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大姚县新街镇人民政府2023年部门预算公开

索 引 号:dyx036-/2023-0317001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县新街镇 主 题 词: 发布日期:2023年03月17日 文  号: 标  题:大姚县新街镇人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53232600655700000

大姚县新街镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分大姚县新街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县新街镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县新街镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县新街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新街镇位于大姚县城西北部,距县城17公里,辖新街、碧么、团山、大古衙、小古衙、芦川、夏家坝、大桥、斑竹箐9个村(居)委会,112个村民小组,9638户27211人,有汉、彝、回、苗、白、傈僳6种民族,其中,汉族占96%。国土面积218平方公里,耕地面积26862亩,其中:水田19806亩,旱地7056亩。年均降雨量859毫厘,年均气温14.1℃,霜期120天。单位的主要职能是:宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个,分别是:

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

(三)重点工作概述

2023年是实现“十四五”目标任务承上启下的关键之年,今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的二十大精神,持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神,全面贯彻党中央决策部署和省州县党委工作安排、镇党委具体要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,落实县委“12345”发展思路,确保新街经济社会发展始终保持应有位次。今年经济社会发展的主要目标为:农业总产值增长8%以上;一般公共预算收入增长3%以上;固定资产投资增长10%以上;农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。到2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有62人,其中:财政全额保障62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,380,242.00元,其中:一般公共预算14,380,242.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年13,087,462.00元对比增加1,292,780.00元,增长9.88%。增加原因是2023年度人员较上年有所增加,人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,380,242.00元,其中:本年收入14,380,242.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,380,242.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,087,462.00元对比增加1,292,780.00元,增长9.88%。增加原因是2023年度人员较上年有所增加,人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,380,242.00元。财政拨款安排支出14,380,242.00元,其中:基本支出14,380,242.00元,与上年13,087,462.00元对比增加1,292,780.00元,增长9.88%。主要原因是2023年度人员较上年有所增加,人员经费、机构运转及村组保障等基本支出相应增加;项目支出0.00元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·行政运行160,734.00元,主要用于镇人大人员工资和办公经费支出;

2.2010108·代表工作59,000.00元,主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出;

3.2010301·行政运行2,849,414.00元,主要用于镇政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出;

4.2010601·行政运行109,746.00元,主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出;

5.2013101·行政运行951,747.00元,主要用于镇党委人员工资和办公经费支出;

6.2060101·行政运行161,449.00元,主要用于镇科协人员工资和办公经费支出;

7.2070109·群众文化203,491.00元,主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出;

8.2080201·行政运行161,554.00元,主要用于镇民政人员工资和办公经费支出;

9.2080501·行政单位离退休428,280.00元,主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放;

10.2080502·事业单位离退休202,814.00元,主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放;

11.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066,404.00元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费;

12.2080506·机关事业单位职业年金缴费支出51,485.00元,主要用于在职人员职业年金单位缴费;

13.2080801·死亡抚恤支出53,724.00元,主要用于发放遗属补助;

14.2100499·其他公共卫生支出328,632.00元,主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出;

15.2100716·计划生育机构支出142,178.00元,主要用于镇计生人员工资和办公经费支出;

16.2101101·行政单位医疗213,878.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

17.2101102·事业单位医疗267,595.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

18.2101103·公务员医疗补助269,347.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

19.2101199·工伤保险及医疗保险74,222.00元,主要用于在职人员医疗支出;

20.2120101·行政运行200,371.00元,主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出;

21.2130104·事业运行2,018,760.00元,主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出;

22.2130204·事业机构642,238.00元,主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出;

23.2130306·水利工程运行与维护450,241.00元,主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出;

24.2130501·行政运行143,998.00元,主要用于镇扶贫人员工资和办公费支出;

25.2130705·对村民委员会和村党支部的补助3,168,940.00元,主要用于支付村组干部报酬、村(社区)党建及办公经费和村民小组工作经费等。

(二)财政拨款预算支出按经济科目分类情况

基本支出14,380,242.00元,其中:

1.301·工资福利支出9,831,774.00元,其中:30101·基本工资2,493,936.00元,30102·津贴补贴2,157,036.00元,30103·奖金1,168,002.00元,30107·绩效工资1,987,230.00元,30108·机关事业单位基本养老保险缴费1,066,404.00元,30109·职业年金缴费51,485.00元,30110·职工基本医疗保险缴费481,473.00元,30111·公务员医疗补助缴费269,347.00元,30112·其他社会保障缴费95,037.00元,30112·其他工资福利支出61,824.00元。

2.302·商品和服务支出1,233,610.00元,其中:30201·办公费590,570.00元,30202·印刷费59,700.00元,30205·水费20,000.00元,30206·电费103,660.00元,30211·差旅费3,000.00元,30213·维修费65,000.00元,30215·会议费20,000.00元,30216·培训费22,000.00元,30217·公务接待费14,000.00元,30231·公务用车运行维护费40,000.00元,30239.其他交通费用295,680.00元。

3.303·对个人和家庭的补助3,314,858.00元,其中:30302·退休费631,094.00元,30305·生活补助2,683,764.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新街镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元,较上年减少47,500.00元,下降46.79%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新街镇2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

新街镇2023年公务接待费预算为14,000.00元,较上年减少47,500.00元,下降77.24%,国内公务接待批次为109次,共计接待345人次。减少的原因是:我镇严格落实中央八项规定,厉行节约,所有公务接待用餐都在政府食堂,极大的缩减了公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

新街镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费40,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆,与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限,2023年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新街镇2023年机关运行经费财政拨款预算827,550.00元,其中:办公费180,070.00元,印刷费59,700.00元,水费20,000.00元,电费103,660.00元,差旅费7,440.00元,维修费65,000.00元,会议费20,000.00元,培训费22,000.00元,公务接待费14,000.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,交通费用(在职公务员交通补贴)295,680.00元。比上年1,218,480.00元相比减少390,930.00元,下降56.94%。减少的主要原因是:我镇严格落实中央八项规定,厉行勤俭节约,不折不扣落实过紧日子的要求,压缩各部门公用经费开支。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

(三)国有资产占有使用情况

到2022年12月31日,新街镇人民政府资产资产总额11,703,300.00元,其中,流动资产10,838,100.00元,固定资产865,200.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,297,000.00元,其中固定资产减少315,100.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值196,800.00元,实现资产处置收入600.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分大姚县新街镇人民政府2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分大姚县新街镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县新街镇人民政府

2023年3月10日

监督索引号53232600655700111


附件:新街镇人民政府2023年部门预算公开表20230317104948506(1).xlsx  81K


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