大姚县昙华乡人民政府2022年度部门决算公开

大姚县昙华乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县昙华乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县昙华乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年昙华乡按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我们主要做了以下工作：

1.深入实施乡村振兴战略行动。始终聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，开展巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台三机制”专项行动，“云南省政府救助平台”全年共申报事项106件，办结106件，办结率100%。全面完成国家和省州县2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改；加强防止返贫动态监测和帮扶机制落实，实行常态化贫情动态监测。全乡现有脱贫人口636户2527人，监测户121户306人（其中：已消除风险112户282人，未消除风险9户24人）。紧盯三年增收计划目标，逐户研究制定促农增收硬措施，夯实传统产业基础，发展优势特色产业。做好62户264人易地扶贫搬迁后续帮扶，加大稳岗就业力度，持续推进脱贫人口金融帮扶政策，全年累计发放小额信贷116户576万元；发放“雨露计划”助学金49人次8.45万元；设置公益性岗位189个；兑付沪滇扶贫项目收益分红5.24万元，脱贫成果全方位巩固。

2.深入推进产业转型升级行动。围绕巩固提升传统产业、稳步推进特色产业的发展思路，推进产业规模化、特色化、品牌化。稳定粮食播种面积2.59万亩，晚秋作物套种1.02万亩，开展玉米大豆带状复合种植800亩。做精特色产业，扶持发展重楼、黄精等中药材6000亩，建设以重楼、黄精为主的中药材种植基地2个；提高土地产出效益，建设以白菜、百合、魔芋、山药为主的高山生态蔬菜产业示范村3个；打造马铃薯、工业辣椒种植示范样板5个。开展农业科技示范培训现场会17场次，完成农村劳动力引导性培训850余人次，培育高素质农民21人，培强农业龙头企业2个，农民专业合作社6个，家庭农场2户。推广工业辣椒试种植250亩，产值75万元，逐步把工业辣椒产业培育成为昙华乡可持续发展的特色产业。抓实畜牧业，增强发展后劲。全年生猪出栏7801头，牛出栏1301头，羊出栏12192只，家禽出栏43304羽；规模养殖户发展迅速，新培育年出栏肥猪100头以上的规模养殖大户3户，出栏黑山羊100只以上养殖大户1户；畜牧业年产值预计达6770万元。成功创建大姚昙华祥鹏土鸡养殖专业合作社、大姚县昙华乡麻秸房树葱种植专业合作社为2022年度县级农民专业合作社示范社，大姚县杨子家庭农场、国永家庭农场为县级示范家庭农场。实施核桃、花椒、樱桃等林果产业提质增效6200亩，发展林下种植中药材1000亩；华山松、树葱、樱桃、野生菌等林产业产值预计达8200万元。开拓乡村旅游产业，探索产业与旅游融合发展，建设以车厘子、樱桃为主的特色观光采摘园2个，成功举办大姚首个线上节庆——中国·大姚2022昙华云上彝族插花节，全网曝光量超1亿；举办“樱你而美”系列活动，全方位、多角度宣传展示了昙华乡优势文化旅游资源，全年接待游客2万余人次，实现旅游收入360万元。全乡农旅、文旅、康旅稳步发展，一二三产持续走向深度融合。

3.深入推进项目建设攻坚行动。项目建设加速推进，投资1200万元的麻秸房村委会正子嘎力小组、菜西拉村委会必格达么小组公路硬化项目、投资800万元的赤石岩耕地占补平衡项目、投资110万元的水磨小组民族团结进步示范村项目、投资107万元的昙华社区居家养老服务中心附属设施建设项目、投资45万元的昙华公益性公墓基础设施补充建设项目稳步推进；投资20万元的农村公厕建设项目、投资35万元的集镇污水管网项目交付使用；投资28万元的昙华社区松子园小组人居环境提升示范建设项目、投资145万元的菜西拉村委会白油地民族特色村寨建设项目全面完工；松子园小组脱贫旅游发展建设项目、昙华乡财政所公共服务能力提升建设项目完成验收。积极谋划编报中央预算内资金项目，完成文旅类项目编报一件，规划投资1亿元，环保类两件，规划投资9000万元，乡村振兴专债项目一件，规划投资5000万元，项目储备基础进一步夯实。招商引资有序推进，聚焦中药材种植、特色畜禽养殖、经济林果种植、生态民族文化旅游优势，组织到州外开展招商3次，接待外来客商到昙华考察调研22次，成功引进小兴厂、赤石岩工业辣椒、红花种植项目；云南黄农坛生物科技有限公司葛仙米养殖步入正轨，年产量初步达40吨，招商引资成效逐步显现。

4.深入推进生态环境提质行动。认真落实河湖长制，8个乡级河长、7个村级河长累计开展巡河323次，开展清河行动12次，清理河道15.4千米，清理河道垃圾1.24吨。坚持打好污染防治攻坚战，广泛组织开展废旧地膜回收行动，回收废旧地膜13吨。全面推行林长制，设各级林长17名，建立林长巡林工作制度，加快推进昙华山省级自然保护地和省级草原公园申报创建。深入开展绿色创建活动，加快推进国土绿化，加大森林草原资源保护力度，组织义务植树马缨花400株；督促落实新一轮退耕还林补植补种华山松10万余株，查处林政案件4起。开展保护野生动植物宣传活动57场次，办理野生动物肇事129件。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，新建农村公厕2座，完成农村无害化改厕300座，落实门前“五包”和环境卫生奖勤曝懒“红黑榜”制度，国家卫生乡创建成果进一步巩固。投入经费30万元，圆满完成全国文明城市创建昙华点位测评工作，顺利通过国家AAA级旅游景区实地复审，小兴厂、麻秸房获评省级森林乡村称号，昙华社区获评州级美丽宜居示范村（行政村）称号，子米地村委会小村获评州级美丽宜居示范村庄（自然村）称号。

5.深入推进民生福祉增进行动。社会保障政策全面落实，发放低保金194.44万元、临时救助15.65万元、特困人员供养金61.2万元、残疾人“两项”补贴14.62万元、高龄补贴7.3万元、优抚金31.4万元，救助孤儿和事实无人抚养儿童各1名，每月发放生活费补助1513元、1280元。兑付一次性种粮补贴1770户33.63万元、耕地地力保护补贴190.93万元、公益林补助1385户119.53万元、退耕还林补助1343户825万。城乡居民“两项”保险政策全面落实，医疗保险参保率98%，养老保险续保率达100%，电子医保激活率92.25%，楚雄惠民保参保3238人，参保率44.59%。实施转移就业专项行动，开展劳动力技能培训24场次2204人，累计转移就业4168人。坚持教育优先发展，学前教育三年毛入园率达99.3%，初三学业水平考试普通高中录取22人，其中2人分别达到楚雄一中和州民中录取分数线，高中升学率达88.6%。医疗服务能力持续提升，昙华卫生院胸痛救治单元建设顺利通过州级评审验收。精准落实疫情防控措施，累计接种疫苗16605剂次，落实居家隔离监测67人次，3人次参与县级集中隔离点疫情防控60天，派出10名基干民兵奔赴边境一线参与临沧疫情防控支援，进一步提升了人民群众身体健康保障能力。

6.深入推进平安昙华建设行动。切实做好党的二十大信访安保维稳工作，扎实开展矛盾风险大排查大化解、命案防控三年攻坚等“四个专项行动”，排查矛盾纠纷128件，成功化解126件，化解率达98.4%；办理信访案件5件，信访人满意率达100%，获评州级信访工作“三无乡镇”称号。常态化扫黑除恶斗争深入推进，社会治安综合治理持续深化，开展法治宣传72场次，3378人安装“国家反诈中心”APP，损害群众利益的违法犯罪行为进一步遏制，社会治安持续向好。认真贯彻国务院“安全生产15条”硬措施，安全生产专项整治三年行动圆满收官，排查自建房安全隐患2329栋、道路安全隐患15处，处理未批先建、私搭乱建建筑4383平方米，安装交通安全标识牌80个。开展防灾减灾应急演练8次，救助受灾群众163户5.68万元，应对突发重大公共安全事件的能力和水平进一步提升。完成8723个全国自然灾害风险图斑核查和民房抗震改造13户。大力宣传党的民族政策，实施民族团结进步示范创建，积极争创民族团结进步示范，全力维护民族团结和社会和谐稳定。

7.深入推进作风革命提升行动。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实省州县党委、政府重大决策部署。严格执行民主集中制，坚持重大事项集体讨论，严控“三公”经费支出，依法实行政务公开，自觉接受乡人大、纪委及广大人民群众监督。坚持把法治政府建设贯穿工作始终，扎实开展“八五”普法系列宣传活动，全县首个自然资源巡回法庭在昙华挂牌成立，依法行政取得新成效。坚定不移落实党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定精神及省州实施细则，开展“清廉大姚”建设七个专项行动，以极高的政治自觉落实意识形态工作，扎实推进全面从严治党向纵深发展，以壮士断腕、刮骨疗伤的勇气和决心开展自查自纠和反馈问题整改，持续涵养风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 昙华乡农业农村服务中心

2. 昙华乡林业和草原服务中心

3. 昙华乡水务服务中心

4. 昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 昙华乡国土和村镇规划建设服务中心

6. 昙华乡社会保障和为民服务中心

7. 昙华乡财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县昙华乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 昙华乡人民政府

2.昙华乡农业农村服务中心

3. 昙华乡林业和草原服务中心

4. 昙华乡水务服务中心

5. 昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.昙华乡国土和村镇规划建设服务中心

7. 昙华乡社会保障和为民服务中心

8. 昙华乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡人民政府2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡人民政府2022年度收入合计18,753,404.53元。其中：财政拨款收入18,753,404.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,216,660.43元，增长38.54%。其中：财政拨款收入增加5,216,660.43元，增长38.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，人员经费增多。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡人民政府2022年度支出合计19,196,500.53元。其中：基本支出12,399,046.63元，占总支出的64.59％；项目支出6,797,453.9元，占总支出的35.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,422,891.96元，增长29.94%。其中：基本支出增加848,198.67元，增长7.34%；项目支出增加3,574,693.29元，增长110.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县昙华乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的正常运转的日常支出12,399,046.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,168,019.00元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,231,027.63元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县昙华乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,797,453.9元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出342,149.85元，用于开展人大代表活动、提升乡镇财政公共服务能力、农村党员教育活动等费用支出；

2.文化旅游体育与传媒支出100,000.00元，用于举办2022年插花节活动费用支出。

3.社会保障和就业支出3,650.38元，用于殡葬改革农村公墓建设支出；

4.农林水支出6,205,345.26元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、生产发展等费用支出；

5.国有资本经营预算支出554.00元，用于2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助支出；

6.灾害防治及应急管理支出20,000.00元，用于2022年省州级冬春生活救助补助支出；

7.其他支出125,754.41元，用于2021年中央专项彩票公益金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出19,070,192.12元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加4,497,832.55元，增长30.87%，主要原因是本年度人员新增和项目增多，所以支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,987,872.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于人员经费支出及专项资金支出，保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出185,136.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于科协的人员经费和项目资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出372,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.社会保障和就业（类）支出1,819,233.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

9.卫生健康（类）支出1,361,791.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于全乡在职干部职工的单位医疗保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出145,811.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

12.农林水（类）支出10,691,496.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.06%。主要用于人员经费和项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出486,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于全乡干部职工的住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于冬春自然灾害救助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,996.26元，支出决算为193,996.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,072.26元，占总支出决算的45.4%；公务接待费支出决算105,924.00元，占总支出决算的54.6%，具体是国内接待费支出决算105,924.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,996.26元，支出决算为193,996.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,072.26元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为105,924.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,730.94元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,420.94元，下降2.68%；公务接待费支出决算减少2,310.00元，下降2.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我乡调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，本年较上年“三公”经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待361批次（其中：外事接待0批次），接待人次3607人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡人民政府2022年机关运行经费支出732,133.59元，与上年相比增加82,134.66元，增长12.64%，主要原因是本年办公经费和办公用品购置较上年有所增加。昙华乡机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县昙华乡人民政府资产总额14,606,615.58元，其中，流动资产9,990,125.02元，固定资产4,616,490.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,981,550.72元，其中固定资产增加180,940.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额113,575.60元，其中：政府采购货物支出113,575.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额113,575.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。