大姚县搬迁安置办公室2024年预算公开

监督索引号53232600442400000

大姚县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室共设置4个内设股室，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人口管理，精准发放补助资金。一是精准后期扶持人口直补资金发放。按要求严格开展移民人口动态管理，按政策核减“四类”应减人口。二是精准观音岩电站建设移民逐年补偿资金发放。严格按照政策规定，每季度末月与涉及乡镇对接，做好移民逐年补偿人口继承资料收集整理、造册审批等工作，次月及时兑付2495人移民逐年补偿资金。

2.压实工作责任，加快推进大中型水库移民安置工作。一是做好红豆树水库移民安置扫尾工作；二是推进桂花水库移民安置工作。紧紧围绕完成桂花水库工程围堰截流阶段建设征地移民安置验收及完成移民安置目标开展工作，加强与省州主管部门及县级相关部门的对接协调，开展桂花水库工程截流阶段建设征地移民安置终验。

3.积极向上争取项目，项目建设成效明显。我办牢固树立“大抓投资、大抓项目、大抓发展”的理念，深入贯彻落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，围绕各库区的短板谋划一批符合省州搬迁安置系统投资导向的项目，主要领导牵头每月向上汇报对接一次，争取更多的项目落地大姚。2024年县搬迁安置办谋划储备重点项目6个，总投资11130万元。

4.竭力做好信访维稳工作。以“信访化解攻坚战”和“平安库区”建设为重点，全力支持乡镇党委、政府做好移民区基层社会治理，加强安置区乡风文明建设，持续开展人居环境提升行动，贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，从责任落实、集中排查、因案施策、关爱帮扶等方面发力，多措并举，努力化解移民信访，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。

5.加强移民资金监管。一是建立健全财务管理制度。严格执行中央、省、州、县财经法规和财务管理制度，认真贯彻移民资金财务管理制度和会计核算办法，严谨细致抓好财务管理，将财经纪律严格贯彻执行到日常工作中。二是做好移民安置资金核算。三是按时编制上报资金使用计划和财务会计报表。四是配合做好2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况检测评估和移民扶持基金绩效评价。

6.全面从严管党治党。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深刻把握习近平总书记关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的12条具体要求，对照凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标。扎实“我为群众办实事”实践活动、“我为开新局作贡献”活动。

7.抓实县委、县人民政府中心工作。切实采取措施，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等各项重点工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1295042元，其中：一般公共预算1295042元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加423725元，增加48.63%，主要原因分析主要原因是我单位机构改革后，人员进行调整，调入单位3人，导致工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1295042元，其中:本年收入1295042元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295042元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加423725元，增加48.63%，主要原因分析主要原因是我单位机构改革后，人员进行调整，调入单位3人，导致工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1295042元。财政拨款安排支出1295042元，其中：基本支出1295042元，与上年对比增加423725元，主要原因是我单位机构改革后，人员进行调整，调入单位3人，导致工资福利增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43018元，主要用于发放退休人员退休生活补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114236元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39770元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27965元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4230元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行972399元，主要用于在职在编人员工资福利性支出858899元、单位行政运行所需公用经费支出113500元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93424元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，较上年增加2000元，增长11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为4000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增加原因：因机构改革，我办2023年下半年人员增加3人，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本单位基本支出，未安排项目支出，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用。

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排113500元，与上年对比增加35010，主要原因是2023年度我办通过遴选录用3人，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县搬迁安置办公室资产总额41873533.49元，其中，流动资产3,912,450.00元，固定资产164508.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,796,574.99元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少980371.65元，其中固定资产增加32228.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值213845.00元；报废报损资产1项，账面原值213845.00元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2024年部门预算表

（详见附表）

                                                                                          大姚县搬迁安置办公室  

                                                                                                   2024年2月9日

 

监督索引号53232600442400111

附件：大姚县搬迁安置办2024年度部门预算表20240209041204153.xls  113K