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大姚县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

索 引 号:dyx030-/2023-0317001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县搬迁安置办 主 题 词: 发布日期:2023年03月17日 文  号: 标  题:大姚县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

监督索引号53232600442400000

大姚县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导;负责水利水电工程移民工作的法律、法规和政策的宣传贯彻,研究和拟定辖区内移民搬迁安置工作实施方案;在上级部门的指导下,配合项目业主和设计单位完成全县大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案、移民安置规划、安置区基础设施建设和经济社会发展规划的编报;负责辖区内水利水电工程移民安置的实施管理和监督服务工作;负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作、负责辖区内移民安置工作、移民工程项目的验收;负责做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件,维护库区和移民安置区社会稳定,负责管理权限范围内的移民社会风险评估工作;负责辖区内移民干部的业务培训和移民职业技能培训工作,做好移民业务统计和移民档案管理工作。

(二)机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室共设置4个内设股室,包括:综合股、后期扶持股、搬迁安置股、财务股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续推动各项移民工作。聚焦“观音岩移民安置后续建设、移民后扶改革创新、移民信访矛盾化解”,以“干在实处、走在前列”大比拼活动为契机,积极统筹协调,抓好各项工作落实。一是抓好观音岩水电站建设移民后续工作。继续研究推进陆家湾、炳海安置点畜圈建设工作;做好非搬迁安置村组基础设施提升改造项目工作;协助完成咖啡厂土地使用证办理;结合乡村振兴战略及人居环境提升改造配合乡镇做好安置点管理工作;做好观音岩水电站建设征地结余资金项目建设工作。二是继续做好大中型水库后期扶持工作。加强移民后扶人口动态管理,做好后期扶持直补资金和逐年补偿资金兑付及结余资金项目实施;加快实施在建大中型水库移民后期扶持项目,推进金碧镇七街红色文化村庄建设项目、龙街镇龙福兴村美丽家园移民新村建设项目的实施。三是竭力做好信访维稳工作。以“信访化解攻坚战”和“平安库区”建设为重点,全力支持乡镇党委、政府做好移民区基层社会治理,加强安置区乡风文明建设,持续开展人居环境提升行动,贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神,从责任落实、集中排查、因案施策、关爱帮扶等方面发力,多措并举,努力化解移民信访,切实维护库区和移民安置区和谐稳定。

2.全面从严管党治党。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,从严履行管党治党主体责任,持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。扎实开展“双报到双服务双报告”和“四万三进”活动、“我为群众办实事”实践活动、“我为开新局作贡献”活动。

3.抓实县委、县政府中心工作。切实采取措施,确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、固定资产投资、招商引资、重点项目建设、创建全国文明城市等各项重点工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入826,237.00元,其中:一般公共预算826,237.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少836,338.00元,下降50.3%,减少主要原因是:我单位机构改革后,人员进行调整,导致工资福利支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入826,237.00元,其中:本年收入826,237.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款826,237.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少836,338.00元,下降50.3%,减少主要原因是:我单位机构改革后,人员进行调整,导致工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出826,237.00元。财政拨款安排支出826,237.00元,其中:基本支出826,237.00元,与上年对比减少836,338.00元,下降50.3%,减少主要原因是:我单位机构改革后,人员进行调整,导致工资福利支出减少;项目支出0元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、2130301行政运行545,850.00元,主要用于在职在编人员工资福利性支出502,610.00元、单位行政运行所需公用经费支出43,240.00元。

2、2080501行政单位离退休151,912.00元,主要用于发放退休人员退休生活补助。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,667.00元,主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

4、2101101行政单位医疗6,458.00元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗26,273.00元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助20,048.00元,主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出5,029.00元,主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元,较上年减少6,000.00元,下降26.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县搬迁安置办公室2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

大姚县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为2,000.00元,较上年减少6,000.00元,下降75%,国内公务接待批次为8次,共计接待40人次。

减少原因:我办进一步加强制度建设,厉行节约,坚决执行中央八项规定,严格控制接待标准、陪同人员,压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费15,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本单位基本支出,未安排项目支出,无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排34,240.00元,与上年对比减少32,840.00元,减少的主要原因:一是按照厉行节约要求,在职人员公务费在上年的基础上压缩5%;二是因机构改革人员调动及人员正常退休,机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,大姚县搬迁安置办公室资产总额42,853,905.14元,其中,流动资产4,925,049.91元,固定资产132,280.24元,对外投资及有价证券0元,在建工程37,796,574.99元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加4,756,867.32元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 大姚县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县搬迁安置办公室

2023年3月7日

监督索引号53232600442400111


附件:大姚县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表20230317084316191.xlsx  46K


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