大姚县融媒体中心2023年度预算编制说明

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大姚县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分大姚县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中大姚县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的新闻宣传方针政策，充分发挥广播电视的宣传职能，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，做好全县新闻业务管理和对外通联、新闻出版、广播电视、电影事业管理等工作；整合县级媒体资源，按照“媒体+理念”，运用移动传播矩阵，充分发挥新闻网络宣传阵地作用，围绕全县社会经济的中心工作、重点工作，通过广播、电视、新媒体，为全县经济和社会发展提供精神动力和與论保障；巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县社会经济发展提供舆论支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、制作部、新媒体公共服务部、技术部、播控部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年大姚县融媒体中心重点工作包括：整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；围绕大姚县经济中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；按照“媒体+”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播等民生服务；承办上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4629298元，其中：一般公共预算4629298元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加451630元 ，增加10.81%，主要原因：1. 2023年增加编制车一辆；2.编制内考录2名工作人员；3.退休人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4629298元，其中:本年收入4629298元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4629298元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加451630元 ，增加10.81%，主要原因：1. 2023年增加编制车一辆；2.编制内考录2名工作人员；3.退休人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4629298元。财政拨款安排支出4629298元，其中：基本支出4629298元，与上年对比增加451630元 ，增加10.81%，主要原因：1. 2023年增加编制车一辆；2.新录用2名工作人员；3.退休人员增加1人。

项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808广播电视事务支出3596657元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080502事业单位离退休支出87599元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于发放单位离退休人员养老保险统筹外待遇。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出493113元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出74223元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于2023年达到法定退休年龄退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

5.2101102事业单位医疗支出232016元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出115240元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出30450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4045039元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。其中：基本工资1158732元，津贴补贴270258元，绩效工资1652961元，机关事业单位基本养老保险缴费493113元，职业年金缴费74223元，职工基本医疗保险缴费232016元，其他社会保障缴费48496元，公务员医疗补助缴费115240元。

2.商品和服务支出148180元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。其中：办公费36480元，差旅费20000元，水费1000元，电费1000元，公务接待费12000元，工会经费33000元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用29700元。

3.对个人和家庭的补助436079元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。其中：退休费87599元，生活补助348480元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年增加17750元，增长191.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县融媒体中心2023年公务接待费预算为12000元，较上年增加2750元，增长29.73%。国内公务接待批次为12次，共计接待人员120人次。

增加原因：2023年要实施大姚县第二批应急广播项目工程，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加15000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加15000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2023年单位新增1个车辆编制，增加公务用车购置及运行维护费15000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县融媒体中心资产总额6957933.87元，其中：流动资产333519.98元，固定资产6425713.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产198700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加170407.64元，其中固定资产增加170407.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县融媒体中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

大姚县融媒体中心

2023.3.15

监督索引号53232600273200111