第一部分 大姚县龙街镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县龙街镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算"三公"经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县龙街镇2021年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县龙街镇人民政府是最基层乡(镇)级政权之一，管辖面积360平方公里，辖8个村（居）委会，134个村民小组，6143户24034人;根据《大姚县龙街镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好"三农"工作。现阶段的主要职能是落实好脱贫攻坚和乡村振兴政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
（二）机构设置情况
龙街镇根据部门职能职责，设12个内设机构，分别是党政办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
2021年是实施"十四五"规划的开局之年，为实现"十四五"规划目标，重点围绕以下7个方面抓好落实。
（1）坚持党的全面领导，扛起龙街高质量发展使命。坚持党的全面领导，汇聚起高质量发展共同奋斗基础。全面落实坚持党的全面领导的重要制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，汇聚起全镇人民奋力推动经济社会高质量发展的奋斗基础。坚持党的正确领导，科学编制高质量发展新蓝图。坚持党对"十四五"规划编制工作科学指导，深入分析我镇实现高质量发展基础和着力补齐短板弱项，瞄准产业富民、产业强镇目标，在党的科学理论指导下高质量编制好十四五规划，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚持全面从严治党，筑起高质量发展纪律保障。认真落实新时代全面从严治党总要求，以"严"的总基调持续加强党员干部队伍教育管理，严格落实中央八项规定精神。持之以恒推进党风廉政建设，着力构建亲清政商关系，进一步密切联系群众，站稳人民立场，为实现高质量发展提供坚强纪律保障。
（2）坚持精准施策，统筹推进乡村振兴。紧扣"两不愁三保障"，持续落实好产业、就业、教育、健康、社保等政策措施，确保脱贫攻坚成果经得起历史和人民的检验。全面落实"四不摘"要求，完善稳定脱贫长效机制，持续开展贫情动态监测预警。统筹考虑巩固脱贫成果和推动乡村振兴，重点围绕交通、水利、电力、通信、环保等基础设施，精心谋划基础设施建设项目，做好乡村振兴规划及"十四五"规划。同时积极向上争取项目资金投入，发挥财政资金的杠杆作用，争取更多资金投入脱贫攻坚和乡村振兴。
（3）坚持项目驱动，打好基础设施大会战。强力推进新集镇开发建设，打造特色"味稻小镇"。积极做好元大（元谋至大姚新街）高速公路龙街过境段协调工作，协助上级交通部门加快推进元祥线（元谋至祥云）省道改造（二级路）龙街过境段建设，提高过境公路等级，全面改善交通基础设施。争取实施乡村振兴行动，积极申报美丽乡村、小康示范村、产业特色村及传统特色村落等项目实施。争取红豆树水库、团山水库等一批骨干水源工程和河库水系连通工程，保障辖区内用水安全。扎实做好塔底大平地光伏绿色发电项目协调工作，与现有的风电项目形成风光互补的清洁能源基地。
（4）坚持优化布局，打好产业转型升级战。围绕发展高原特色现代农业新定位，立足地域特色，发挥比较优势，在抓好优质粮烟、畜牧等产业发展的基础上，突出优质大米、叶菜类、果菜类、红梨、枇杷、软籽石榴等优势农产品的标准化生产，加快创建"三品一标"、市场对接、冷链储运服务、农副产品加工、灾害保险等现代农业体系，着力培育一批示范家庭农场、农民合作社、龙头企业、社会化服务组织等新型经营主体，全面推进高原生态农业发展，建成高原粮仓、打造特色经作、巩固高山牧业和林产业。
（5）坚持整体推进，打好人居环境提升战。坚持以绿色发展引领乡村振兴，坚决打赢农业农村污染防治攻坚战，推进乡村绿化，提升人居环境，建设美丽宜居乡村。加强农村水环境治理和饮用水源保护，健全水生态保护修复制度，严格落实河（湖）长制。加强天然林、公益林和生物多样性保护。推进畜禽粪污资源化利用、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、梯次推进生活垃圾分类。依托"美丽乡村"示范村建设项目、自然村人居环境整治项目、乡村振兴示范村建设项目，推进以水、电、路以及农村厕所、污水、垃圾等治理为主的农村人居环境综合整治，打好农村人居环境提升战。
（6）坚持以民为先，打好民生改善持久战。加快补齐教育、医疗、社会保障、居家养老等现有民生短板，让群众拥有更多的幸福感、获得感与安全感。落实好特殊困难群众兜底保障工作，防止因疫致贫或返贫。做好"六稳"工作、落实"六保"任务。以重大项目工程建设、招商引资、开发公益性岗位、短平快技能培训等为抓手，拓展就业渠道，集中力量补短板强弱项，"外输内拓"促就业创业。加强控辍保学动态管理，巩固农村危房改造和老旧住房透风漏雨整治成果，加大养老保险参保力度和居家养老服务机构建设。
（7）坚持系统治理，打好基层治理阵地战。坚持和完善党建引领德治、法治和自治的基层治理体系，建立信息互通、资源共享、工作联动的协调机制，实现社会治理资源整合、力量整合、功能聚合、手段综合。着力提高镇、村（社区）、组三级社会治理运行效率，提高基层审批服务效率，整合执法力量依法行政。以综治中心规范化建设为抓手，推动关口前移，加大矛盾纠纷多元化解工作力度，完善村（社区）综合服务管理平台的社会治理功能。推动网格化服务管理中心与综治中心、村（社区）综合服务管理平台等一体化运行，加快推进"雪亮工程"建设，运用物联网、5G等新技术，提升技防设施建设水平，提升镇、村（社区）综治中心的实战效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 30人，事业编制40人。在职实有80人，其中行政在职43人（包括村三职16人），事业在职36人，离退休人员 19人，其中离休0人，退休19人。本年相比较于上年净减少5人，其中：退休1人，辞职1人，新招录6人，调出13人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆（2辆公务用车，2辆垃圾清运车）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年收入预算总额为11851982元，其中：财政拨款11851982元,支出预算总额为11851982元，其中：基本支出预算11851982元，占支出总额的100%。项目支出0元，占支出总额的0%。
2021年部门收入预算11851982元，其中：一般公共预算11851982元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2021年部门财政拨款收入预算11851982元，其中:本年收入11851982元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11851982元（本级财力11851982元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比减少448811元，主要原因是本年度退休1人，辞职1人，调出13人。
（二）财政拨款收入情况
2021年收入预算总额为11851982元，其中：财政拨款11851982元,支出预算总额为11851982元，其中：基本支出预算11851982元，占支出总额的100%。项目支出0元，占支出总额的0%。
2021年部门收入预算11851982元，其中：一般公共预算11851982元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2021年部门财政拨款收入预算11851982元，其中:本年收入11851982元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11851982元（本级财力11851982元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比减少448811元，主要原因是本年度退休1人，辞职1人，调出13人。
四、预算单位支出情况
2021年部门支出预算11851982元，其中：基本支出11851982元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。与上年相比减少448811元，主要原因是本年度退休1人，辞职1人，调出13人。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款预算支出按功能科目分类情况
"2010101.行政运行"154524.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；
"2010108.代表工作"60000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；
"2010301.行政运行"1420993.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；
"2010601.行政运行"118028.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；
"2013101.行政运行"720302.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；
"2060101行政运行"137720.00元，主要用于科协人员工资及办公经费支出；
"2070808.广播电视事务"91634.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；
"2080101.行政运行"390903.00元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；
"2080201.行政运行"292047.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；
"2080501.行政单位离退休"275280.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；
"2080502.事业单位离退休"190080.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；
"2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出"731732.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；
"2100499.其他公共卫生支出"311353.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；
"2100716.计划生育机构"120903.00元，主要用于镇计生办人员工资和办公经费支出；
"2101101.行政单位医疗"197551.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
"2101102.事业单位医疗"252123.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
"2101103.公务员医疗补助"236600.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；
"2120101.行政运行"188777.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；
"2130104.事业运行"1642050.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；
"2130204.事业机构"783773.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；
"2130306.水利工程运行与维护"476717.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；
"2130501行政运行"253948.00元，主要用于扶贫办人员工资和办公经费支出；
"2130705.对村民委员会和村党支部的补助"2670480.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。
"2150701行政运行"134464.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出；
（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况
1、按政府预算支出经济分类情况
（1）工资福利支出7877185元，其中:基本工资1945896元；津贴补贴2424468元；奖金1373469元；绩效工资692472元；机关事业单位基本养老保险缴费731732元；职工基本医疗保险缴费411604元；公务员医疗补助缴费236600元其他社会保障缴费60944元。
（2）商品和服务支出1180793元，其中办公费477733元；电费20000元；差旅费8000.00元；会议费110000元；培训费83000元，公务接待费64000元；劳务费116200.00元，公务用车运行维护费57000元；其他交通费用244860元。
（3）对个人和家庭的补助元2704504元，其中：退休费465360元；生活补助2239144元。
2、按部门预算支出经济分类情况
"301.工资福利支出"7877185.00元，其中:"30101.基本工资"1945896.00元；"30102.津贴补贴"2424468.00元；"30103.奖金"1373469.00元；"30107.绩效工资"692472.00元；"30108.机关事业单位基本养老保险缴费"731732.00元；"30110.职工基本医疗保险缴费"411604.00元；"30111.公务员医疗补助缴费"236600.00元；"30112.其他社会保障缴费"60944.00元。
"302.商品和服务支出"1180793.00元，其中："30201.办公费"477733.00元；"30206.电费"20000.00元；"30211.差旅费"8000.00元；"30215.会议费"110000.00元；"30216.培训费"83000.00元，"30217.公务接待费"64000.00元；"30226.劳务费"116200.00元；"30231.公务用车运行维护费"57000.00元；"30239.其他交通费用"244860.00元。
"303.对个人和家庭的补助"2704504.00元，其中："30302.退休费"465360.00元；"30305.生活补助"2239144.00元。
"310.资本性支出"89500.00元，其中："31002.办公设备购置"44350.00元；"31003.专用设备购置"45150.00元。
（三）财政专户管理资金支出情况
无
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年采购预算资金89500元，其中办公设备购置44350元，专用设备购置45150元，政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
2021年政府采购预算主要是计划用于购置计算机、打印机、打印复议一体机、办公椅等办公设备，资金来源全额为一般公共预算财政拨款。
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
龙街镇2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计121000元，较上年减少500元，下降0.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
公务接待费预算64000元，与上年相比减少500元，下降0.78%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神和认真落实"三公经费"只减不增要求，从严控制一般性支出。预计国内公务接待批次为80次，接待800人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费57000元，较上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆4辆（2辆公务用车，2辆垃圾清运车）。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点绩效评价结果
一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。
（二）预算绩效情况
2020年本单位各项收入和支出都严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。"三公"经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
（三）预算绩效管理工作计划
（1）加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。
（2）加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。
（3）抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。
（4）健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
（5）深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费财政拨款预算2473847.00元，其中：行政单位2355827.00元，参照公务法管理事业单位118028.00元。比上年3211245.00元减少737398.00元，减少原因主要是：本年度退休1人，辞职1人，调出13人导致相应的人员经费及办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
大姚县龙街镇人民政府
2021年03月23日
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
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