楚雄州大姚县铁锁乡2021年度部门决算公开

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楚雄州大姚县铁锁乡2021年度部门决算

 

目    录

第一部分  楚雄州大姚县铁锁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州大姚县铁锁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

铁锁乡政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人民代表大会审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的关键之年，站在两个百年奋斗目标交汇点的伟大历史背景下，做好政府工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保持经济运行在合理区间，努力实现“十四五”良好开局。全乡农业生产总值424,000,000.00元，增长10%；财政一般公共预算收入完成14,194,544.00元；固定资产投资完成176,000,000.00亿元；农村常住居民人均可支配收入12,750元，增长7.9%。

一．紧抓脱贫成果巩固，有序推进乡村振兴。全面落实“四不摘”要求，紧扣“三落实一巩固”工作主线，抓实“八个衔接”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实施“十八项巩固拓展衔接工程”，强力推动巩固拓展脱贫攻坚成果各项政策措施落地见效。投资415,000.00元实施铁锁村244亩花椒提质增效项目，持续推进产业帮扶。常态化开展防返贫动态监测12次，新识别纳入33户107人，消除脱贫不稳定户、边缘易致贫户22户58人，清退7户29人，回退25户90人。持续开展扶志扶智专项行动，兑现“雨露计划”补助资金265,000.00元。发放小额信贷70户3,440,000.00元。开展劳动技能培训19场763人次、劳务输出招聘及宣讲15场次，累计转移就业4,812人。设置乡村公共服务岗155个，生态护林员岗位91个。加强易地搬迁安置点管理，统一规范建设标准要求，投资120,000.00元建设洗手台、购买户外分类垃圾桶，全面改善安置区人居环境。办理易地扶贫搬迁安置户房屋不动产登记381宗，为易地扶贫搬迁群众376户1,426人颁发“合作社股权证书”，分红242,400.00元，人均170.00元。兑付搬迁至小康苑11户脱贫户两年水费、电费、电视收视费和物业管理费。全面完成扶贫资产移交、公示和系统录入，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。编制全乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，完成永河、杞拉么两个村庄规划。启动实施乡村振兴“一十百”示范工程，杞拉么精品示范村、永河、铁锁瓦窑、大箐等6个美丽村庄项目有序推进。

二．着力产业转型升级，推进产业优化布局。紧紧围绕乡党委确定的“11355”发展思路，坚持以核桃、花椒及畜牧业等传统产业为主，以咖啡产业为特色，以白芸豆、小米辣为补短板产业，全力优化布局产业结构。据统计，全乡粮食产量达6,138吨，全年农作物总播种面积24,641亩。其中：夏收面积6,122亩，秋收面积18,519亩。认真落实非洲猪瘟防控措施，完成生猪出栏8,884头，牛出栏1,415头，羊出栏23,700只，家禽出栏30,846羽，全乡肉类总产量1,334吨。核桃面积达15.5万亩，花椒面积达6.5万亩，板栗面积达298亩，咖啡面积达1,224亩。有序推进核桃提质增效7,000亩、花椒提质增效6,000亩，实现了村村有样板、有示范。成功引进云南金实力有限公司推进咖啡产业发展。乡村电子商务服务体系逐步形成，美团优选、申通、韵达等10余家快递物流公司进驻我乡，网购量达18万余件。生态小火腿、小米辣、野生蜂蜜等特色农产品网上销售额超百元。

三．坚持项目牵引，着力夯实基础设施。结合全乡实际，认真研究谋划“十四五”项目49个3,560,000,000.00元，向上争取资金2,803,000.00元，招商引资协议投资380,000,000.00元。启动了乡新集乡建设项目前期工作，投资6,000,000.00元的乡集乡停车场、文化广场、瓦窑大龙潭公园等建设项目正逐步推进；整合咖啡加工厂建设、墙体美化、村庄绿化等项目，投资2,300,000.00元的杞拉么村“乡村振兴”精品示范建设项目有序推进；投资6,000,000.00元的35千伏输变电站项目已完成选址、规划工作；投资800,000.00元的乡人社服务中心项目已完成地基浇筑；投资5,000,000.00元的军勋农场核桃、花椒加工交易集散中心项目已完成规划、设计、场平；投资6,000,000.00元的集乡“一水两污”项目即将完工；争取项目支持对乡集乡街道进行修复；投资1,400,000.00元的铁锁公益性公墓Ⅰ期投入使用，Ⅱ期正在规划筹建中；投资900,000.00元的杞拉么村咖啡提质增效项目已完工；投资186,000.00元的吴家坪和小村人饮“补短板”项目已完工；投资377,000.00元的山白山安置点、后楼子、上下东山、照壁山人饮工程已完工；投资630,000.00元完成拉巴乍大松坪地质灾害隐患点9户农户集中搬迁。

四．深入践行“两山”理念，持续改善生态环境。建立健全生态文明建设责任追究制度，加强生态环境监管能力建设，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，历史遗留毁林开荒案件逐步清理完成，肆意采伐烧柴、盗伐林木、毁林开荒等违法犯罪行为得到有效遏制，植被恢复工作有序开展。及时扑灭观音寺、后楼子等3起火警火情。制止土地违法行为5起、矿产违法行为3起，处理毁林开荒案件6件，形成有效震慑，林草资源保护持续向好，落实人工种草229.43亩。全面落实河长制，乡级河长巡河168次，村级河长巡河336次。坚决落实长江十年禁渔任务，开展护渔巡逻72次、禁渔法律知识培训8场368人次。加大重点流域水污染防治，组织河道清理4次，清运河道垃圾18吨。清废行动扎实开展，投入2,000,000.00元对西门、东门3个坝塘黑臭水体进行处理，清除淤泥污水1,000余方。成立集乡用水户协会，加强对水资源的管理和利用，投资48,300.00元的花椒厂、蘑菇厂箐两个供水水源地保护工程已投入使用，集中式饮用水水源地水质达标率达100%。农村面源污染治理水平、医疗废弃物监管力度、农村畜禽粪污资源化利用率不断提高。全乡垃圾焚烧房、公厕实现全覆盖，杞拉么村自燃式生活垃圾热解净化处理站正常运转，全面落实垃圾收运、保洁员管理、门前三包等制度，全乡生态环境质量持续向好，“两山”理念深入人心。

五．紧盯改革目标，全面提升改革效能。持续深化“放管服”改革，扎实开展集中行政许可权改革和“六个一”专项行动。乡级政务事项进驻网上政务大厅92项，进驻率达100%，全程网办率达59.09%。“一部手机办事通”认证用户1,960人，电子医保凭证激活8,601人，“智慧社保”生存认证2,807人。完成农村集体产权制度改革清产核资，农村土地确权登记颁证率达100%，房屋自然灾害风险普查9,984宗。招商引资实现新突破，年内组织招商团外出招商2次，与云南农垦集团、中化集团、云天化集团和贵州玄德生物科技有限公司，就我乡特色农副产品有机认证和打通网上销售渠道达成了意向性合作协议。

六．坚持人民至上，着力保障改善民生。常态化抓好疫情防控工作，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格落实防控各项措施。建立乡村组三级网格化责任体系，全面开展“网格化”大排查，形成联防联控、群防群治的强大合力。共接种新冠疫苗21批次8,127人，疫苗15,622剂。城乡居民医疗保险参保缴费9,318人，养老保险参保缴费5,152人。门诊就诊25,539人次，减免50,820.00元；住院304人次，减免265,700.00元。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”和农村“厕所革命”，完成329个户厕改造及军勋农场1个三类公厕改造。学龄前儿童三年入园率达89%，义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，中考成绩在全县第7名，高中上线55人，中职学校报到注册40人。深入实施文化惠民工程，广泛开展全民健身运动。深入开展根治欠薪攻坚行动，不断增强治理欠薪力度。兑付中央实际种粮农民补贴153,800.00元，兑付耕地力保护补贴1,000,838.10元。全乡共纳入农村低保355户845人，发放农村低保金1,230,000.00元。发放养老金1483人2,117,300.00元。发放临时救助94户344人213,300.00元。发放特困供养金43人515,600.00元。发放残疾人护理补助245人次198,000.00元。发放2021年冬春生活救助资金10,000.00元，物资救灾救济粮34吨。发放寒衣150件、棉被190床、毛毯30床、三色布4件、棉大衣60件。

七．加快推进社会治理现代化，切实维护社会大局和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，严格落实国家安全责任制，切实加强和创新社会治理，加快推进社会治理现代化。签订“党政同责、一岗双责”安全生产责任书28份，开展安全生产专项检查8次，立案查处销售不符合质量标准烟花爆竹案件3件，依法没收10箱，罚款2,100.00元。签订机动车包保责任书353份，开展驾驶员安全谈话1,412人次。开展食品药品安全专项检查166户次，立案查处销售过期食品案件9件、不合格药品案件2件，共罚款40,000.00元，没收过期食品39个品种365袋。组织开展“刑事破案，命案攻坚”专项行动，立刑事案件9件，立治安案件17件，查处各类交通违法行为1,836件，排查调处各类矛盾纠纷126件，有效净化社会治安环境，杜绝重特大案件发生。扎实开展民兵预备役、兵役登记、民兵军事训练等工作，组织民兵2批40人支援沧源县疫情防控工作，新兵征集入伍5人，超额完成年度征兵任务。扫黑除恶斗争、“平安建设”专项行动高位推进，意识形态、禁毒防艾、国家安全、反恐、防邪反邪、社区矫正、“八五”普法、“六五”依法治县、民族宗教等工作有序推进，社会治安形势持续向好，群众安全感、满意度稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡人民政府2021年度部门决算汇总编报的单位共17个其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

1.行政单位：铁锁乡党政办公室；铁锁乡人民代表大会办公室；铁锁乡经济发展办公室；铁锁乡社会事务办公室；铁锁乡社会治安综合治理办公室；铁锁乡扶贫开发办；铁锁乡纪检监察办公室；铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心；铁锁乡人事、铁锁乡计生办。

2.参照公务员法管理的事业单位：铁锁乡财政所；

3.事业单位：铁锁乡农业农村服务中心（2个）、铁锁乡林业和草原服务中心、铁锁乡水务服务中心、铁锁乡文化和旅游广播电视体育服务中心、铁锁乡社会保障和为民服务中心、；

大姚县铁锁乡共设置内设机构共12个分别是：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治办办公室、乡村振兴办办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划中心、文化和旅游广播服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡2021年度部门决算汇总年末实有人员编制60人（不含退休人员）。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人）；事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；年末实有财政全供养在职人数为54人，其中：行政26人，事业28人（包含财政所参公管理3人）；半供养人员177人（村林业治安员、村农科员、村计生员、村兽医员18人、村小组长76人，党小组长55人,遗嘱补助2人，退养人员1人，长期聘用人员1人、村妇委会主任和村团总支书记12人，农村道路交通协管员12人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县铁锁乡2021年度收入合计14,194,544.09元。其中：财政拨款收入14,194,544.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比13,034,832.58元增加1,159,711.51元,增加8.89%，主要原因分析项目资金及人员经费正常晋升比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县铁锁乡2021年度支出合计14,918,756.94元。其中：基本支出11,732,400.37元，占总支出的78.64%；项目支出3,186,356.57元，占总支出的21.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年13,176,433.68对比增加1,742,323.26元增加13.22%,主要原因分析项目资金支出、核销历年往来款及人员经费正常晋升比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县铁锁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,732,400.37元。与上10,446,654.36元对比增加1,285,746.01元增加12.31%,主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,465,256.91元，占基本支出的89.2%。其中：（1）工资福利支出8,521,120.71元，占基本支出的81.42%。分别是：基本工资1,799,357.00元；津贴补贴2,376,645.95元；奖金1,637,681.00元；绩效工资740,360.00元；机关事业单位基本养老保险缴费808,143.68元；职业年金缴费61,622.98元；职工基本医疗保险缴费391,817.46元；公务员医疗补助缴费206,218.64元；住房公积金499,274.00元。对个人和家庭的补助1,944,136.20元，占基本支出的18.58%。分别是：退休费391,589.00元；抚恤金，189,495.20元；生活补助1,363,022.00元；奖励金30.00元。（2）商品和服务支出：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,267,143.46元，占基本支出的10.8%。分别是：办公费561,692.60元；电费24,677.75元；邮电费3,284.61元；差旅费47,538.00元；会议费116,620.34元；培训费20,996.00元；公务接待费125,427.20元；劳务费6,357.00元；工会经费49,125.00元；公务用车运行维护费54,849.96元；其他交通费用256,575.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县铁锁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,186,356.57元。与上年2,729,779.32元增加456,577.25元增长幅度16.73%，主要原因为项目推进进度快，项目支出快。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出492,175.40元，(1)大财预〔2019〕4号代表活动工作经费14,039.44元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2020〕9号代表活动工作经费29,773.56元，主要用于商品和服务支出；（3）大财行〔2021〕99号人大换届选举省级补助经费16,306.40元，主要用于商品和服务支出；（4）大财社〔2021〕18号村社区两委换届工作经费11,650.00元，主要用于商品和服务支出；（5）大财预〔2021〕89号2021年提升乡镇财政公共服务能力提升专项资金350,000.00元，主要用于2021年提升乡镇财政公共服务能力提升；（6）大财行〔2019〕69号农村困难党员关爱行动资金2,060.00元，主要用于个人和家庭的补助；（7）大财行〔2020〕139号农村党员教育活动州级配套经费9,576.00元，主要用于商品和服务支出；（8）大财行〔2020〕180号2021年村两委换届工作经费31,570.00元，主要用于商品和服务支出；（9）大财行〔2020〕14号农村党员教育活动县级配套经费2,200.00元，主要用于商品和服务支出；（10）大财行〔2021〕20号乡党建经费25,000.00元，主要用于商品和服务支出。

2.科学技术支出26,394.37元，大财预〔2021〕159号2019烟叶生产补助26,394.37元，主要用于个人和家庭的补助。

3.文化旅游体育与传媒支出19,600.00元，大财教〔2016〕1号中央补助地方农村文化建设专项资金19,600.00元，主要用于商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出200,000.00元，大财社〔2021〕97号2021年农村公益性公墓补助资金200,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。

5.卫生健康支出29,959.00元，（1）大财预〔2020〕18号2020年冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费3,000.00元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2020〕34号2020年县领导沈克敏新冠肺炎疫情防控工作经费26,959.00元，主要用于商品和服务支出。

6.城乡社区支出260.00元，大国资〔2020〕119号国企退休人员社会化管理补助260.00元，主要用于商品和服务支出。

7.农林水支出1,672,603.80元，（1）大财预〔2021〕1号2021年农村公益性公墓补助资金6,000.00元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2017〕321号纪委李宗林给铁锁村工作经费5,000.00元，主要用于商品和服务支出；（3）大财预〔2019〕18号沈克敏给乡脱贫攻坚工作经费6,303.80元，主要用于商品和服务支出；（4）大财农〔2020〕25号2020年驻村工作队队长工作经费10,000.00元，主要用于商品和服务支出；（5）大财农〔2021〕63号农村基础设施建设资金116,500.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；（6）大财农〔2021〕57号杞拉么咖啡厂建设资金900,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；（7）大财农〔2021〕83号上海嘉定区国企结对帮扶资金160,000.00元，主要用于商品和服务支出；（8）大财行〔2016〕124号驻村扶贫工作队工作经费81,300.00元，主要用于商品和服务支出；（9）大财社〔2021〕103号2021年村两委换届离任补助资金387,500.00元，主要用于个人和家庭的补助。

8.住房保障支出441,000.00元，（1）大财社〔2021〕21号2021年中央补助农村危房改造126,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设；（2）大财社〔2021〕111号农村危房改造中央补助资金315,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。

9.国有资本经营预算支出364.00元，大国资〔2021〕84号国有企业退休人员社会化管理补助资金364.00元，主要用于商品和服务支出。

10.灾害防治及应急管理支出104,000.00元，（1）大财预〔2020〕22号2019年州级配套地质灾害防治专项资金4,000.00元，主要用于商品和服务支出；（2）大财建〔2021〕1号自然灾害救灾补助资金90,000.00元，主要用于个人和家庭的补助；（3）大财建〔2021〕31号省级冬春救灾补助资金10,000.00元，主要用于个人和家庭的补助。

11.其他支出200,000.00元，大财社〔2021〕1号公益性公墓建设资金200,000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县铁锁乡2021年度一般公共预算财政拨款支出14,718,392.94元，占本年支出合计的98.66%。与上年13,049,633.68元对增加1,668,759.26元增长幅度为12.79%，主要原因分析项目资金支出、核销历年往来款及人员经费正常晋升比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,198,129.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.32%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.科学技术（类）支出26,394.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用个人和家庭的补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出104,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于群众文化、广播电视人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,716,237.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会福利殡葬的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

5.卫生健康（类）支出1,073,417.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）、全乡干部职工的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

6.城乡社区（类）支出171,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于城乡社区管理事务人员工资和日常公用经费的支出；

7.农林水（类）支出5,134,341.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.88%。主要用于农业农村、林业和草原、水利工程运行与维护、抗旱、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

8.资源勘探工业信息等（类）支出类249,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于国有资产监管人员工资和日常公用经费的支出；

9.住房保障（类）支出940,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于全乡干部职工财政匹配住房公积金和农村危房改造的支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出104,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县铁锁乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187,000.00元，支出决算为182,133.16元，完成预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,705.96元，完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为125,427.20元，完成预算的96.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡认真落实厉行节约政策，减少公务用车购置及运行费及公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加52,092.76元，增长40.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,424.87元，下降31.78%；公务接待费支出决算增加78,517.63元，增长167.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本单位脱贫攻坚成效考核及核销历年往来款项支出，故造成三公经费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,705.96元，占31.13%；公务接待费支出125,427.2元，占68.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56,705.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,705.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出125,427.20元。其中：

国内接待费支出125,427.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、考核、培训、指导工作及日常接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县铁锁乡2021年机关运行经费支出238,635.10元，与上年516,569.68元对比减少277,934.58元，下降53.80%主要原因是：本年度我乡人员减少4人其中：在职人员减少3 人，退休人员减少1人；严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，严格控制各类工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州大姚县铁锁乡资产总额19,555,738.64元，其中，流动资产16,002,462.94元，固定资产3,553,275.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,336,770.75元，其中固定资产增加171,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19555738.64	16002462.94	3553275.70	1570000.00	851248.00	0.00	1132027.70	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额119,040.00元，其中：政府采购货物支出119,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我乡属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

四、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

大姚县铁锁乡人民政府

二0二二年十月十七日

监督索引号53232600656301111