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大姚县湾碧乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分大姚县湾碧乡人民政府2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县湾碧乡人民政府2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州委九届九次全会、州委经济工作会议和县委十四届九次全会、县委经济工作会议精神，围绕州委“1133”楚雄行动和县委“11233”发展思路，主动融入、服务国家和省州县发展战略，夯基础增后劲，兴产业强实力，建集乡激活力，惠民生促和谐，抓党建强保障，奋力推动湾碧发展实现新突破，努力实现“十四五”开好局、起好步。

经济社会发展的主要预期目标为：全乡农业总产值增长8％以上；一般公共预算总收入增长3%以上；固定资产投资和招商引资完成县下达的指标；城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步；粮食产量稳步增长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县湾碧乡人民政府2021年年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。内设13个单位如下：

1、行政单位：人大代表办公室、政府办公室、党委办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3、其他事业单位：民政办公室、社会保障中心办公室、文化服务中心、广播服务中心、计生办公室、农业农村中心办公室、林业和草原服务中心办公室、水务中心办公室、国土和村乡规划中心办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧乡人民政府2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧乡人民政府2021年度收入合计48896925.53元。其中：财政拨款收入48896925.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入数16633749.35元相比增32263176.18元，增加193％。增加的主要原因一是人员变动大，调入人员多；二是移民搬迁补助发放，项目资金比以前年度大规模增加。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧乡人民政府2021年度支出合计51534364.62元。其中：本年基本支出14478054.1元，占总支出的28.09％；项目支出37056310.52元，占总支出的71.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出数18968206.41元相比增加32566158.21元，增加171％。增加的主要原因一是人员变动大，调入人员多；二是移民搬迁补助发放，项目资金比以前年度大规模增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障湾碧乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14478054.1元。与上年对比，比上年13332906.2元增加1145147.9元，增加8.59%，增加的原因一是补发了人员往年绩效奖励，二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高。基本工资、津贴补贴等人员经费支出10023146.53元，占基本支出的69.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1491792.86元，占基本支出的10.3％；对个人和家庭的补助支出2963114.71元，占基本支出的20.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障湾碧乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37056310.52元，主要用途：一是基础设施建设支出6270096.91元， 主要用于活动场所修缮、道路抢修、沪滇项目投资兴建等 ；二是土地补偿支出17000000元，主要用于移民搬迁土地补偿支出；三是地上附着物和青苗补偿支出11599266元，主要用于补偿农户土地补偿；四是个人家庭补助支出738194.00元，主要用于湾碧乡9.13山洪灾害建设项目征地补偿资金；四是政府、村委会（社区）业务开展经费1187688.71元，主要用于开展脱贫攻坚与乡村振兴、人居环境提升、安全生产、民政救助、烟叶生产等主抓工作中形成的办公费、会议费、培训费等。较上年5635300.21元增加31421010.31元，增加557%。主要是因为移民搬迁补助增加，资金兑付支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我乡2021年度支出合计51534364.62元，按资金来源分,一般公共预算财政拨款支出51502938.62元，占本年支出的99.93%。其中：本年基本支出14478054.1元，比上年数13332906.2元增加1145147.9元，增加16.36%，增加的原因一是补发了人员往年绩效奖励，二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高。项目支出数37024884.52元，比上年数4817041.04元增加32207843.48元，增加668％。增加的主要原因移民搬迁补助增加，资金兑付支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5449138.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于政府人员经费和人大、党建、财政及办公经费支出；

2.科学技术支出180286.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于村级产业技术培训支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出271502.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

4.社会保障和就业（类）支出1699112.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于人员经费(退休费)支出;

5.卫生健康（类）支出1136328.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;

6.节能环保支出57000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于环保项目支出;

7.城乡社区（类）支出11843628.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于人员经费支出及扶贫项目支出;

8.农林水（类）支出29339548.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.97%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出；

9.自然资源海洋气象等支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于地质灾害等专项经费。

10.住房保障（类）支出1261529元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

11.国有资本经营预算支出1426元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助。

12.灾害防治及应急管理支出144864.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于地质灾害防治工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾碧乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为168435.73元，完成预算的99.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为132000元，完成预算的99.8%，主要因我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》。公务接待费支出决算为38000元，完成预算的99.9%，因我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公务接待费用实行接待审批制，事前先由需中心（站、所）负责人向党政综合办主任请示，办公室主任跟分管领导及乡长请示，经主要领导同意后，方可接待。报销时必须同时有乡长和分管领导、负责接待的同志共同签署的会务接待审批单，才予以报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少265968.06元，减少61.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少238.38元，减少0.18%；公务接待费支出决算减少265729.68元，减少87.66%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出124414.35元，占49.91%；公务接待费支出124765.11元，占50.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131036.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131036.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于湾碧乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37399元。其中：

国内接待费支出37399元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、考核、培训、指导工作及日常接待等支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾碧乡2021年机关运行经费支出605468.36元，与上年支出842989.96元对比减少237521.6元，本年机关运行经费主要用于本单位武装工作经费、差旅费、修缮费、电费、水费等。本年度我单位因严格执行中央八项规定，缩减各项开支，合理统筹资金使用范围，将资金运用合理化分配，导致本年机关运行经费支出略减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，湾碧乡资产总额55509583.09元，其中，流动资产46939867.22元，固定资产8569715.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，与上年资产33253054.01元相比增加22256529.08元，其中固定资产增加171996.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年末我乡货币资金增加的主要原因是项目资金移民搬迁补助增加。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品， 严格按照制度要求办理政府采购审批手续，并建立健全固定资产明细(卡片)帐，定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程			无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6			7	8		9			10			11
合计	1	55509583.09	46939867.22	8569715.87	3829600	360000					4380115.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额55000元，其中：政府采购货物支出55000元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年，本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设，提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2、自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

3.绩效评价管理

2021年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支、收支平衡。我单位财政拨教收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。

4.决算绩效管理工作计划

我乡将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600656101111