大姚县金碧镇人民政府2025年部门预算公开

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大姚县金碧镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分大姚县金碧镇人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县金碧镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县金碧镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为金碧镇人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

金碧镇共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队、基础建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示批示精神，全面贯彻落实中央和省州县党委政府的决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，统筹好发展和安全，大抓产业、大抓项目、大抓招商，实现质的有效提升和量的合理增长，为金碧高质量发展作出新的更大贡献。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业生产总值、地方公共财政预算收入、招商引资、固定资产投资完成县下达任务，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下七个方面的工作：

（一）增强高质量发展后劲，在产业培育上实现新突破。要坚持产业发展不动摇，巩固传统产业，壮大新兴产业，不断提升产业质效。

（二）夯实高质量发展根基，在项目投资建设上实现新突破。坚持“项目为王、实干为先”，以项目论“英雄”。抓实项目谋划储备。成立项目工作办公室，统筹协调全镇重大项目申报和监管等工作。

（三）擦亮高质量发展底色，在生态文明建设上实现新突破。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，让金碧的天更蓝、地更绿、水更清。

（四）强化高质量发展保障，在推进城乡融合上实现新突破。深入实施城市品质提升和城乡面貌提升行动，促进城乡融合发展。

（五）激发高质量发展活力，在创新改革开放上实现新突破。坚持以更深层次的改革引领转型，以高水平开放促进高质量发展，打造一流营商环境，为高质量发展赋能增效。

（六）提升高质量发展品质，在增进民生福祉上实现新突破。坚持在发展中保障和改善民生，既要把“蛋糕”做大做好，也要把“蛋糕”切好分好。

（七）守牢高质量发展底线，在稳定社会大局上实现新突破。坚持总体国家安全观，筑牢防线，守住底线。

第二部分 2025年度部门预算表

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,770,018.52元，其中：一般公共预算33,167,202.64元，政府性基金9,602,815.88元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年49,189,825.00元对比减少6,419,806.48元，下降13.05%。下降原因:一是2024年度年初预算人数为100人，2025年年初预算人数为97人，比2024年减少3人；二是金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,602,815.88元，比2024年1,050,000.00元减少897,184.12元；三是2024年年初预算有孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，2025年无此项目，故减少5,300,000.00元。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，金碧镇人民政府将积极向上级部门争取专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,770,018.52元，其中:本年收入42,770,018.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,167,202.64元，政府性基金预算财政拨款9,602,815.88元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年49,189,825.00元对比减少6,419,806.48元，下降13.05%。下降原因:一是2024年度年初预算人数为100人，2025年年初预算人数为97人，比2024年减少3人；二是金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,602,815.88元，比2024年1,050,000.00元减少897,184.12元；3、2024年年初预算有孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，2025年无此项目，故减少5,300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,770,018.52元。财政拨款安排支出42,770,018.52元，其中：基本支出33,167,202.64元，与上年33,389,825元对比减少222,622.36元，主要原因分析是2024年度年初预算人数为100人，2025年年初预算人数为97人，比2024年减少3人；项目支出9,602,815.88元，与上年15,800,000.00元对比减少6,197,184.12，主要原因：一是金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,602,815.88元，比2024年1,050,000.00元减少897,184.12元；二是2024年年初预算有孔子小镇征地补偿费5,300,000.00元，2025年无此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2010101·行政运行148,760.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108·代表工作106,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.2010301·行政运行4,176,607.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010601·行政运行423,189.00元，主要用于财政所人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

5.2012901·行政运行303,254.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

6.2013101·行政运行810,378.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

7.2070109·群众文化458685.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080501·行政单位离退休872,890.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502·事业单位离退休878,241.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1,776,938.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080801·死亡抚恤支出160,992.00元，主要用于发放遗属和定补人员补助；

12.2100499·其他公共卫生支出756,800.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13.2101101·行政单位医疗236,007.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14.2101102·事业单位医疗384,455.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101103·公务员医疗补助592,287.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101199·工伤保险及医疗保险71,600.00元，主要用于在职人员医疗支出；

17.2120101·行政运行742,364.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18.2120801·征地和拆迁补偿支出9,602,815.88元，主要用于金碧镇金龙、北城、里长堡、李湾、黄海屯等五个社区失地农民生活补助支出9,602,815.88元；

19.2130104·事业运行3,329,471.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130204·事业机构1,104,880.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130306·水利工程运行与维护915,235.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130705·对村民委员会和村党支部的补助13,387,216.64元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费；

23.2150701·行政运行303,643.00元，主要用于镇企业办人员工资和办公经费支出；

24.2210201·住房公积金1,227,310.00元，主要用于镇行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县金碧镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县金碧镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县金碧镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额339,400.00元，其中：政府采购货物预算339,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇人民政府2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待833人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因主要是2024年11月份县应急管理局划入金碧镇人民政府应急车辆1辆，编制数相应也增加1辆，支出也相应增加20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县金碧镇人民政府2025年重点项目预算绩效目标主要有一项

失地农民生活补助支出9,602,815.88元，主要用于金龙、北城、里长堡、李湾、黄海屯等五社区、4108人失地农民生活补助发放，我镇将严格按照年初预算及时足额拨付资金，让资金及时发放到失地农民手中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2025年机关运行经费安排935,340.00元，与上年976,820.00元对比减少41,480.00元，主要原因2024年度年初预算人数为100人，2025年年初预算人数为97人，比2024年减少3人，相应的机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县金碧镇人民政府资产总额62,963,186.92元，其中，流动资产55,324,139.61元，固定资产原值11,043,848.07元、净值4,755,047.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,884,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,316,537.15元，其中固定资产增加434,920.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 金碧镇2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655200111

附件：大姚县金碧镇人民政府2025年预算公开表 (1)20250225125210021.xlsx  71K