大姚县赵家店镇人民政府2024年预算公开

监督索引号53232600655600000

大姚县赵家店镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县赵家店镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划，推动高质量跨越式发展的重要一年。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州县党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹全面深化改革开放和经济社会发展，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，以推动高质量跨越式发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保赵家店镇经济社会发展始终位列全县发展第一方阵，保持应有位次。

今年经济社会发展的主要预期目标是：全镇农业生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长10%，地方公共预算收入、招商引资增速高于全县平均水平。城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；粮食安全得到保障，总产量稳中有增。

围绕上述目标任务，必须全力抓好七个方面的工作：

（一）抓产业调结构，不断夯实发展基础。依托赵家店镇特色优势资源，打造农业全产业链，构建现代乡村产业体系，让群众更多享有产业增值收益。加快培育一、二、三产深度融合的现代产业体系，着力提升产业链现代化水平，打好产业转型升级攻坚战。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以三潭瀑布景区开发建设为契机，结合区位优势、资源特点，推进精品示范村建设，加快打造全县全州乃至全省乡村振兴示范乡镇步伐。围绕镇党委“311321”发展措施，优化高山片区、沿河片区、红山片区“三区”产业布局，大力发展绿色食品产业、高原山地畜牧产业、风光水储绿色能源产业、康养旅游产业、电商物流产业五大产业，促进产业深度融合发展，实现农林牧渔业增加值增长6%左右。加强烤烟移栽收购协调工作，全面完成2024年县下达的烟叶生产任务。推进以新能源为主的绿色能源资源开发，加快发展农光互补产业。加快发展文化旅游产业，主动融入全州文化旅游“一中心四走廊”建设，做强传统文化“火把节”旅游品牌，深入推进文旅融合、农旅融合发展，擦亮省级旅游小镇品牌。

（二）抓“三农”固成果，促进农民持续增收。严格落实“四个不摘”要求，以“一平台三机制”四个专项行动为抓手，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，守住防止规模性返贫底线。发展壮大扶贫产业，广泛开展农产品产销对接活动，拓宽销售渠道，促进稳定销售。强化易地搬迁后续扶持，提升搬迁群众管理服务水平。健全资产管理制度，加强扶贫资金资产项目管理。以核桃、花椒、杨梅、枇杷种植为特色，努力打造优质农副产品供应基地。大力培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体，优化农业组织形式，构建现代农业产业体系，打好特色优势牌，推动适度规模经营，提高农业综合效益。完成国土空间规划、村庄规划，建立“多规合一”的国土空间规划体系。加快构建“三区三线”空间管控体系，强化“三线一单”管控作用，严控生态保护红线，严守永久基本农田红线，科学实施开发强度管控，合理配置国土空间要素，提升国土空间利用效率和自然资源利用水平。不断完善农村水、电、路、通信等公共配套设施，着力改善群众生产生活条件。坚决扛牢保障粮食安全政治责任，严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，压实粮食安全属地责任，确保耕地面积不减、粮播面积不减、粮食产量不减，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

（三）抓项目增投资，持续增强发展动力。牢固树立“项目为王”的理念，紧扣国家和省、州、县政策和投资导向，全方位、多层次、多领域谋划、储备重大项目，积极向上争取项目前期工作经费，继续把公共基础设施建设重点放在农村，在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力。扎实推进“两新一重”“双十”重大工程、“四个一百”重点项目、年度重点支撑项目建设，重点谋划赵家店镇保障性住房建设项目、赵家店镇紫丘村农贸市场建设项目、赵家店镇平地村肉驴养殖项目、赵家店镇峡谷探秘康养旅游项目等一批2024年拟计划实施的项目。继续实施好赵家店灌区供水工程，争取启动实施一批村庄道路硬化、农村供水安全等民生工程项目。加强三潭瀑布景区开发、健康旅游、农光互补等重点项目协调服务力度，持续改善乡村基础设施和公共服务，强化综合服务能力，大力实施补充耕地项目，有力解决项目用地指标矛盾问题。全力以赴稳存量、扩总量、促增量、提质量，采取上门招商、驻点招商、以商招商、节会招商等方式，持续深化招商活动，切实提高招商实效。进一步树立优化营商环境、服务企业发展的鲜明导向，突出办事方便、法治公平、成本竞争力强、宜居宜业等重点领域，持续打造市场化、法治化、优质化营商环境，不断提升我镇软实力，强化高水平公共服务供给，吸引更多资源要素向实体经济聚焦。

（四）抓改革促发展，内生动力充分释放。坚持向改革要活力、向开放要潜力、向创新要动力，以解放思想为先导，打破思维定式，跳出赵家店看赵家店，坚定不移深化改革、扩大开放。营造良好营商环境，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，持续深入推进供给侧结构性改革，深化“放管服”改革，加大“互联网+政务服务”平台和“一部手机办事通”推广应用力度，深化“四个一”改革工作，不断完善精准赋权、资源整合、全员培训等机制，有序推进承接事项办理。力争政务服务事项网上可办率保持在96%以上，全程网办率达90%以上。持续加强与上海嘉定交发集团、州委党校、县级部门等对口帮扶单位及周边乡镇交流合作，逐步形成内外联动、互为支撑的全方位开放合作新格局。认真落实中小微企业和个体工商户加快发展的政策措施，实施“市场主体倍增”计划，新增市场主体300户以上，不断提升市场活跃度。

（五）抓环保促生态，建设美丽宜居家园。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强环境保护监管，强化生态环保建设，健全镇级生态环境保护责任体系。严格执行生态功能区规划，严守生态用地保护红线，科学实施开发强度管控，合理配置国土空间要素，提升国土空间利用效率和自然资源利用水平。加强水系水体保护修复，严格落实河长制工作，加快重点河流水环境生态修复，加大蜻蛉河赵家店段整治力度，开展河库“清四乱”专项整治。加快镇村污水管网及配套设施建设，提升城乡污水处理能力。加强农村人居环境整治，积极推进农村“厕所革命”，建立垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制，加大农业面源污染治理力度，推进化肥农药减量化和畜禽粪污资源化利用。严格落实林长制，深入开展绿色创建活动，加快推进国土绿化，认真开展森林草原防灭火，加大森林草原资源保护力度，巩固新一轮退耕还林成果，有效管护辖区内森林资源。全面开展人居环境整治提升行动，严格落实村规民约，持续开展“美丽庭院”创建评选活动，全民动员人人参与，共建美丽乡村。全面开展人居环境整治提升行动，严格落实村规民约，持续开展“美丽庭院”创建评选活动，全民动员人人参与，共建美丽乡村。深入推进公共机构能源资源节约工作，倡导绿色低碳生活方式和消费模式，让绿色成为高质量发展底色。

（六）抓民生促改善，保障水平稳步提升。把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点。坚持教育优先发展，统筹做好各年龄段教育，不断满足人民群众对优质教育需求。持续根治欠薪，依法依规解决拖欠农民工工资问题。加快推进农村养老服务体系建设，积极探索辖区“爱心食堂”全覆盖建设。做好殡葬改革服务管理工作，完成村级公益性公墓建设。高度重视妇女儿童工作，关爱留守儿童、留守老人和未成年人的健康发展。健全残疾人等弱势群体关心关爱服务体系。加强退役军人服务保障体系建设。扩大社会保险覆盖面，实现城乡居民医疗保险参保率100%，养老保险续保率100%。全面落实城乡低保、临时救助、特困供养人员、重点优抚对象等救助政策，提高特殊困难群众保障水平。加强工会、共青团、妇联、文联、残联、工商联等群团组织建设，健全镇、村便民服务体系，实现全镇服务中心为民服务网络化。

（七）抓治理促和谐，促进社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，巩固普法强基补短板工作成效，依法防范和严厉打击各类违法犯罪活动，切实保障人民群众安居乐业。精准排查化解社会矛盾，进一步畅通信访渠道，严格落实领导干部接访下访和包案责任制，着力解决人民群众的合理诉求，加大积案化解力度，有效预防和遏制群体性事件发生和各类矛盾叠加升级，稳妥推进重点领域信访突出矛盾化解，依法打击非正常上访。严格落实安全生产责任制，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通、工矿企业、学校、食品安全等重点环节和领域安全生产大检查、大排查，确保无重特大安全事故发生。坚持党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务和场所。常态化开展扫黑除恶斗争和禁毒工作，增强群众安全感和满意度，推动“平安赵家店”迈向更高水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,761,795.00元，其中：一般公共预算14,761,795.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,333,011.00元对比增加1,428,784.00元，增长10.72%。增加原因是在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加1,428,784.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,761,795.00元，其中:本年收入14,761,795.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,761,795.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,333,011.00元对比增加1,502,920.00元，增长10.72%。增加原因是：在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加1,428,784.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,761,795.00元。财政拨款安排支出14,761,795.00元，其中：基本支出14,687,659.00元，与上年13,333,011.00元对比增加1,428,784.00元，增长10.72%。增加原因是2024年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加1,428,784.00元。项目支出74,136.000元，与上年对比增加74,136.000元，增长100%，增加原因是：遗属补助74,136.000元列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作52,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,173,967.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、公务用车运行、公务接待等方面支出；

3.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行151,007.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行104,472.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行188,968.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化203,454.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

7.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行315,304.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休232,920.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休84,480.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出973,552.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出74,136.00 元，主要用于发放遗属补助；

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出526,174.00 元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134,042.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗208,946.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238,009.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,780.00 元，主要用于在职人员医疗支出；

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行192,048.00 元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,705,279.00 元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

19.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构843,663.00 元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护558,114.00 元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130501农林水支出-脱贫攻坚衔接乡村振兴-行政运行349,748.00 元，主要用于镇乡村振兴办公室人员工资和办公费支出；

22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,425,680.00 元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

23.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行311,842.00 元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金行政运行679,210.00 元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县赵家店镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县赵家店镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县赵家店镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174,150.00元，较上年155,000.00元增加19,150.00元，增长12.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

赵家店镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

赵家店镇人民政府2024年公务接待费预算为74,150.00元，较上年减少850.00元，下降1.13%，国内公务接待批次预计为170次，预计接待1,150人次。 减少原因为：认真落实全面过“紧日子”要求，2024年部门公务接待费在2023年基础上压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

赵家店镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0元；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增加原因为：车辆实际使用年限较长，随着车龄增加，车辆老化，维修费成本增加，造成公务用车运行维护费大幅增加，因此公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年初预算项目数1个，项目名称为其他财政供养（遗属人员）生活补助资金，项目年度绩效目标是做好2024年遗属生活补助保障工作。其余项目待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2024年机关运行经费安排693,280.00元，与上年对比增加141,740.00元，增长25.70%。增加的主要原因是：由于在职人员在上年的基础上增加了4人，从而导致机关运转经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，赵家店镇人民政府资产总额14,523,339.81元，其中，流动资产13,057,013.64元，固定资产1,466,326.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年10,702,987.05元相比，本年资产总额增加3,820,352.76元，其中固定资产减少130,099.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县赵家店镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655600111