大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算公开

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大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算公开

大姚县桂花镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

（2）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

（3）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保镇村社会稳定。

（5）推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移在产业发展上谋求突破。始终把产业发展作为第一要务，持续深化一二三产深度融合。扛牢粮食安全责任。以保障粮食安全为底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”和耕地撂荒，确保粮食播种面积保持在2.23万亩以上，粮食产量不低于5600吨。做好传统产业提质增效。发挥400亩县级核桃提质增效示范基地引领作用，带动群众开展核桃提质增效5000亩、花椒2000亩以上。建立核桃采收、烘烤、销售为一体的产业链；积极申报紫衣核桃认证，拓宽产品销售市场，着力争创省级“一镇一业”坚果产业（核桃）示范乡镇。做优山地畜牧业。继续发挥高原特色养殖优势，加大畜禽品种改良和青贮饲料深加工，引进现代化养殖技术，培育畜牧养殖大户5户以上。确保年度生猪存栏1.2万头以上，肉羊存栏2.35万只以上，肉牛存栏5000头以上，畜牧业产值达1.1亿元以上。做强中药材产业。主动融入全州全力打造“滇中药谷”大战略，加大重楼、续断等林下中药材推广种植力度，继续稳妥推进金银花中耕管理，加快金银花日用品、清润茶等系列产品研发、生产和销售，打响“云药之乡”桂花特色品牌，确保中药材产值达1800万元以上。做精乡村旅游业。按照“山水联动、文旅融合、康旅一体”的理念，以特色村寨、和美乡村、塔苞谷么、虹鳟鱼观光体验区、桂花水库风景区等为引爆点，高质量举办好百草岭登山大会、暑立里篮球“村BA”等群众参与度高的活动，激活百草岭旅游环线吸引力，推动乡村旅游功能升级、业态延伸、转型发展，打响桂花“户外运动”基地品牌。做活资源产业。用好以资源“换”产业的相关政策，以强有力的举措推动境内各类矿产资源开发，支持和协助大姚安杰铜矿完成探矿、桂花铜选冶破产重组复工复产，全面带动群众就近务工，繁荣集镇市场。

2.坚定不移在成果巩固上推动乡村振兴。始终把巩固脱贫成效、建设宜居宜业和美乡村作为乡村振兴的主抓手，千方百计促农增收。持续抓实脱贫人口增收。紧盯“两个缩小”“两个确保”目标要求，持续实施防返贫动态监测，精准落实产业、就业、教育、医疗、金融等帮扶政策，确保脱贫人口人均纯收入持续增长，脱贫人口及易返贫致贫人口劳动力转移就业稳定在2000人以上，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全力以赴推进“三变改革”。强化村集体“三资”规范化管理，健全联农带农机制，盘活集体土地、林地、水域等资源要素和闲置房屋、设备等农村集体资金资产资源，探索成立市政、劳务公司，开发一批“劳务股、清洁股、演出股”，打造一批精品民宿和农家乐，壮大民族手工产品生产规模，全方位巩固和激发村集体经济发展活力，带动群众持续稳定增收。全力推进和美乡村建设。持续加强规划引领，以点连线、以线带面、示范带动，推进“和美乡村”连片创建工作。全面完成农村污水全域治理，持续抓好通村公路硬化、生命安全防护工程、水利设施等项目建设，加快补齐农村基础设施短板。积极争创乡村振兴示范村3个、精品村4个、美丽村庄10个，“美丽庭院”创建达90%以上。

3.坚定不移在大抓项目上积蓄发展动能。始终把项目作为推动全镇高质量发展的有力抓手，齐心协力争项目、引项目、建项目。加强重大项目谋划。紧紧围绕中央“一揽子”增量政策，抓住“两重”“两新”政策机遇，高水平、高质量完成“十五五”项目规划编制工作，争取更多项目进入省州大盘子。积极争取百草岭旅游综合开发项目、农村人居环境综合整治、乌龙口暑立里小组财政奖补、小河土鸡养殖基地、皮左黑苦荞加工厂、上坪少数民族特色村寨建设等10个项目建设，总投资594.95万元。加快重点项目建设。继续支持好桂花水库收尾工作和叭拉河引调水工程；完成政府保障性住房建设、桂花供电所建设、皮左黑小组“千万工程”美丽移民村、农村公益事业财政奖补、乡村振兴示范点创建、人居环境综合整治提升等重点项目，确保村集体四合院、食用菌种植基地、智慧养鱼项目投入运营；加快推进派出所整体搬迁、桂花卫生院医务用楼、110KV百草岭（桂花）变电站、桂花火化点建设等项目前期工作。加大招商引资力度。用活用好资源“换”产业政策红利，围绕传统产业、精深加工、旅游开发、铜矿资源及水资源开发和碳汇交易等领域，积极“走出去、请进来”，开展以商招商、产业链招商，用项目撬动经济发展内在潜力，为桂花经济社会高质量发展筑牢坚实基础。

4.坚定不移在生态治理保护上久久为功。认真践行“两山”理论，坚持以高颜值生态，支撑高质量发展。加强生态系统保护修复。持续深化河湖长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，持续加强桂花水库水源地和52个水源点周边环境保护，确保断面水质稳定达标、水环境质量持续向好；深化落实林长制，持续加强生态红线和耕地、林地管控。加强古树名木保护，争创省级森林乡村2个。持续做好百草岭生态保护修复和帽台山草原公园、百草岭自然保护区申报，因地制宜发展林下产业，推动生态优势向经济优势转化。完善人人共管长效机制。对标浙江“千万工程”先进经验，以宜居宜业和美乡村建设为抓手，全力推进厕所革命、人居环境整治提升等重点工作。完善“村规民约”，健全垃圾清运有偿收费服务制度，扎实开展“小手牵大手”美丽家园清洁行动，常态化坚持逢一必扫、“红黑榜”制度，保持交叉监督评比工作制度，曝光人居环境卫生“最差点”，从源头防止“顽疾”复发，实现人居环境整治“精细化、规范化”，形成“人人参与、家家行动、户户受益”的良好局面。

5.坚定不移在增进民生福祉上彰显温度。始终把改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，全力增进民生福祉。稳步提升民生保障水平。全面落实农资综合补贴、生态公益林补偿、政策性养殖保险等各项惠农政策，用足“贷免扶补”、就业补贴等激励政策，持续关心关爱“一老一小”、残疾人、因病、因灾等特殊群体。规范落实好最低生活保障、临时救助、特困供养、医疗救助等各项补贴，有序推进城乡居民基本养老保险和医疗保险征收工作，力争参保率达95%以上。努力办好人民满意教育。严格落实“双减”政策，持续加强和改进新时代学校思想政治教育和师德师风建设，常态化抓好控辍保学和贫困家庭学生资助，抓牢校园安全，提高学前教育覆盖面和普通高中录取率，全方位提升教育质量和水平。优化医疗卫生服务。深入推进紧密型医共体、医联体建设，多渠道培养医疗人才。强化重点人群健康管理，提高基层医疗保障和妇幼保健服务能力。统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助、惠民保的保障功能，提高基本公共卫生服务均等化水平，巩固好健康乡镇创建成果。持续提高公共服务水平。持续完善公共就业服务体系、重点群体就业支持体系，推进多渠道灵活就业，引导高校毕业生及外出务工人员、退役军人返乡创业。探索规划新建零工市场，有序组织农村劳动力转移就业，提升就地就近就业组织化程度，确保农村劳动力转移就业人口达6000人以上。进一步提升公共文体设施服务效能，推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效；做好文化进万家、戏曲进乡村等文化惠民工程。全力加强人民武装力量建设、阵地建设，持续巩固双拥工作成果，营造“关爱武装、情注国防”的良好氛围。

6.坚定不移在社会治理上构建和谐。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，以“时时放心不下”的责任感，坚决扛起防范化解各领域风险的重大政治责任。全面统筹发展和安全。扎实推动“多中心合一”建设，做实网格服务管理；常态化开展扫黑除恶、命案防控、矛盾纠纷化解工作，强化未成年人违法犯罪预防治理，严厉打击村霸路霸、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，维护社会稳定大局；持续完善矛盾纠纷排查化解调处机制，抓实重点项目、重点工作领域信访事项办理和社会稳控工作，切实将矛盾解决在萌芽状态；统筹抓好民族宗教、意识形态、网络安全等工作。扎实开展安全生产专项整治。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，加强对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、燃气、烟花爆竹、人员密集场所等重点领域安全隐患常态化排查，从严抓实食品药品监管，坚决遏制较大以上事故发生。持续加强应急能力建设。抓实防灾减灾各项措施，坚持预防和应急处突相结合，建立高效快捷的应急处置机制，严格落实应急演练、灾害预警、值班值守制度，强化物资储备、综合应急救援和综合治理常备力量建设，持续提高防灾减灾水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,055,730.00元，其中：一般公共预算12,055,730.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加316,281.00元，主要原因分析是本年实有人数增加，故人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,055,730.00元，其中:本年收入12,055,730.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,055,730.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加316,281.00元，主要原因分析是本年实有人数增加，故人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,055,730.00元。财政拨款安排支出12,055,730.00元，其中：基本支出12,055,730.00元，与上年对比增加409,077.00元，主要原因分析本年实有人数增加，故人员类经费增加，且遗属补助列入基本支出；项目支出0.00元，与上年对比减少92,796.00元，主要原因分析遗属补助列入基本支出，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行149,622.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出135,722.00元、单位行政运行所需公用经费支出13,900.00元；

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作50,000.00元，主要用于人大代表活动支出；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,602,396.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1,339,496.00元，单位运行经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、乡镇人民武装工作等支出262,900.00元；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行297,686.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出277,286.00元、单位运转经费20,400.00元；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行623,172.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出537,572.00元、单位运转经费、党建经费85,600.00元；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化202,248.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出194,248.00元、单位运转经费8,000.00元；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行249,412.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出221,612.00元、单位行政运行所需公用经费支出27,800.00元；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行268,751.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出242,271.00元、单位运转经费26,480.00元；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休278,118.00元，主要用于行政退休人员13人退休费278,118.00元；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,783.00元，主要用于事业退休人员1人退休费21,783.00元；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出856,609.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤89,364.00元，主要用于发放遗属补助;

13.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出502,572.00元，主要用于人员工资福利支出482,572.00元、单位运转经费20,000.00元；

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗128,091.00元，主要用于支付行政在职人员基本医疗保险及大病保险；

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗161,033.00元，主要用于支付事业在职人员基本医疗保险及大病保险；

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助208,409.00元，用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,200.00元，主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险支出;

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行197,573.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出189,573.00元、单位行政运行所需公用经费支出8,000.00元；

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行942,134.00元，主要用于人员工资福利支出910,134.00元、单位运转经费32,000.00元；

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构696,376.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出672,376.00元、单位运转经费24,000.00元；

21.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护438,677.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出422,677.00元、单位运转经费16,000.00元；

22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,995,760.00元，主要用于村（社区）工作人员、村民小组党支部书记、小组长等生活补助2,591,760.00元，村（社区）、村（居）民小组运转公用经费404,000.00元；

23.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行485,298.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出431,018.00元、单位行政运行所需公用经费支出54,280.00元;

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金583,446.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县桂花镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县桂花镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县桂花镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县桂花镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县桂花镇人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为80次，共计接待350人次。

增加的主要原因是物价上涨，接待成本随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县桂花镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是本年度新增一辆消防水罐车，故车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年初预算项目数0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2025年机关运行经费安排541,360.00元，与上年对比增加40,300.00元，主要原因是本年行政单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县桂花镇人民政府资产总额12,098,368.13元，其中，流动资产7,909,544.96元，固定资产4,188,823.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,757,983.28元，其中固定资产增加1,572,211.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县桂花镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655900111

附件：桂花镇人民政府2025年预算公开表20250225031148905.xlsx  70K