实际在2021年度形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,764,188.71元。比上年的2,140,586.54元减少376,397.83元，减少21.34%，减少原因主要是机构改革后公务员调出本单位，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,656,522.82元，占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,665.89元，占基本支出的6.1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,954,590.74元。与上年对比增加34,042,402.31元，主要原因是2021年增加了移民区等级公路建设项目资金、移民现代示范产业园项目资金、赵家店紫丘村移民美丽家园项目资金、移民培训经费、移民信访维稳经费支出。具体项目开支及开展工作情况：用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出，基本建设支出分别是：大中型水库移民后期扶持基金支出5,135,229.13元；大中型水库移民后期扶持专项支出2,103,271.00元；大中型水库库区基金支出11,716,090.61元；公路建设支出25,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出28,867,459.71元,占本年支出合计的63.14%。与上年对比增加26,563,243.87元,其中：基本支出减少376,397.83元，主要原因为机构改革后公务员调出本单位，工资支出减少；项目支出增加26,939,641.7元，主要原因是2021年增加了移民区等级公路建设项目资金、移民现代示范产业园项目资金、赵家店紫丘村移民美丽家园项目资金、移民培训经费、移民信访维稳经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出154,688.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和事业单位离退休人员工资。

2.卫生健康（类）支出112,788.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

3.农林水（类）支出3,501,464.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、移民职业技能培训经费支出。

4.住房保障（类）支出98,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

5.交通运输支出25,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%，主要用于移民区等级公路建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,410.00元，支出决算为19,898.58元，完成预算的70.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,248.58元，完成预算的63.58%；公务接待费支出决算为5,650.00元，完成预算的94.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,752.78元，增长78.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加8,752.78元，增长159.26%；公务接待费支出决算与去年持平，无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我办因观音岩水电站移民安置验收工作的开展、湾碧乡咖啡厂耕园地分配及我办车辆年限满14年，车辆破旧，修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,248.58元，占71.6%；公务接待费支出5,650.00元，占28.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,248.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,248.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于观音岩水电站搬迁安置工作验收、移民库区维稳、应急通讯、后扶项目监管等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,650.00元。其中：

国内接待费支出5,650.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于观音岩水电站搬迁安置工作验收、移民后期扶持项目管理、信访维稳发生的接待支出。

国（境）外接待费支出元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室2021年无机关运行经费支出0元，与上年0元对比，增加0元，增长0%，主要原因是我单位是公益一类事业单元，商品和服务支出是在“对事业单位经常性补助”科目中列支，不在“机关商品和服务支出”科目中列支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县搬迁安置办公室资产总额38,097,037.82元，其中，流动资产666,564.72元，固定资产294,868.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,135,604.62元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,680,837.82元，其中固定资产减少163,731.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	38097037.82	666564.72	508713.48		213845				294868.48			37135604.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600442401111