大姚县地震局2023年预算公开

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大姚县地震局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。 所属单位0个。

（三）重点工作概述  大姚县地震局根据县委、县政府及省、州地震局对全县防震减灾工作的要求以及我县防震减灾工作计划和安排，做好监测预报、震灾预防、防震抗震科普宣传、应急救援培训指导、地震灾害风险普查等工作。根据单位的基本职能职责，单位的重点工作是：

1.强化学习教育，抓实党建、党风廉政建设和意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记关于防灾减灾救灾、提高自然灾害防治能力和防范化解重大风险重要论述和指示批示精神。严格落实全面从严治党责任，第一议题制度、“三会一课”制度，坚持民主集中制，规范权力运行，不断提高党员干部思想政治能力，忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”，从严从实落实县委、县政府乡村振兴、文明城市创建、民生改善、安全生产、防灾减灾、全面从严治党、意识形态等工作部署，持续增强我县防震减灾工作能力，为助推全县经济社会高质量发展保驾护航。

2.做好监测预报预警工作。严格按照观测技术规范要求，认真做好日常监测工作，适时检查各观测仪器的工作状态，加强信息网络运行维护和安全防范，及时检查维修、排除仪器故障。每年开展监测台站和强震台现场检查不少于12次，并按时开展观测仪器校测、标定等工作，努力保证观测仪器正常工作，确保观测资料连续可靠。三是切实抓好地震监测质量提升，根据地震观测质量评比的有关新规定，强化地震监测质量管理工作，加强新规范新要求的学习和培训，完善地震监测管理制度，落实台网管理的规章，加强值班，保障信息畅通，全年365天按时开展数据预处理、观测数据上报、监测台网通信状态检查、观测日志和台站工作日志填报、数据跟踪分析等工作。四是加强观测台项的业务指导和培训，确保纳入全省评比的十五项目平均运行率、连续率和完整率达95%以上，十项措施台项达85%以上，稳步提高地震监测质量，努力争取优异成绩。五是严格执行好《震情会商制度》、《宏微观异常零报告制度》、《震情跟踪工作月报制度》等工作制度。按时组织召开各类会商会，做好重大震情的处置和研判。六是及时开展宏微观异常调查工作，认真核实本辖区内的出现重大宏微观异常，继续做好重点预报指标的清理和动态跟踪分析，密切关注震情发展和前兆资料的变化，认真落实年度震情跟踪各项工作措施，强化各重点时段的震情监视和服务保障工作，努力完成全年震情跟踪工作任务。七是强化地震灾害防御工作，加强抗震设防要求监管。严格执行《中国地震动参数区划图》标准，继续对重点项目工程，按国家法律法规要求，做好地震安全性评价监督检查管理。协调住建部门，切实加强对勘察、设计、施工、监理等环节抗震设防技术标准、规范执行和措施落实，严格按照国家《建筑抗震设计规范》《云南省隔震减震建筑工程促进规定》，强化建筑工程隔震减震技术应用，稳步推进减隔震技术应用，确保新建建筑工程达到国家抗震设防标准要求，为人民群众生命财产安全提供更高质量的公共安全保障。加强建设工程抗震设防管理，统筹民居危改、移民搬迁、城中村改造项目工程等项目资金，扎实提升农村居民房屋抗震能力。

3.加大投入，提升监测预警能力。主动把握国家和省州防震减灾体系建设的投资导向，积极争取国家和省、州震情跟踪工作和防灾能力建设技术、资金支持，强化干部职工、“三网一员”人员的学习培训，推进地震监测社会化服务，加强监测项目维护管理，跟踪分析研判，加强宏观异常收集管理，定期开展震情会商，全面提升地震监测预警能力。

4.加大宣传，增强全民防震减灾意识。充分发挥电视、网络、农村小广播和新媒体平台的主渠道作用，采取多种方式，广泛开展防灾减灾知识培训。充分利用“安全生产月“防灾减灾日”等活动，广泛开展防震减灾知识宣传，不断提高公众安全生产和防震减灾意识。持续开展防震减灾知识进机关、进社区、进工厂、进学校、进农村活动，着力构建全民参与防震减灾工作大格局，努力推进防震减灾主题公园（馆）建设。

5.加强应急准备，提升应急响应水平。根据省州《地震应急预案》，修订印发《大姚县地震应急预案》。抓好救灾物资储备工作，及时购置满足抢险救灾需求的应急物资，健全以乡镇、村组干部和民兵应急分队为依托的基层专（兼）职应急救援队伍，强化地震应急“第一响应人”培训，常态化开展地震应急演练。

6.持续推进作风效能革命，全面增强干部队伍整体素质。大力弘扬“干在实处、走在前列”大比拼精神，持续开展拓宽人才培养渠道，强化人才培养，完善考核激励措施，进一步强化能力危机意识，更新干部人才理念，增强人才培养意识，加大后备人才培养力度，营造干事创业良好氛围，激励大胆开拓创新、积极干事创业。

7.全面加强应急值守工作。严格落实24小时值班，领导带班制度，时刻保持值班人员在岗在位，通信畅通，一旦出现灾情主要负责同志要靠前指挥，一线调度，确保灾情及时有序稳妥处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门收入预算1131888.00元，其中：一般公共预算1131888.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，与上年相比增加69027.00元，增加6.49%，增加的原因：一是工资调标和正常增资；二是基本养老保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入预算1131888.00元，其中:本年收入1131888.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131888.00元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年相比增加69027.00元，增加6.49%，增加的原因：一是工资调标和正常增资；二是基本养老保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1131888.00元。财政拨款安排支出1131888.00元，其中：基本支出1131888.00元，与上年相比增加69027.00元，增加6.49%，增加的原因：一是工资调标和正常增资，二是基本养老保险缴费基数增加；项目支出0元，与上年项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休支出63360.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇。

2.2080505机关事业单位养老保险缴费支出124226元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗支出58515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助支出34371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出8583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.2240550地震事业机构支出842833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。其中：人员经费780963.00元，商品及服务支出61870.00元。主要用于发放职工工资待遇及保障单位日常办公运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1006658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。其中：基本工资294036.00元，绩效工资422267.00元，津贴补贴60108.00元，机关事业单位基本养老保险缴费124226.00元，职工基本医疗保险缴费58515.00元，公务员医疗补助缴费34371.00元，其他社会保障缴费13135.00元。

2.商品和服务支出61870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。其中：办公费5070.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，差旅费3000.00元，公务接待费2000.00元，邮电费2000.00元，印刷费2000.00元；工会经费9000.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用19800.00元。

3.对个人和家庭的补助63360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。其中：退休费63360.00元。

五、对下专项转移支付情况

大姚县地震局2023年对下转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县地震局2023年“三公”经费财政拨款预算 17000.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 15000.00 元，公务接待费 2000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县地震局2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待人数60人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县地震局属事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县地震局资产总额为451917.46元，其中，流动资产65100.11元，固定资产386817.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少220099.60元，其中：固定资产减少40989.19元。处置房屋建筑物403平方米，账面原值18.74万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分大姚县地震局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县地震局

2023年3月10日

监督索引号53232600241900111

附件：大姚县地震局2023年年度预算公开表.xls  108K