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大姚县人民政府
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大姚县金碧镇人民政府2021年度部门决算公开

索 引 号:dyx032-/2022-1018001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县金碧镇 主 题 词:财政 发布日期:2022年10月18日 文  号: 标  题:大姚县金碧镇人民政府2021年度部门决算公开

监督索引号53232600655201000

楚雄州大姚县金碧镇2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州大姚县金碧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州大姚县金碧镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2021年度重点工作任务介绍

金碧镇2021年紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,继续打好“三大攻坚战”,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,全力以赴保持经济健康平稳发展和社会大局和谐稳定,全力做好新冠脑炎疫情防控和经济社会发展各项工作,促进了全镇经济社会持续健康发展。据初步统计,预计全镇实现规模以上固定资产投资达1128000000.00元,财政一般预算收入达44462000.00元,农村常住居民可支配收入达13999元,主要经济指标超额完成县下达的任务。

(一)乡村振兴事业有序推进。全面落实“四个不摘”,抓实“八个衔接”,持续开展“一平台三机制”四个专项行动,实施“十八项巩固拓展衔接工程”。年内共整合涉农资金和衔接资金4450.4万元,实施乡村振兴示范点、农村人畜饮水和基础设施补短板、现代农业示范带建设、农村一水两污等项目11个。狠抓防返贫动态监测和帮扶机制执行,新纳入监测39户110人,牢牢守住不发生规模性返贫底线。产业扶贫政策措施由到村到户为主向到镇到村带户为主转变,加大科技服务、人才培养等力度,凉桥村委会蛋鸡养殖项目、厂房村委会冷库建设项目、金碧现代农业产业园项目、仓街社区现代农业示范基地建设项目相继建成投产。

(二)产业发展趋势稳中向好。传统产业健康发展,全年共播种农作物14.35万亩,其中小春农作物6.55万亩,大春农作物7.8万亩;推广商品蔬菜示范样板1.12万亩,总产量2.02万吨,产值5040万元;巩固和新植桑园32752.7亩,饲养蚕种28183张,产茧1154.56吨,产值6551.6万元;种植烤烟7500亩,收购烟叶77万公斤,产值2324万元,实现利税558万元;强化重大动物疫情防控、畜牧技术推广,全年共出栏生猪11.67万头、牛5883头、羊3.64万只、家禽50.33万羽,肉类总产量达13.31万吨,禽蛋总产量达1942吨,畜牧业总产值达6.25亿元。

(三)支撑发展动力更加强劲。以省州县“四个一百”和“双十”重大项目为引领,认真抓好项目实施的各个工作环节,以改善群众生产生活条件为重点,全力推进项目建设。围绕国家《乡村振兴战略规划》、省委打造世界一流“三张牌”、州委“1133”战略、县委“11233”发展目标和“12345”发展思路,高标准高质量抓好项目谋划实施。以蜻蛉河、南永线现代农业产业园建设为依托,不断改善农业基础。范将线、赵关线油路建成通车,沿线区域通行条件明显提升、农业生产便利化程度不断提高。

(四)城乡人居环境持续改善。以县城驻地为重点,在县级部门关心支持下,县城东片区、北片区路网加快建设,白塔路、校场路等4条道路改造完工,金蛉路、曙东路等3条断头路顺利打通。白塔公园提升改造及西河森林运动公园、东塔湖湿地公园和蜻蛉湖等绿化提升改造全面完成,东入城口、西河北路、环城北路亮化工程完工,县城建成区绿化覆盖率达40.48%,绿地率达35.61%,城区路灯亮灯率达97%以上。改造68个老旧小区5.74万平方米,完成棚户区改造949套。推动社区养老服务站、家政服务中介、卫生服务中心、健身场所等基本公共服务全覆盖,全力构建“15分钟生活圈”。新建公共停车场10个,永盛农贸市场提升改造完成,金碧家园农贸市场建成投入使用。

(五)生态环境建设取得实效。生态建设有力推进,中央环保督察交办3件办件和省级生态环境联合执法反馈1个问题整改全面推进。大坡水库农业面源污染及畜禽粪污资源化利用整改顺利完工,县城集中式饮用水水源地水质达标率达100%。河(湖)长制工作高位推进,长江流域“十年禁渔”有效实施,西河及小南河水污染治理顺利推进。农村面源污染治理深入推进,畜禽养殖废弃物资源化利用、规模养殖场粪污处理设施配套比例显著提升。

(六)社会大局更加和谐稳定。加大财政对民生领域的投入,着力办好惠民实事,增进民生福祉。常态化开展疫情防控,全面落实“外防输入、内防扩散”总体防控策略,疫苗接种科学规范安全有序开展,对口支援任务圆满完成。就业形势稳中向好,全年新增就业人口3800人。社会保障水平稳步提升,城乡居民基本医疗保险参保率为97.6%、基本养老保险参保率为100%。继续深化教育领域综合改革,加快发展学前教育,巩固义务教育均衡发展成果,不断提升义务教育质量和办学水平。建立覆盖城乡的基本医药卫生制度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇人民政府2021年年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位8个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

1、行政单位:金碧镇人大、金碧镇党委、金碧镇政府、金碧镇社团、金碧镇城镇规划办、金碧镇社会事务办公室、金碧镇经济发展办公室、金碧镇村委会。

2、参照公务员法管理的事业单位:财政所。

3、其他事业单位:金碧镇农科站、金碧镇兽医站、金碧镇林业和草原服务中心、金碧镇水务中心、金碧镇合管办、金碧镇文化服务中心。

大姚县金碧镇人民政府共设置内设机构 12个,分别是:党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年末实有人员编制104人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制5人),事业编制62人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员4人),事业人员57人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员76人。其中:离休0人,退休76人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年度收入合计44,835,541.28元。其中:财政拨款收入44,835,541.28元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与2020年50,997,299.27元相比减少6,161,757.99元、减12.08%,减少的主要原因是:各级下达的专项资金比上年减少,2020年有沪滇项目10,630,000.00元,绿色蛋鸡养殖2,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年度支出合计46,183,457.61元。其中:基本支出31,138,547.35元,占总支出的67.42%;项目支出15,044,910.26元,占总支出的32.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与2020年70,227,887.94元相比减少24,044,430.33元、减34.23%,减少的主要原因是:2020年有沪滇项目资金10,630,000元,核销2019年沪滇项目资金8,965,156.53元、绿色蛋鸡养殖2,000,000.00元、核销以前年度危房改造资金2,300,000.00元等。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县金碧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,138,547.35元。与2020年33,825,794.88元相比减少2,687,247.53元、减少7.94%,主要原因主要是我镇2021年各村社区(居委会)2021年7至12月份办公经费、小组办公经费1,119,313.00元、小组长、党小组长7至12月补助834,060.00元在2021年未拨付,其次是我镇2020年有沪滇项目资金10,630,000.00元,2021年无此项资金。此资金在2022年年初拨付,支出明细包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27622639.48元,占基本支出的88.71%。其中:(1)工资福利支出18,090,470.62元,占基本支出的81.42%。分别是:基本工资4,227,533.00元;津贴补贴4,623,894.00元;奖金2,687,281.32元;绩效工资1,828,722.00元;机关事业单位基本养老保险缴费2,058,131.04元;职业年金缴费138,526.35元;职工基本医疗保险缴费864,385.08元;公务员医疗补助缴费520,725.32元;其他社会保障缴费62,304.51元;住房公积金1,078,968.00元。对个人和家庭的补助9,532,168.86元,占基本支出的18.58%。分别是:退休费1,595,292.35元;生活补助7,936,241.51元;奖励金635.00元。(2)商品和服务支出:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,515,907.87元,占基本支出的11.29%。分别是:办公费1,272,721.73元;水费374,114.21元;电费211,854.18元;邮电费105,648.33元;差旅费30,817.90元;维修维护费71,000.00元;会议费124,681.70元;培训费244,041.00元;公务接待费99,929.08元;劳务费222,484.00元;工会经费116,347.00元;公务用车运行维护费197,718.74元;其他交通费用444,550.00元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县金碧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,044,910.26元。与2020年支出36,402,093.06元相比减少21,357,182.80元、减58.67%,减少的主要原因是:2020年有沪滇项目资金10,630,000元,核销2019年沪滇项目资金8,965,156.53元、绿色蛋鸡养殖2,000,000.00元、核销以前年度危房改造资金2,300,000.00元,2021年无此项资金。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般行政管理事务支出902,498.35元,(1)大财预〔2018〕9号、大财预〔2019〕10号、大财预〔2017〕10号、大财预〔2021〕5号金碧镇人大代表活动经费51,440.4元,主要用于商品和服务支出;(2)大财行〔2021〕99号县乡人大两级换届选举工作经费10,360.00元,主要用于商品和服务支出;(3)大财预〔2018〕352号镇应急连建设工作经费16,306.40元,主要用于商品和服务支出;(4)大财预〔2019〕235号李贵昌书记工作经费20,890.00元,主要用于商品和服务支出;(5)大财预〔2021〕7号金碧征地工作经费8,621.30元,主要用于2021年金碧镇元祥线征地工作经费;(6)大财预〔2021〕7号项目前期工作经费40,000.00元,主要用于开展项目工程的工作经费;(7)大财预〔2020〕8号、大财预〔2020〕8号、大财预〔2020〕117号、大财预〔2020〕31号、大财行〔2020〕180号等村社区两委换届工作经费207997.00元,主要用于村两委换届期间开展工作的相关支出;(8)大财预〔2021〕7号金龙社区小康苑公用经费84,469.69元,主要用于金龙社区小康苑管理支出;(9)大财行〔2020〕116号、大财行〔2020〕136号、大财行〔2020〕165号等人口普查工作经费265,210.50元,主要用于2020年金碧镇开展人口普查支出;(10)大财行〔2019〕69号农村老党员关爱资金38,630.00元,主要用于发放老党员支出;(11)大财预〔2021〕1号农村党员活动经费47,166.00元,主要用于农村党员开展活动的相关支出;(12)大财行〔2021〕20号乡镇党委换届工作经费50,000.00元,主要用于金碧镇党委换届发生的相关支出。

2.科学技术支出120,500.00元,大财预〔2021〕159号2019烟叶生产补助120,500.00元,主要用于个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出600,000.00元,大财社〔2021〕97号金碧镇公墓建设资金600,000.00元,主要用于资本性支出基础设施建设。

4.卫生健康支出29,959.00元,(1)大财社〔2020〕119号金碧镇疫情防控社区工作临时工作者补助3,000.00元,主要用于2020年疫情期间发生的支出。

5.城乡社区支出1,037,990.42元,大财农改〔2018〕1号一事一议财政奖补资金50000元,主要用于里长堡社区财政奖补;大财预〔2020〕353号北城社区居委会办公楼拆迁补助资金50,000.00元,主要用于北城社区居委会办公楼拆迁发生的相关支出;大财预〔2020〕354号施正线范围内菜地征地补偿费及迁坟补偿费729,000.00元,主要用于金碧镇元祥线征地补助给农户的占地、迁坟支出;大财预〔2020〕6号金碧征地工作经费208,990.42元,主要用于金碧镇开展征地工作发生的相关支出。

7.农林水支出10,459,718.87元,(1)大财农〔2018〕59号、大财预〔2021〕1号、大财农改〔2017〕16号金碧镇2021年涉农工作经费11,618.40元,主要用于商品和服务支出;(2)大财农〔2017〕89号殷连纳所整村推进缺口资金50,000.00元,主要用于修路支出;(3)大财预〔2021〕1号、大财预〔2021〕70号烟叶生产工作考核奖励和扶持资金686,559.60元,主要用于金碧镇烟叶生产发生的相关支出;(4)大财预〔2021〕151号失地农民生活补助金2,659,850.00元,主要用于里长堡、金龙、李湾、北城等社区发放给失地农民的补助支出;(5)大财预〔2021〕151号七街老年活动场所建设款150,000.00元,主要用于资本性支出基础设施建设;(6)大财预〔2021〕1号2019年度泗溪村委会互助养老服务资金27,000.00元,主要用于资本性支出基础设施建设;(7)大财农〔2018〕95号金家地将军等6个贫困村工作队长工作经费45,212.50元,主要用于商品和服务支出;(8)大财预〔2018〕109号黄海屯村委会脱贫攻坚工作经费5,000.00元,主要用于商品和服务支出;(9)大财预〔2019〕106号平山村委会脱贫攻坚工作经费5,000.00元,主要用商品和服务支出;(10)大财预〔2018〕305号三槐村委会脱贫攻坚工作经费5,000.00元、(11)大财农〔2020〕165号2020年特色蛋鸡标准化养殖建设专项资金1,000,000.00元,主要用于凉桥绿壳蛋鸡养殖;(13)大财农〔2021〕5号、大财农〔2021〕64号七街社区红色美丽村庄试点项目补助资金4,088,855.00元,主要用于七街社区仓西小组赵祚传烈士红色展馆和停车场基础设施建设支出;(14)大财农〔2020〕54号沪滇扶贫协作项目资金,主要用于基础设施建设;(15)大财预〔2018〕116号县级领导汪光献副县长专项工作经费5,000.00元,主要用于基础设施建设;(16)大财预〔2018〕252号、大财预〔2018〕96号、大财预〔2018〕335号、大财预〔2019〕351号涧水村委会李家小组修路款25,000.00元,主要用于基础设施建设;(17)大财预〔2017〕354号、大财预〔2019〕358号、大财预〔2019〕355号、大财预〔2020〕348号、大财预〔2020〕266号龙林村委会建设经费33,000.00元,主要用于基础设施建设;(18)大财预〔2019〕270号、大财预〔2020〕181号平山村委会办公设备购置费及厨房建设25,000.00元,主要用于办公设备购置费及厨房建设发生的相关支出,(19)大财预〔2019〕354号、大财预〔2019〕147号、大财预〔2019〕269号部分村组道路修缮资金35,000.00,主要用于基础设施建设;(20)大财预〔2019〕341号陆林村委会产业发展工作经费1,223.37元,主要用于商品服务支出;(21)大财农〔2019〕254号三槐村委会工作经费80,000.00元,主要用于基础设施建设;(22)大财预〔2019〕388号、大财预〔2020〕192号黄海老干冲路灯建设资金15,000.00元,主要用于基础设施建设;(23)大财农〔2020〕126号金碧镇泗溪村委会活动阵地新时代文明实践站建设资金及科技劳务输出培训经费40,000.00元,主要用于商品服务支出;(24)大财预〔2020〕282号金碧镇金龙社区疫情防控补助经费5,000.00元,主要用于商品服务支出;(25)大财社〔2021〕103号2021年村社区三职离任补助1,226,400.00元,主要用于补助给村社区换届离任人员支出,(26)大财预〔2020〕61号钟秀村委会蒋一小组党员活动室桌椅购置资金10,000.00元,主要用于商品服务支出。

8.住房保障支出264,600.00元,(1)大财社〔2021〕21号2021年中央补助农村危房改造264,600.00元,主要用于资本性支出基础设施建设。

9.国有资本经营预算支出336,768.00元,(1)大国资〔2020〕122号企业退休人员社会化管理财政补助资金124,540.00,主要用于商品和服务支出;(2)大国资〔2021〕83号企业退休人员社会化管理财政补助资金212,228.00;主要用于商品和服务支出。

10.灾害防治及应急管理支出85,000.00元,(1)大财建〔2021〕1号自然灾害生活救助补助资金70,000.00元,主要用于个人和家庭的补助;(2)大财建〔2021〕31号自然灾害生活救助补助资金15,000.00元,主要用于个人和家庭的补助。

11.其他支出1,150,634.62元,(1)大财综〔2018〕32号2018年彩票专项公益金项目资金400,634.62元,主要用于资本性支出基础设施建设;(2)大财综〔2021〕1号2020年中央专项彩票公益金750,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43,708,064.57元,占本年支出合计的94.64%。与2020年支出66,387,827.15相比减少22,679,762.58元、减34.16%,主要原因主要是2021年村级小组长、党小组长下半年的工资及办公经费在2022年年初拨付;其次是2020年有沪滇项目资金10,630,000.00元和核销以年度的危房改造资金2,300,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,964,358.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无外交支出;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无国防类支出;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无公共安全类支出;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无教育类支出;

6.科学技术(类)支出120,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要是金碧镇2021年烤烟生产支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出540,754.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于群众文化人员工资、日常公用经费和专项资金的支出;

8.社会保障和就业(类)支出4,391,949.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、日常公用经费和专项资金的支出;

9.卫生健康(类)支出2,219,737.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于公共卫生(突发公共卫生事件应急处理)、全镇干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无节能环保类支出;

11.城乡社区(类)支出541,136.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于城乡社区管理事务人员工资、日常公用经费、公益性公墓建设等的支出;

12.农林水(类)支出25,238,274.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.74%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无交通运输类支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类262,786.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于镇企业办人员工资、日常公用经费等的支出;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无商业服务业等(类)支出;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无商业服务业等(类)支出;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无商业服务业等(类)支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无商业服务业等(类)支出;

19.住房保障(类)支出1,343,568元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于全镇干部职工财政匹配住房公积金和农村危房改造的支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无.粮油物资储备(类)支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无国有资本经营预算(类)支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出85,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无其他(类)支出;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无债务还本(类)支出;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无债务付息(类)支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是金碧镇2021年无抗疫特别国债安排(类)支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263,000.00元,支出决算为297,647.82元,完成预算的113.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为197718.74元,完成预算的133.59%;公务接待费支出决算为99,929.08元,完成预算的86.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因金碧镇的车辆使用年代已久,维修成本及燃油费增加导致公务用车购置及运行费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年300,508.45元减少2860.63元,下降0.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1763.68元,下降0.88%;公务接待费支出决算减少1096.95元,下降1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公务用车管理、压缩会议和公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出197,718.74元,占66.43%;公务接待费支出99,929.08元,占33.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197,718.74元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出197,718.74元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于金碧镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99,929.08元。其中:

国内接待费支出99,929.08元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,665人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我镇调研、检查、考核、培训、指导工作及日常接待等支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县金碧镇部门2021年机关运行经费支出3,360,862.87元,与上年4,586,423.80对比减少1,225,560.93元、减26.72%,主要原因是2021年各村社区上半年办公经费及小办公经费在2022年年初支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄州大姚县金碧镇部门资产总额61089987.17元,其中,流动资产48,286,487.3元,固定资产9,919,499.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2884000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年97948773.16相比,本年资产总额减少41785705.27元,其中固定资产减少19843.89元。处置房屋建筑物103.5平方米,账面原值636,395.00元,实现资产处置收入1,551,312.42元;处置车辆2辆,账面原值133,600.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

61089987.17

48286487.3

9919499.87

6584368.46

1602682.8

0.00

1732448.61

0.00

0.00

2884000.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额267,168.00元,其中:政府采购货物支出267,168.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额267,168.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我镇属于乡镇汇总录入单位,内设机构包含行政单位和事业单位支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655201111


附件:大姚县金碧镇人民政府2021年度部门决算公开表20221018054304934+(1)(1).xls  161K


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