大姚县三台乡人民政府2023年预算公开

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大姚县三台乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分大姚县三台乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县三台乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县三台乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县三台乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.社会保障和为民服务中心

6.财政所

（三）重点工作概述

大姚县三台乡人民政府在大姚县委、县人民政府的正确领导下，2023年重点做好以下几方面的工作：

1.坚持政治引领，着力筑牢履职思想根基。坚持党对一切工作的领导，始终把党的政治建设摆在首位，持续加强理想信念和党性教育，引导全乡各族干部群众听党话、感党恩、跟党走，切实推动县委县政府和乡党委的各项决策部署落到实处。坚持第一议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全面学习贯彻落实党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要任务，深刻领悟“五个牢牢把握”“九个深刻领会”“七个聚集”的精髓要义，切实用党的二十大精神和党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.坚持共同富裕，着力推进乡村全面振兴。严格按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，努力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。全面落实“四个不摘”要求，扎实开展“一平台三机制”四个专项行动，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续抓好产业、就业、教育、健康、社保、生态等政策落实，扎实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，不断增强脱贫内生动力，确保不发生规模性返贫。围绕“一带一心五区”发展布局，稳步推进核桃康养小镇建设，持续巩固“十百千”工程州级示范乡创建成果。持续推进移风易俗行动，大力推行“134”工作法，加大农村乡土人才、致富能手培养力度，不断开创全乡产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴新局面。

3.坚持提质增效，着力加快农业强乡建设步伐。坚定绿色发展理念，在产业融合上持续发力。严格落实粮食安全责任制，确保粮食种植面积稳定在1.95万亩，产量达7950吨以上，确保粮食生产安全。充分发挥资源优势，紧扣质的有效提升和量的合理增长，努力推动州级核桃提质增效科技示范基地建设出众出彩。积极探索林下种植新模式，年内努力完成魔芋3200亩、白芸豆3500亩种植任务，全力支持中药材、胡蜂等新兴产业发展，新植中药材稳定在3000亩左右，积极打造县级中药材种植示范基地。全面落实惠民帮扶政策，引导大户实现肉牛、黑山羊、生猪等规模化、专业化养殖。积极推进电子商务示范乡创建工作，力争年内实现网上销售额突破2000元以上。丰富核桃康养旅游载体，优化旅游服务功能，高质量举办好赛装节和核桃文化节，积极探索“产旅融合”模式，促进一二三产业融合发展。

4.坚持项目带动，着力补齐长远发展基础短板。全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。坚持把项目谋划作为重中之重来抓，聚焦国家和省州县战略布局，超前谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的基础设施建设项目、民生事业项目和产业发展项目，持续改善群众生产生活条件。年内力争完成谋划储备重点项目10个，概算投资1500元。坚持以通乡三级路和30户以上村组道路硬化为重点，加大“四好农村路”项目建设争取力度，继续推进农村公路安防工程，稳步提升公路通行等级。加快集镇老街区综合改造项目启动实施，加快推进过拉集镇、多底河农贸市场提升改造，确保核桃交易市场8月底前建成投入使用。稳步推进博厚光伏发电、伴山民宿酒店建设，争取小百草岭健康步道建设项目立项。围绕智慧三台、数字三台建设，加快推进4G网络补短板工程和5G网络基础设施建设，不断提高全乡通讯服务保障水平。进一步健全乡村物流体系，着力打通物流服务“最后一公里”。

5.坚持统筹乡村，着力建设绿水青山美丽家园。深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动绿色协调可持续发展。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入落实河（湖）长制，加强饮用水水源地保护，强化土壤污染源头防控。全面推行林长制，加强生物多样性保护，建立天然林保护修复制度体系和自然保护地体系，加快核桃生态廊道建设，深入开展国土山川绿化行动，落实生态创面修复800亩。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”，做好国土空间规划，完成3个村庄“多规合一”规划编制。高标准推进农村人居环境整治提升五年行动，积极保护传统村落，健全生活垃圾收运处置体系，一体化推进农村厕所改造与生活污水治理，不断提高农村生活污水治理率和生活垃圾无害化处理设施覆盖率。大力实施乡村绿化、街道净化、庭院美化工程，争取更多村组进入省州示范行列。持续推进爱国卫生7个专项行动，积极争创“国家级卫生乡镇”。

6.坚持改革开放，着力破解制约发展工作瓶颈。紧盯党中央改革决策部署和省州县党委改革任务，结合乡情实际抓改革、促攻坚，坚持一张蓝图绘到底，以深化改革促进全乡高质量跨越式发展。全力推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，切实抓好改革任务项目化、项目清单化、清单具体化各项要求落实。全面深化乡村振兴、生态建设、社会治理、公共资源、市场体系建设等重点领域和就业、文化、教育、医疗、卫生等民生领域改革，稳步推进殡葬改革。持续优化营商环境，加强与挂包帮扶单位、高等科研院所的交流合作，进一步扩大对外开放，积极开展外出招商，不断提升全乡开放竞争实力。

7.坚持心系群众，着力抓好事关民生事项落实。坚持以人为本，着力解决好人民群众急难愁盼问题。千方百计稳定和扩大就业，支持多渠道就业创业，持续加大劳动力转移输出和扩大公益性岗位安置。突出教育优先战略，全面提升教育水平，持续巩固义务教育阶段入学率和巩固率。深入实施全民参保计划，城乡居民养老保险、医疗保险参保率达98%以上。加大城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助力度，加大公共卫生基础设施及服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务水平。准确把握疫情防控新形势，精准落实各项优化措施，确保疫情防控转段平稳有序。统筹推进残疾人、退役军人、妇女儿童、民族团结、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。大力实施文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。

8.坚持治理从严，着力构建安全稳定和谐环境。全面压实平安建设责任，深化社会治安综合治理，巩固推进市域社会治理现代化试点工作成果，加快社会治安防控体系建设，全方位常态化开展禁毒防艾、电信网络诈骗、防范非法集资、防邪反邪、预防未成年人违法犯罪、命案防控等工作。切实加强阵地建设，强化舆论监督和网络舆情监管，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷源头治理，切实做到“小事不出村，大事不出乡”，加大信访突出问题化解力度，持续巩固信访“三无乡镇”创建成果。切实巩固安全生产专项整治三年行动和“四大专项”行动成果，严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、食品药品、消防安全、危险化学品、校园安全、建筑施工等重点领域，持续推进安全生产专项整治。加强应急管理、救援队伍力量建设，进一步完善突发应急预案，建立风险评估及监测预警，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾救灾工作，全方位筑牢安全防护网，坚决杜绝一切安全事故发生。

9.坚持依法治乡，着力建设清正廉洁满意政府。深入学习贯彻习近平法治思想，全面加强法治政府建设，持续开展“八五”普法，加强人民调解、法律援助等公共法律服务供给。持续加强依法履职，认真执行“三重一大”集体决策、重要事项会议讨论和咨询评估，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。认真办理人大代表意见建议，全面推进政务公开，自觉接受乡人大依法监督、乡纪委纪律监督、群众民主监督和社会舆论监督，及时回应社会关切，进一步提高办事效率，切实提高群众的参与度、满意度。持续深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，充分发挥大比拼考核“指挥棒”“风向标”作用，深入纠治干部职工“庸、懒、散、拖、乱”等突出问题，牢固树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，强化干部职工能力素质提升，增强干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，切实提高政府效能。持续加强廉洁政府建设，强化“三公”经费监管，牢固树立“过紧日子”的思想，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决正风反腐肃纪，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态。

二、预算单位基本情况

大姚县三台乡人民政府编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,717,085.00元，其中：一般公共预算10,717,085.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加164,388.00元，增长1.56%；主要原因是：新考录公务员3人，新调入事业人员1名，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,717,085.00元，其中:本年收入10,717,085.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,717,085.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加164,388.00元，增长1.56%；主要原因是：新考录公务员3人，新调入事业人员1名，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,717,085.00元。财政拨款安排支出10,717,085.00元，其中：基本支出10,717,085.00元，与上年对比增加164,388.00元，增长1.56%；主要原因是：新考录公务员3人，新调入事业人员1名，人员支出增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出2,873,617.00元。主要用于党政办公室（应急管理办公室）、财政所等乡属办（所）在职人员工资发放、确保公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。其中：2010101· 行政运行支出157,773.00元；2010108·代表工作支出55,000.00元；2010301·行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,645,482.00元；2010601·行政运行财政事务支出102,418.00元；2013101·行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出912,944.00元。

2.207类文化旅游体育与传媒支出216,074.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费和办公经费支出。其中：2070109· 群众文化支出101,754.00元；2070808· 广播电视事务支出114,320.00元。

3.208类社会保障和就业支出1,743,374.00元，主要用于社会事务办公室人员经费、公用经费、乡行政事业单位离退休人员统筹外养老金发放、在职人员基本养老保险单位缴费和遗属补助支出。其中：2080201·行政运行民政管理事务支出178,388.00元；2080501·行政单位离退休支出310,589.00元，2080502·事业单位离退休支出361,482.00元，2080505· 机关事业单位基本养老保险缴费支出764,175.00元，2080506·机关事业单位职业年金缴费支出69,540.00元；2080801·死亡抚恤支出59,200.00元，主要用于遗属补助。

4.210类卫生健康支出982,782.00元，主要用于社会保障和为民服务中心人员经费、公用经费、行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：2100499·其他公共卫生支出395,418.00元；2101101·行政单位医疗支出172,089.00元；2101102·事业单位医疗支出177,292.00元；2101103· 公务员医疗补助185,424.00元；2101199·其他行政事业单位医疗支出52,559.00元。

5.212类城乡社区支出95,709.00元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员经费、公用经费支出。2120101·行政运行城乡社区管理事务支出95,709.00元。

6.213类农林水支出4,393,950.00元，主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、乡村振兴办公室、村委会人员经费和公用经费支出。2130104·事业运行农业农村支出1,029,021.00元；2130204·事业机构林业和草原支出627,077.00元；2130306·水利工程运行与维护支出236,270.00元；2130501·行政运行巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出124,302.00元；2130705·对村民委员会和村党支部的补助支出2,377,280.00元。

7.215类资源勘探工业信息等支出411,579.00元，主要用于乡经济发展办公室人员经费和公用经费支出。2150701·行政运行资源勘探工业信息等支出411,579.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,717,085.00元，其中：

1.301·工资福利支出7031844.00元。其中：30101·基本工资1750068.00元；30102·津贴补贴1673676.00元；30103·奖金738384.00元；30107·绩效工资1434843.00元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费764175.00元；30109·职业年金缴费69,540.00元；30110·职工基本医疗保险缴费349381.00元；30111·公务员医疗补助缴费185424.00元；30112·其他社会保障缴费66353.00元。

2.302·商品和服务支出979,490.00元。其中：30201·办公费459,260.00元；30206·电费10,830.00元；30215· 会议费61,840.00元；30216·培训费3,610.00元，30217· 公务接待费59,360.00元；30226·劳务费21,660.00元；30228· 工会经费50,890.00元；30231·公务用车运行维护费74,440.00元；30239·其他交通费用237,600.00元。

3.303·对个人和家庭的补助支出2,705,751.00元。其中：30302·退休费672,071.00元；30305·生活补助2,033,680.00元。

项目支出0元。

五.对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三台乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,800.00元，与上年相比减少10,200.00元，下降7.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三台乡2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动的原因：我单位没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

三台乡2023年公务接待费预算为59,360.00元，较上年减少17,640.00元，下降22.9%，国内公务接待批次为96次，共计接待562人次。

减少的主要原因：在上年的基础上减少乡镇业务经费、武装经费等，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

三台乡2023年公务用车购置及运行维护费为74,440.00元，较上年增加7,440.00元，增长11.1%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费74,440.00元，与上年相比增加7,440.00元，增长11.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：2023年农村人居环境提升行动等各项工作力度不断增强，需要下村督察检查等工作增加及车辆使用时间长，相对老旧，磨损严重，保养维修频繁，故公务用车维护费较上年度有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算486,440.00元，其中：30201·办公费107,470.00元；30206·电费3,610.00元；30216·培训费3,610.00元，30217·公务接待费41,310.00元；30228·工会经费32,840.00元；30231·公务用车运行维护费60,000.00元；30239·其他交通费用237,600.00元。与上年884,900.00元对比，减少398,460.00元，下降45.03%，减少的主要原因是：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,同时减少乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费比上年减少。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三台乡资产总额12833843.42元，其中，流动资产9770040.06元，固定资产2863803.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4075361.01元，其中固定资产减少178953.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分三台乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分三台乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县三台乡人民政府

2023年3月10日

监督索引号53232600656200111