大姚县昙华乡人民政府2024年预算公开

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大姚县昙华乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年大姚县昙华乡人民政府按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

昙华乡共设置内设机构5个，分别是：设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心

7.国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。只要我们保持战略定力，集中精力办好昙华的事，奋力扬长补短追赶，就一定能在百舸争流、千帆竞发的赛道上取得更大胜利和荣光。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十一届四次全会、州委十届五次全会和县委十五届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、旅游活乡”战略取得实质性突破，确保“十四五”规划按时序进度推进，推动美丽昙华高质量发展。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡农业总产值增长3%以上，地方财政一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长8%以上，城乡居民收入与经济增长基本同步，粮食产量稳定在5050吨左右。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,990,662.00元，其中：一般公共预算10,990,662.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年一般公共预算收入10,267,606.00元对比增加723,056.00元，增长了7.04%，主要原因是2023年我单位新招考4人，退伍军人转业安置1人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,990,662.00元，其中:本年收入10,990,662.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,990,662.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入10,267,606.00元对比增加723,056.00元，增长了7.04%，主要原因是2023年我单位新招考4人，退伍军人转业安置1人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,990,662.00元。财政拨款安排支出10,990,662.00元，其中：基本支出10,953,726.00元，与上年10,267,606.00元对比增加668,120.00元，增长了6.51%，主要原因是2023年我单位新招考4人，退伍军人转业安置1人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加；项目支出54936.00元，与上年对比增加54936.00元，增加的原因是2024年丧葬抚恤费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行161,576.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53,000.00元，主要用于支付人大代表工作经费；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,337,743.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行315,547.00元，主要用于财政在职人员工资福利支出及一般公用经费；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行906,867.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化195,534.00元，主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

7.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行176,828.00元，主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休234,888.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休128,136.00元，主要用于乡事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出791,049.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,936.00元，主要用于遗属生活补助；

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出511,339.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13.2100716 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构298,746.00元，主要用于乡计生人员工资和办公经费支出；

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118,887.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗156,436.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,940.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,960.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行195,534.00元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行998,197.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构537,578.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护433,547.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130501农林水支出-脱贫攻坚衔接乡村振兴-行政运行216,315.00元，主要用于乡村振兴办公室人员经费和公用经费支出；

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,378,280.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金549,799元，主要用于乡在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昙华乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昙华乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昙华乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昙华乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,890.00元，较上年预算100,000.00元减少10,110.00元，下降10.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昙华乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

昙华乡人民政府2024年公务接待费预算为49,890.00元，较上年60,000.00元减少10,110.00元，下降16.85%，国内公务接待批次预计为93次，预计接待744人次。

减少的主要原因是:昙华乡认真落实全面过“紧日子”要求，2024年部门“三公”经费在2023年基础上压缩，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昙华乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2024年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昙华乡人民政府2024年机关运行经费安排908,100.00元，与上年909,320.00元对比减少1,220.00元，减少了0.13%，减少主要原因是：我乡严格执行中央八项规定，降低接待标准，合理安排经费支出。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县昙华乡人民政府资产总额10,005,134.51元，其中，流动资产7,677,919.28元，固定资产2,327,215.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额12,156,694.49元相比，本年资产总额减少2,151,559.98元，其中固定资产增加160,645.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600656000111

附件：大姚县昙华乡人民政府2024年度部门预算表20240218105009879.xls  138K