大姚县赵家店镇人民政府2025年部门预算公开

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大姚县赵家店镇人民政府2025年部门预算公开目录

大姚县赵家店镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

大姚县赵家店镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，更是全面巩固经济回升向好态势的关键之年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，扛牢努力走在滇中地区发展前列的使命任务，落实省州县系列三年行动，推动县委“12345”发展思路和镇党委“311321”发展措施落实取得新成效，全力以赴推动经济社会高质量跨越式发展迈上新台阶。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：主要经济指标增速高于全县平均水平，农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，全镇经济发展始终位于全县“第一方阵”。

围绕上述目标2025年我们将重点抓好六个方面的工作：

（一）着力产业培植，在发展实力增强上取得新突破。坚决扛牢粮食安全主体责任，坚决守住5.11万亩耕地和4.21万亩永久基本农田保护红线，确保粮食总产量稳中有增。

（二）着力项目投资，在发展后劲夯实上取得新突破。结合国家投资导向，扎实做好项目前期工作，争取更多项目和资金扶持，保持投资对经济增长的拉动作用。加快推进赵家店特色旅游小镇后续项目建设，继续抓好大姚县赵家店灌区供水工程项目实施和部分自然村公路硬化工程，加强三潭瀑布景区开发等重点项目协调服务力度，完成玻璃观景平台、索道、花海、采摘农场、儿童乐园、研学基地、帐篷营地、烧烤营地、住宿餐饮等业态建设，推动漂流、攀岩等体验项目建设，不断提高旅游服务能力和水平。

（三）着力改革创新，在发展活力凝聚上取得新突破。持续优化营商环境，进一步提高为民办事服务效率，简化办事流程、规范服务标准。进一步落实精简行政许可事项，完善政务公开制度，利用政府门户网站集中公开、及时更新、发布各类政策信息，接受社会监督。

（四）着力城乡统筹，在村镇面貌改善上取得新突破。围绕集镇规划修编方案，突出集镇供水、两污治理、绿化美化、综合开发等重点，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。抓好“美丽乡村”规划建设管理，完成美丽庭院建设367户，引导农户规范、有序建设房屋，提高农村建房质量和品位。

（五）着力执政为民，在民生福祉保障上取得新突破。坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富，坚决防止出现规模性返贫。全面落实创业就业优惠政策，加强职业技能培训，新增转移农村劳动力就业500人以上。

（六）着力平安和谐，在稳定发展局面上取得新突破。健全完善镇村治安防控体系，加强反恐、禁毒、防艾、矫正和反邪教工作，依法严厉打击各类犯罪活动，深入推进扫黑除恶专项斗争和平安创建工作，进一步提升群众安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有58人（行政22人，事业36人），其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,766,107.00元，其中：一般公共预算14,766,107.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年14,761,795.00元对比增加4,312.00元，增长0.03%。增加原因是在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加4,312.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,766,107.00元，其中:本年收入14,766,107.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,766,107.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,761,795.00元对比增加4,312.00元，增长0.03%。增加原因是在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加4,312.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,766,107.00元。财政拨款安排支出14,766,107.00元，其中：基本支出14,766,107.00元，与上年14,761,795.00元对比增加4,312.00元，增长0.03%。增加原因是2023年在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项支出增加4,312.00元。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108·代表工作55,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2.2010301·行政运行2,517,922.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、公务用车运行、公务接待等方面支出；

3.2010501·行政运行157,197.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

4.2010601·行政运行106,426.00元，主要用于镇财政人员工资和办公经费支出；

5.2013101·行政运行190,574.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2070109·群众文化210,234.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

7.2080201·行政运行178,623.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

8.2080501·行政单位离退休275,160.00 元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502·事业单位离退休105,600.00 元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出987,692.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080801·死亡抚恤支出78,000.00元，主要用于发放遗属补助；

12.2100499·其他公共卫生支出430,459.00 元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13.2101101·行政单位医疗119,081.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14.2101102·事业单位医疗220,140.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101103·公务员医疗补助246,344.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101199·其他行政事业单位医疗支出30,400.00 元，主要用于在职人员医疗支出；

17.2120101·行政运行192,976.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18.2130104·事业运行2,128,109.00 元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

19.2130204·事业机构737,774.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130306·水利工程运行与维护563,655.00 元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130705·对村民委员会和村党支部的补助4,425,680.00 元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

22.2150701·行政运行139,407.00 元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

23.2210201·行政运行669,654.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县赵家店镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县赵家店镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县赵家店镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,100.00元，较上年174,150.00元增加19950.00元，增长11.46%，具体变动情况如下：                                                                                                                 

（一）因公出国（境）费

大姚县赵家店镇人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费                                                                                               

大姚县赵家店镇人民政府部门2025年公务接待费预算为74,100.00元，较上年74,150.00元减少50.00元，下降0.07%，减少原因为：认真落实全面过“紧日子”要求，2025年部门“三公”经费在2024年基础上压缩。国内公务接待批次预计为180次，预计接待1,440人次。                                                                                                                     

（三）公务用车购置及运行维护费                                                                                                

大姚县赵家店镇人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年100,000.00元增加20,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年100,000.00元增加20,000.00元，增长20%。增加原因为：增加消防车1辆，年末公车数量较上年增加一辆，因此公车运行维护费增加。共计增加公务用车1辆，年末公务用车保有量为6.00辆，较上年增加1辆，增长25%，增加原因为：增加消防车1辆，年末公车数量较上年增加一辆。      

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2025年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算665,600.00元，其中：30201.办公费173,700.00元；30205.水费3,000.00；30206.电费14,000.00元；30215.会议费24,000.00元；30216.培训费11,000.00元；30217.公务接待费74,100.00元；30228.工会经费58,000.00元；30231.公务用车运行维护费120,000.00元；30239.其他交通费用187800元。与上年693,280.00元对比，减少27,680.00元，下降3.99%，主要原因2024年度年初预算人数为59人，2025年年初预算人数为58人，比2024年减少1人，相应的机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县赵家店镇人民政府资产资产总额13,141,190.35元，其中，流动资产11,668,480.01元，固定资产1,472,710.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年14,523,339.81元相比，本年资产总额减少1,382,149.46元，其中固定资产增加6,384.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

监督索引号53232600655600111

附件：赵家店镇人民政府2025年预算公开表20250226051839194.xls  68K