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大姚县金碧镇人民政府2022年部门预算编制说明目录
第一部分大姚县金碧镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息第二部分大姚县金碧镇人民政府2022年部门预算表
第二部分大姚县金碧镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县金碧镇人民政府2022年部门预算编制说明
大姚县财政局于2022年2月9日分别下达了《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算批复》（大财预〔2022〕1号)，根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2022年部门收支经费预算情况及相关说明公开如下:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置情况
金碧镇人民政府属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设5个办公室，7个中心。即：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所，我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。
（三）重点工作概述
2022年是新一届镇人民政府工作开局之年，开局决定全局，起步决定后势，做好今年的政府工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府楚雄现场办公会精神和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十五次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委“11233”发展目标及“12345”发展思路，巩固疫情防控和经济社会发展，不断夯实全面建成小康社会成果，以起步就是冲刺、开局就是决战的劲头，推进治理体系和治理能力现代化，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。
今年经济社会发展的主要预期目标建议为：经济总量和质量效益全面提升，全镇农业生产总值同比增长11%，突破11.28亿元，规模以上固定资产投资同比增长16%以上，农村常住居民人均可支配收入同比增长7.6%，粮食产量稳定在49000吨以上。
（一）聚焦有效衔接，答好乡村振兴答卷。严格按照打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样板“1234818”工作思路，在“十八项巩固拓展工程”上着力，全面盯紧24项指标，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。巩固拓展脱贫攻坚成果。狠抓防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续开展“一平台三机制”四个专项行动，落实好“三保障”和饮水安全保障巩固，推进易地扶贫搬迁后扶工作，抓好财政衔接乡村振兴补助资金绩效和扶贫资产管理。持续拓展“自强、诚信、感恩”主题教育成果，壮大村集体经济，注重示范引领，增强“造血”功能。发展高质高效农业。稳定粮油和畜禽生产，严防耕地“非农化”“非粮化”。着力推动农业适度规模经营，提高产业集中度、农产品加工转化率，促进种养加一体、一二三产业融合发展。加快推进马屯、胡屯、钟秀、三槐、范湾、泗溪片区高效节水农业项目建设，确保规模达1.2万亩以上，全力推进仓街、七街片区和蜻蛉河沿线现代农业产业示范园建设，力争建设规模达2.6万亩以上。建设宜居宜业乡村。推进美丽乡村建设，因地制宜建设一批美丽乡村示范点。持续推进人居环境提升行动，建设生态宜居美丽乡村。深化垃圾分类减量，完善病死畜禽无害化收运处理体系。深化“厕所革命”，开展污水集中式处理试点。加强集中式饮用水水源保护区规范化建设，推进水美乡村建设，加大力度整治农村沟、渠、塘等小微水体。严禁违法占用耕地、林地建房行为。开展“最美庭院”评比活动。举全镇之力，高标准完成七街红色村组织振兴美丽村庄试点项目建设。充分运用农村集体产权制度改革成果，稳妥推进农村土地“三权分置”，用好用活城乡建设用地增减挂钩政策。严格落实耕地地力保护补贴、粮食生产补贴等强农惠农政策，增加转移性收入。发展土地股份合作，完善经营主体、村集体和农户利益联结机制，发展壮大农村集体经济，发挥产业园区、重点项目带动作用，拓展农村就业空间和农民增收渠道，让更多群众就近就业，提高工资性收入。
（二）聚焦项目引领，答好经济增长答卷。紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，牢牢把握有效投资“压舱石”，扎实开展项目建设提速行动。抓好项目谋划储备。紧跟国家、省、州、县政策和投资导向，聚焦重点产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、民生保障等重点领域，提升项目谋划专业化水平，储备1000万元以上项目7个。积极向上争资立项。紧扣县“十四五”规划，争取入库项目获批落地，积极争取资金支持，力争全年争取到位各级各类项目资金达2500万元以上。加强项目调度管理。加紧推进重点项目前期工作，全力推进项目快速落地，力争全年新开工500万元以上项目1个。全力推进投资项目入库，确保全年完成固定资产投资5.25亿元以上。着力破解项目用地、用工、用能、融资等难题，充实项目建设工作力量，切实发挥其牵头抓总和协调督办作用，高质高效加快推进金碧镇2021年产业扶贫配套项目等一批重大项目建设，以项目投资大提速，推动经济社会大发展。
（三）聚焦品质提升，答好文明创建答卷。丰富文明创建内涵。深入推进全国文明城市创建，强化农贸市场、停车场、加油站等市政设施信息化运用，提升交通、水务等领域管理智能化水平。依托网格化管理，常态化开展志愿服务活动。坚持集中整治与长效管理并举，扎实推进城区环境卫生综合整治，提升城市环卫水平。推行“走动式”管理，加大路面联合巡查执法力度，形成城市精细化、人文化管理长效机制，让城市更安全、更有序、更文明。完善城市服务功能。坚持“人民城市为人民”，统筹推进雨污分流、排水防涝、供水供气管网等建设，加速实施路网、电网、水网改造及道路建设工程。健全县城公共交通运输体系，完善无障碍通道，加大对非法载客、占道经营、乱停乱放等乱象治理，提高城区道路通畅率，让城市服务功能更加完善。
（四）聚焦生态文明，答好绿色发展答卷。坚持生态优先，绿色发展。推动绿色低碳发展。持续推进中央、省环保督察交办问题整改，确保高质量完成销号任务。加强国土空间规划，科学划定生态保护、永久基本农田保护、城镇开发边界三条控制线，织牢生态保护的“高压线”。加大对环境违法行为的查处和打击力度，继续保持对环境违法行为零容忍、全覆盖、无禁区的高压态势。强化污染面源防治。认真落实河（湖）长制，压实各级河（湖）长常态化巡河、管河、治河责任，持续深化库区综合执法，巩固河湖“清四乱”成果，持续开展蜻蛉河、西河等重要河流生态治理，加快推进水土流失、农村小微水体治理。推进农药化肥减量增效，加强危险废物收集处理，强化建筑用地土壤污染风险管控和修复，争取畜禽粪污资源化利用项目，有效遏制农业面源污染。加强生态环境修复。扎实抓好“林长制”，深入推进人工造林、封山育林和退化林修复，强化垃圾资源化利用，深入推进河流、库区生态修复，严厉打击生态环境违法违规行为，严格落实生态环境损害赔偿制度，进一步提升生态环境质量。
（五）聚焦关键领域，答好改革创新答卷。依托改革应对变局、开拓新局，不断提升政府服务水平。深化“放管服”改革。全面实行政府权责清单，健全巩固服务体系、创新管理方式完善与市场准入负面清单紧密衔接的行政审批体制和事中事后监管体系，有效承接省、州、县下放审批事项，不断取消非行政许可审批事项。全面落实“互联网＋监管”制度，全面加快“一体化平台”建设和推广使用，全面推行“最多跑一次”制度，努力实现“网上办、掌上办、一次办”。确保2022年实现行政许可事项和依申请类公共服务事项在“互联网＋政务服务”一体化平台上可办率达100％。着力优化营商环境。加强诚信政府建设，着力打造法治诚信政务环境。优化经济发展环境，构建亲清政商关系，完善领导包联机制和政企沟通平台，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。深化政府“效能革命”。扎实开展干部作风优化整治，坚持刀刃向内，敢于自我革命，以壮士断腕、刮骨疗毒的勇气和决心，集中整治不作为、慢作为、乱作为等问题，坚决向“不求有功、但求无过”的“躺平”宣战。实施政府重点工作落实“红黄牌”警告管理，敢于动真碰硬、揭短亮丑。建立健全容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰，让竞相干事创业蔚然成风。
（六）聚焦幸福指数，答好民生改善答卷。坚持以人民为中心的发展思想，着力为人民群众办实事解难题，打造安全稳定社会环境，让发展更有“温度”，幸福更有“质感”。完善社会保障体系。进一步落实好城乡居民医疗、养老保险政策，扩大保障面，让社会保障的红利全民共享。严格落实退役军人各项优抚政策，及时发放经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴和护理补贴，落实事实无人抚养儿童保障政策；足额兑现困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，加强对农村留守妇女、儿童、老年人等群体的关心关爱，鼓励返乡农民工创业，支持农村剩余劳动力外出就业。优化农村公益性公墓布局，持续推进殡葬改革。优化公共服务供给。抓牢校园安全教育，提高学前教育覆盖面，完善贫困家庭学生资助体系，进一步提升教育教学水平。坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施，筑牢疫情防控“防火墙”。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升镇村医疗服务能力。繁荣发展文化事业。深入挖掘红色文化，加大古村落、革命历史遗迹保护力度，提升赵祚传烈士故居、陵园等文化载体服务功能。拓展道德讲堂阵地，开展丰富多彩的宣传宣讲活动，引导群众爱国爱家、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家，培育文明乡风。激活文化广场、文化站、农家书屋等载体功能，广泛开展形式多样的群众性文体活动，丰富农村文化生活。兜牢社会平安底线。畅通和规范群众诉求渠道，有效化解信访突出问题。巩固和深化平安创建成果，深入推进扫黑除恶斗争和禁毒防艾人民战争，持续开展安全生产专项整治三年行动，加强防灾减灾工作，及时有效防范和处置各类突发事件，坚决杜绝重大事故发生。推进社区矫正工作，加强民族宗教事务管理，确保社会大局和谐稳定，进一步提升人民群众安全感满意度。
（七）聚焦治理能效，答好政府建设答卷。始终坚持党对政府工作的全面领导，勇担历史使命，用新理念指引新发展，以新作为创造新业绩，全力建设新时代人民满意政府。始终坚持依法履职，建设法治政府。坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，做到再忙不忘法、再急不违法、再亲不枉法。坚持依法行政，厘清政府职责，让市场主体“法无禁止即可为”，让政府部门“法无授权不可为”。完善行政决策监督机制，自觉接受人大和社会公众监督，全面加强审计、统计监督，务实办理人大代表建议和政协委员提案，持续深化政务公开，让权力在法治的轨道上平稳运行。始终注重守信立信，建设诚信政府。加强政务诚信建设，强化契约精神，构建政府守信践诺机制，实施政务诚信考核与评价，杜绝“新官不理旧账”“朝令夕改”，提高政府公信力。始终追求实干实效，建设高效政府。大力倡导“马上就办”的工作作风，执行工作任务到手即办、不压不误，落实决策部署迅速反应、跟踪问效，做到件件有着落、事事有回音，严厉整治有令不行、办事拖拉等慵懒散漫问题。坚决树牢求真务实的工作理念，深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众反映强烈的突出问题，以实实在在的工作业绩取信于民。
二、预算单位基本情况
我镇编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位7个。以12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制62人（含3个参公管理）。在职实有101人（行政43人，事业58人包含财政所参公管理5人）；其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中： 离休 0人，退休75人。
遗属人员20人，定补人员5人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入30,617,226.00元，其中：一般公共预算30,617,226.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,838,738.00元，增加6%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加、有三个村委会由村委会变为社区，标准有所提高，所以财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入30,617,226.00元，其中:本年收入30,617,226.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,617,226.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,838,738.00元，增加6%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加、有三个村委会由村委会变为社区，标准有所提高，所以财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出30,617,226.00元。财政拨款安排支出30,617,226.00元，其中：基本支出30,617,226.00元，与上年对比增加1,838,738.00元，增加6%；主要原因是：本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加、有三个村委会由村委会变为社区，标准有所提高所以财政拨款支出较上年增加。项目支出0元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科目201类一般公共服务支出6,804,060.00元。主要用于党政办、经济发展办、财政所等镇属办（所）在职人员工资发放、确保4辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。其中:2010101行政运行人大事务支出165,111.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；2010108人大代表工作经费支出110,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,587,924.00元主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出，；2010601行政运行财政事务支出757,074.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；2012901.行政运行276,679.00元，主要用于镇团委员人员工资和办公经费支出；2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出907,272.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；
2.科目207类文化体育与传媒支出550,229.00元，主要用于文化广播服务中心人员经费和办公经费支出（其中：2070109群众文化支出550,229.00元）。
3.科目208类社会保障和就业支出4,231,354.00元，主要用于人员经费和公用经费及在职人员基本养老保险单位缴费。其中：归口管理的行政事业单位离退休381,111.00元；其中：2080501行政单位退休支出904,020元；2080502事业单位退休支出733,800元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出2,247,664.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出345,870元。
4.科目210类医疗卫生与计划生育支出2,135,838.00元，主要用于人员经费、公用经费支出及在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗缴费、2022年退休人员的职业年金等。其中：2100499其他公共卫生支出：525,955.00元；2100716计划生育机构150,684；2101101政单位医疗：402,066.00元；2101102事业单位医疗：499,469.00元；2101103公务员医疗补助：557,664.00元。
5.科目212类2120101行政运行城镇社区支出577,562.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。
6.科目213农林水支出16,036,957.00元；主要用于在职、村（社区）、小组、党小组等人员经费和公用经费支出。2130104事业运行农业支出3,681,912.00元；2130204事业机构林业支出785,121.00元；2130306水利工程运行与维护支出844,766元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,0725,158.00元。
7.科目215类2150701行政运行资源勘探信息等支出281226.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类情况
“501.机关工资福利支出”8,952,908.00元，其中:“50101.工资资金津补贴”6,231,658.00元；“50102.社会保障缴费”2,659,846.00元，50199其他工资福利支出61,404.00。
“502.机关商品和服务支出”3,478,760.00元，其中:“50201.办公经费”1,880,860.00元；“50202.会议费”409,000.00元；“50203.培训费”321,100.00元；“50205劳务费604,800.00元”“50206.公务接待费”115,000.00元；“50208.公务用车运行维护费”148,000.00元。
“505.对事业单位经常性补助”7,761,362.00元，其中:“50501.工资福利支出”7,561,362.00元；“50502.商品和服务支出”200,000.00元。
“509.对个人和家庭的补助”10,424,196.00元，其中:“50901.社会福利和救助”8,786,376.00元；“50905.离退休费1,637,820.00元。
2.按部门预算支出经济分类情况
301工资福利支出16,514,270.00元。其中：30101.基本工资4,215,432.00元；30102.津贴补贴4,541,700.00元；30103.奖金2,453,658.00元；30107.绩效工资1,179,792.00元；30108.机关事业单位基本养老保险缴费2,247,664.00元；30109职业年金缴费345,870.00元；30110.职工基本医疗保险缴费818,815.00元；30111.公务员医疗补助缴费557,664.00元；30112.其他社会保障缴费153,675.00元。
302商品和服务支出3,678,760.00元。其中：30201.办公费1161200.00元；30205水费166,800.00元；30206.电费101,700.00元；30207.邮电费38,100.00元；30215.会议费425,000.00元；30216.培训费327,100.00元；30217.公务接待费115,000.00元；30126劳务费604,800.00元；30228工会经费102,000.00元30231.公务用车运行维护费148,000.00元；30239.其他交通费用489,060.00元。
303对个人和家庭的补助支出10,424,196.00元。其中：30302.退休费1,637,820.00元；30305.生活补助8,786,376.00元。
（三）财政专户管理资金支出情况
本部门未下达财政专户管理资金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金碧镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263,000.00元，较上年增加47,000.00元，增长17.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
金碧镇2022年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
金碧镇2022年公务接待费预算为115,000.00元，较上年增加65,000.00元，增长56.52%，国内公务接待批次为324次，共计接待2817人次。
增加的主要原因是:随着我镇基础设施建设步伐加快,政府招商引资力度加强,以及防汛救灾、基层党建、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果等各项工作的开展,造成了本年度公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
金碧镇2022年公务用车购置及运行维护费为148,000.00元，较上年减少18,000.00元，减12.16%。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费148,000.00元，较上年减少18,000.00元，减12.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因是：用于严格加强公务用车的管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
由于我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【基本支出】人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
【财政拨款收入】本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
【商品服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
【对个人和家庭的补助】反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
金碧镇2022年机关运行经费安排3,478,760.00元。主要用于办公费982,600.00元；电费101,700.00元；邮电费38,100.00元；会议费409,000.00元；培训费321,700元；劳务费604,800.00元；工会经费102,000.00元、水费166,800.00元；公务接待费115,000.00元；公务用车运行维护费148,000.00元；交通费用（在职公务员交通补贴）489,060.00元。
我镇机关运行经费与上年3478760.00元相比，减少2360元，减少0.01%。减少的主要原因是因工作需要,财政供养人员比上年减少。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况说明：金碧镇2021年资产总额为56,368,165.93元，其中：流动资产48,286,487.3元，固定资产原值10,554,894.87元，固定资产累计折旧5357216.24元；固定资产净值5,197,678.63元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,884,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,580,425.23元，其中固定资产增加615,551.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产车辆2辆，价值196,600.00元，县级划入我镇车辆2辆，价值549,000元，车辆年未价值1,602,682.8元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数与2021年度部门决算数据一致。
第二部分 金碧镇人民政府2022年部门预算表（详见附表）
大姚县金碧镇人民政府
2022年2月15日
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