大姚县三岔河镇人民政府2025年预算公开

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大姚县三岔河镇人民政府2025年部门预算公开

大姚县三岔河镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 大姚县三岔河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县三岔河镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县三岔河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2025年的工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以继续“走在前列”作为奋斗目标，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，调动一切有利因素，高标准、全方位开创三岔河经济社会高质量发展新局面。

2025年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业总产值增长6%以上，固定资产投资实现正增长；财政一般公共预算收入增长3%；城镇居民和农村居民年人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述目标，重点抓好以下六个方面的工作：

1.坚持质量优先，在打造新质生产力上奋力突破。紧盯优势农业，聚焦主导产业，整合“政策、资金、技术、人才”关键要素，持续推动农业产业更旺、农村环境更美、农民生活更好。推动农业产业延链补链。依托我镇核桃、花椒、板栗产业总量及品质优势，充分发挥官房新区农特产品交易中心聚集效应和市场主体牵引作用，积极想办法、搭载体，促进农产品转“散”为“聚”，转“零”为“整”，补齐源头供应链，走“企业+农户+基地”订单合作的经营路径，带动群众加大提质增效集约化力度，切实降低成本，提高农产品附加值。推动特色产业集链成群。利用好贡菜加工厂、核桃板栗初加工生产线，围绕贡菜、红花、板栗等产品加工、储藏、运输短板问题，加强双招双引，助力企业加工改造升级和仓储扩容，建设绿色果蔬速冻真空软包装生产线、中药材初加工生产线，增建储藏、冷链厂房，配套建设智能化分拣、包装中心，推动“三棵树一花一叶”标准化、市场化、品牌化发展。推动康养旅游乘势突破。依托区位和资源优势，加快推动渔泡江休闲垂钓区农旅融合开发、孔仙桥矿泉疗养中心开发项目建设、官方新区综合开发建设等，通过串点连线、扩线带面，形成温泉+康养+采摘+垂钓+观光等组合式体验旅游圈。持续擦亮“十里核桃谷”名片，不断丰富乡村休闲、户外运动、旅居康养等文旅新业态。

2.坚持大抓项目，在增强发展后劲上聚力攻坚。树牢“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，以高质量项目支撑高质量发展。坚定不移抓项目储备。围绕全镇发展布局、基础短板和民生关切，紧盯国家、省、州、县重大战略布局和投资导向，不断完善丰富“十五五”规划项目库建设，力争储备项目在50亿元以上。加强项目争取和对接，确保直么田坝心小组民族团结进步示范创建项目、格谷中村农村公益事业财政奖补项目落地建成，全力配合沿江公路提升改造项目顺利推进。同步争取一批好项目落地三岔河。全力以赴抓项目推进。千方百计做好项目要素保障前期准备工作，强化项目跟踪对接和服务保障，确保孔仙桥矿泉疗养中心项目年内取得实物量投资、木材加工厂项目顺利投产运营，渔泡江休闲垂钓区部分功能得以完善并试运营。加快综合市场剩余小宗地拍卖和已拍卖小宗地建设，全力推进官房新区综合开发。加快三岔河社区小河门口农村公益事业财政奖补项目建设，确保6月底前建成并投入使用。持续抓好水利专债项目和30户以上自然村道路硬化等项目争取，加快补齐基础设施短板。集中优势抓招商引资。依托现有农业资源、林业资源、水资源和气候资源等，大力实施精准招商、以商招商和招大引强，招商引资到位资金持平或高于往年同期，力争在绿色食品加工、新能源等领域取得新突破。

3.坚持改革创新，在激发市场活力上勇立潮头。以进一步全面深化改革为引擎，不断提高对外开放水平，为构建新发展格局提供强大动力。全面深化农业农村改革。持续推进“一村一品”创建活动，积极培育和引进作物良种，持续推广大豆玉米带状复合种植、土地轮作等良法，促进农机农艺融合、农业科技成果转化。实施技能培训，提高农民整体素质，夯实科技兴农基础，依托现有合作社拓宽农牧业社会化服务范围。聚焦民生实事深化改革。以群众急难愁盼问题为导向，统筹推进文化、教育、医疗、殡葬等重点领域改革，持续推动爱心食堂运营维护，深入推进收入分配、就业促进、社会保障等制度改革。持续优化营商环境。深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”，完善政务服务事项“一网通办”“一窗通办”，扎实推进“一件事一次办”，努力提高行政效能。积极推进“减证便民”专项行动，努力提高政务服务水平。继续推行“双随机、一公开”，完善监管执法“四张清单”，坚决查处破坏营商环境行为。

4.坚持强村富民，在乡村全面振兴上勇毅前行。坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。以更实举措巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”工作要求，持续抓好防止返贫动态监测帮扶机制，实现脱贫人口小额信贷应贷尽贷。完成脱贫劳动力及边缘易致贫劳动力转移就业200人以上，培育农村致富带头人10人以上，培育家庭农场1个、农民专业合作经济组织2个以上，保持联农带农机制脱贫户、边缘易致贫户全覆盖，确保2025年顺利通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期考核评估验收，坚决守牢不发生规模性返贫底线。以更大力度推进产业转型升级。坚决扛牢保障国家粮食安全重任，牢牢守住42840亩耕地和18640亩永久基本农田保护“红线”，确保粮食播种面积稳定在2.9万亩以上。加快实施核桃、花椒、板栗等传统产业提质增效工程，稳定烤烟种植面积在8000亩以上。积极发展战略性新兴产业，积极探索林菌、林药、林养殖等复合型林下种养殖模式，建设林下中药材种苗育种基地1个、50亩以上林下中药材种植样板9块以上。稳定畜牧业生产，实现生猪出栏2.3万头以上，肉牛出栏1850头以上，肉羊出栏2.2万只以上，家禽出栏9.1万羽以上，肉类总产量达3000吨以上。以更高标准建设宜居宜业和美乡村。深入学习推广浙江“千万工程”经验，持续推进全镇人居环境整治提升工作。以主要交通干线和渔泡江沿线村庄为重点，全力建设清洁村庄10个，辐射带动绿美村庄建设全覆盖。加快推进农村厕所革命，力争农村卫生户厕覆盖率达85%以上。持续巩固农村生活污水全域治理成果，实施农村生活垃圾分类减量，力争农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%。扎实推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。系统推进山水林田湖草沙生态保护修复治理，扎实抓好各级生态环保督察反馈问题整改，不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片。

5.坚持以人为本，在增进民生福祉上彰显温度。紧盯人民群众急难愁盼问题，切实办好民生实事，让发展更有温度、民生更有质感。促进就业增收。健全就业创业机制，落实落细就业优先政策，促进农村剩余劳动力多渠道充分就业，确保劳动力转移在2500人以上。加强就业服务建设，优化稳岗帮扶救助，健全利益链接机制，充分发挥贡菜加工厂、农特产品交易中心和木材加工厂、中药材加工厂的就业辐射带动作用，促进当地就业200人以上。积极向上争取公益性岗位安置，优先帮扶残疾人、零就业家庭等困难群体就业。建设教育强镇。大力发展学前教育，均衡发展义务教育，切实做好控辍保学相关工作。协调推进三岔河中学教学楼建设，积极争取朵腊河底完小综合楼列项建设，努力改善办学环境。加强师资队伍建设，改进办学条件，力争实现小学教学质量稳中有进，初中教学质量提质晋位。增进健康福祉。加强医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，完成卫生院病房升级改造和新田、达么等4所村卫生室建设，把朵腊河底卫生室建成中心村卫生室。深化村卫生室慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化管理，定期开展医疗巡诊业务，切实为群众就医提供便利。繁荣文化事业。深入实施文化惠民工程，完善文化体育配套设施，广泛开展各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。持续加强非遗文化的传承、保护与发展。以新时代文明实践所（站）为依托，深入推进农村精神文明建设。巩固社会保障。持续推进社会保险扩面提质增效，认真做好民政救济工作，深化“一老一小”关爱服务，继续落实好退役军人和困难群众、残疾人、未成年人等服务保障，基本解决确属重灾致贫、特殊困难户的生存发展问题。扎实做好防灾减灾救灾工作，持续推进地质灾害隐患点避险搬迁安置工作，强化应急队伍建设和管理，切实守护人民群众生命财产安全。

6.坚持生命至上，在守牢底线红线上强基固本。深入贯彻总体国家安全观，促进基层共建共治共享，更好统筹发展和安全。守好安全生产底线。坚持预防为先，健全完善安全风险分级管控、隐患排查治理闭环管控机制，聚焦道路交通、森林草原、消防、自然灾害防治、食品药品、建筑施工等重点行业领域安全问题，坚持每季度专项督查检查，持续巩固重大事故隐患专项整治行动成果。深入开展安全宣传“五进”活动，从源头上坚决遏制重特大安全事故发生。织密风险防控网络。积极争取中央化解地方政府债务政策，牢牢守住债务风险底线。切实加强重要点位安防、危爆物品安全、道路交通秩序、网络安全领域、征地拆迁、拖欠农民工工资等行业整治，依法严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”及侵害妇女儿童权益等违法犯罪，强化独居老人、留守儿童等重点人群服务，严防发生冲击道德底线事件，切实净化社会环境。健全社会治理体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动平安法治中心规范化建设、实体化运行，力争实现基层综治、信访接待、矛盾纠纷调解等“多中心”融合运行。依托普法强基补短板专项行动、村规民约等有效载体，构建高效协同的社会治理共同体。常态化开展扫黑除恶、电信诈骗、养老诈骗等领域整治，严厉打击各类违法犯罪活动，确保人民安居乐业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13492740.00元，其中：一般公共预算13492740.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13047920.00元增加444820.00元，增加3.4%，主要原因2025年度人员数量和车辆数有变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13492740.00元，其中:本年收入13492740.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13492740.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13047920.00元增加444820，增加3.4%，主要原因2025年度人员数量和车辆数有变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13492740.00元。财政拨款安排支出 13492740.00元，其中：基本支出13492740.00元，与上年 13050846.1元对比增加441893.9元，增加0.3%，主要原因是2025年度人员数量和车辆数有变动；项目支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

1.2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作53000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1947907.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行399342.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

4.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行126770.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；    

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行772267.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化259897.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行126770.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行164954.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休360456.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休192060.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出950633.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出54936.00元，主要用于发放遗属补助；

13.2100499医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出627442.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.2100716医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出171468.00元，主要用于镇计生人员工资和办公经费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗130154.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗192021.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助256968.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34000.00元，主要用于在职人员医疗支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行211549.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1243647.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构739076.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护431147.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3240960.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金642653.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三岔河镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三岔河镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三岔河镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年190000.00增加30000.00元，增长15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三岔河镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县三岔河镇人民政府2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年50000.00元增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三岔河镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年140000.00元增加20000元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年140000.00元增加20000元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因是2024年新购入公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2025年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2025年机关运行经费安排817180.00元，与上年513180.00对比增加304001.00元，增加59.24%。主要原因分析：因职工人数有所增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县三岔河镇人民政府资产资产总额5562800.00元，其中，流动资产4319600.00元，固定资产1243200.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4036.19元，其中固定资产减少27086.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县三岔河镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600655800111