大姚县科学技术协会机关2024年预算公开

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大姚县科学技术协会机关2024年预算公开

大姚县科学技术协会机关2024年预算公开目录

第一部分 大姚县科学技术协会机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县科学技术协会机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县科学技术协会机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会(协会、研究会)，组织所属学会(协会、研究会)有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6.组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7.抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9.履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10.承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农协会工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强科协组织自身建设。全面加强党的建设，强化政治理论学习。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把思想和行动切实统一到党中央决策部署，省、州工作安排和县委具体要求上来。始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作全过程、各方面，坚决扛稳压实全面从严治党主体责任，努力营造科协系统风清气正的政治生态。加强干部队伍建设，加大干部教育培训、实践锻炼力度，积极参加各级科协举办的综合能力素质提升培训班，积极指导乡镇科协换届工作，选优配强乡镇科协班子，进一步激发干部干事创业精气神，切实担负起全县科普工作主力军职责。

2.不断提升全民科学素质。加强公民科学素质建设，按照《大姚县全民科学素质行动实施方案（2022—2025年）》，组织实施五大提升行动，落实五大工程，协同推进全民科学素质提升工作。提升打造全国科普日、科技活动周、科技工作者日、“三下乡”、科普大篷车巡展等科普工作品牌。增强农函大培训力度，积极开展农职称评晋工作，推进青少年科普研学活动，组织青少年参加科技创新大赛和科技体验活动，支持好金碧小学举办第一届“校园科技节”。深入开展科普小镇、科普示范学校、科普示范社区、示范农技协等创建工作，增强基层公共科普资源供给。提升科普信息化水平，加强县科协《科普大姚》微信平台的管理和信息更新，继续在大姚电视台推广科普中国V视快递栏目，运用全县应急广播系统，播放各类科普知识，扩大科普宣传的深度和广度。加强科普基础设施建设，督促指导好2023年科普项目的实施、验收工作。积极组织省级专家工作站、科普示范基地、示范农技协、科技助力乡村振兴等2024年度科普项目申报。

3.夯实科普服务能力基础。充分利用新时代文明实践中心（站、所）、农家书屋、中小学科技实验室、应急广播等阵地，动员基层医院院长、学校校长、卫生院院长、村委会主任、农协会会长为骨干力量，提高科普志愿服务质量。健全科普志愿服务管理制度，不断壮大科普志愿服务队，促进科普志愿服务向专业化、规范化、常态化发展。提升“科普主题街”、大姚县科技体验馆，建立基层科普资源共享机制。

4.增强科技助力乡村振兴。继续抓好农函大培训和全民科学素质培训，聚焦农村人口开展实用技术推广，助力现代产业的发展，开展科普带头人、乡土人才培育，全面提升农民科学素质。持续发展产业领航农技协，总结推广“协会+公司+合作社+基地+专家站+互联网”六位一体农业产业创新发展模式，新发展示范带动能力强的农技协2个以上。创新现代农业科技社会化服务模式，继续实施乡镇“科协+农服中心+农合联+专家站+互联网”五位一体现代农业科技社会化服务模式，打通基层农业科技社会化服务“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1085707.00元，其中：一般公共预算1085707.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加60257.00元，增长5.88%，主要原因是：调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1085707.00元，其中:本年收入1085707.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1085707.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加60257.00元，增长5.88%，主要原因是：调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1085707.00元。财政拨款安排支出1085707.00元，其中：基本支出1085707.00元，与上年对比增加60257.00元，增长5.88%，主要原因是：调整职工基本工资标准，部分职工年度正常升级升薪增资、部分管理人员职级晋升及岗位变动增资，人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年项目支出预算均为0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101科学技术支出-科学技术管理服务-行政运行767501.00元，主要用于发放职工工资待遇及保障单位日常办公运转。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87105.00元，主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出91046.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31987.00元，主要用于参公管理人员（公务员）基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29635.00元，主要用于参公管理人员（公务员）医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障缴费支出4230.00元，主要用于工伤保险和大病保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74203.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县科学技术协会机关无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县科学技术协会机关无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县科学技术协会机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县科学技术协会机关2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县科学技术协会机关2024年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县科学技术协会机关2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县科学技术协会机关2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县科学技术协会机关2024年机关运行经费安排86900.00元，与上年对比增加1950.00元，增长2.30%。主要原因：2024年公用经费预算标准增加，导致本年机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县科学技术协会机关资产总额633822.48元，其中，流动资产12969.36元，固定资产620853.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加133700.00元，其中固定资产增加133700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县科学技术协会机关2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273100111

附件：大姚县科学技术协会机关部门2024年度部门预算表2.520240219085759205.xls  99K