大姚县残疾人联合会2021年度部门决算公开

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大姚县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分大姚县残疾人联合会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县残疾人联合会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；2、团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；6、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；8、开展残疾人事业对外交流和合作；9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，突出抓好党史学习教育。紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求，召开领导小组会议9次，召开领导小组办公室会议9次，组建工作专班1个，制定相关工作方案和制度2个，召开党组学习8次，主题党日12次，开展专题党课8场，开展专题宣讲5场次366人次，举办专题读书班、培训班4场次43人，开展“永远跟党走”活动5场次366人，开展“传承红色基因”活动2场次26人，开展“学习先进典型”活动4场次233人次，开展“红色故事大家讲”活动4场次40人，聚焦残疾人群众“急难愁盼”问题，着力解决了残疾人证办理、残疾人就业、就学、医疗、康复、出行、低保等一大批困难和问题。

2.坚持思想引领，营造良好扶残助残社会氛围。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，抓好残疾人工作者、残疾人群体的意识形态工作，深入开展“学听跟”宣传教育活动，带领广大残疾人和残疾人工作者听党话、跟党走。组织残联系统干部职工、残疾人及家属开展“四史”教育、党史、党的十九届六中全会精神宣讲4期223人。认真落实公众号、微信群、QQ群等意识形态阵地管控责任，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题。精心组织抓好第三十一次“全国助残日”系列宣传活动，开展助残日主题宣传活动10多场，残疾人事业得到广泛宣传。利用残联工作微信群等平台，大力宣传张顺东、李国秀夫妇脱贫先进事迹，他们身体重残而又志存高远、与生命抗争自强脱贫的事迹深深激励广大残疾人朋友和残疾人工作者。开展优秀残疾人事迹宣讲活动，残疾职工赵开芹事迹鼓励全县广大残疾人树立正确的价值观，建立自尊、自信、自强的信念。图书馆专设盲人阅读区，县内公共文化场所和旅游景点对残疾人实行免费开放。采取“线上+线下”联动宣传方式，充分运用各种载体，组织报州残联信息60篇，被采用36篇，立体式、全方位强化残疾人教育宣传，营造浓厚学习氛围。严格落实对疫情防控工作的各项部署要求，狠抓疫情防控常态化背景下残疾人基本生活保障，实现了全县残疾人和残疾人服务机构零感染。

3.积极推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实党中央、国务院，省、州、县党委、政府部署要求，大力助推农村残疾人民生保障和农村残疾人事业发展。加强与相关部门进行数据比对，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，积极协调相关部门落实帮扶政策，实行数据动态管理和清零。继续选派1名工作队员参与昙华乡赤石岩的驻村扶贫工作，严格管理驻村队员。邀请专业讲师，对昙华乡赤石岩64户残疾人和石羊镇清河村委会142名残疾人各举办残疾人适用技术培训班1期，讲授玉米、马铃薯等品种推广、种植及病虫害防治等知识，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

4.完善残疾人社会保障制度。扎实开展第三代残疾人证核发与管理工作，做到应办尽办。目前全县已核换第三代智能残疾人证9907人。其中按残疾类别分，视力残疾1441人，听力残疾700人，言语残疾519人，肢体残疾5070人，智力残疾499人，精神残疾1605人，多重残疾73人。按残疾等级分，一级 1155人，二级2449人，三级3114人，四级3189人。聚焦残疾人群众揪心事、烦心事，围绕重度（行动不便）残疾群众“办证难”的突出问题，携手县人民医院、县中彝医医院、安康医院先后为湾碧乡上门办证118人，减免办证费用8024元。加大对困难残疾人的兜底保障力度，全面推行残疾人办证和两项补贴资格认定申请“跨省通办”工作，打通服务群众“最后一公里”，全县共有7321名残疾人享受两项补贴，其中重度残疾人护理补贴3905人，困难残疾人3416人。联合民政部门继续推进重度残疾人及三、四级智力、精神残疾人纳入最低生活保障政策的落实。严格按照县残联、县人社局、县医保局《关于认真做好残疾人参加基本养老保险工作和基本医疗保险工作的通知》要求，加强与人社、医保等部门的联系，全县持证残疾人参加城乡居民养老保险参保3982人，其中财政代缴707人，残疾人参保率85.4%，持证残疾人参加城乡基本医疗保险参保率93.1%。与县卫生健康局签订2022年度持证残疾人基本康复服务协议书，为全县持证残疾人8182人缴纳人均12元家庭医生签约费98184.00元，全面为持证残疾人建立健康档案、常见病及多发病的诊治、慢性病管理、健康体检、健康咨询、转诊等基本医疗卫生服务及公共卫生服务，推动残疾人在基本养老保险和基本医疗保险中有更多的获得感、幸福感。持续实施“阳光家园计划”，投入资金345000.00元为230名残疾人开展残疾人托养服务，加强残疾人托养服务制度化、规范化、专业化，逐步完善残疾人托养服务体系。投入资金222000.00元开展残疾家庭无障碍改造37户，改善居家出行环境。持续打造“助盲帮困”、残疾人托养、残疾人双创示范基地、居家无障碍环境改造等品牌项目，积极发挥残联助残帮困示范带动作用。

5.促进残疾人就业创业。加强残疾人职业能力提升和农村劳动力转移就业技能培训，着力打造非遗传承—彝绣就业培训品牌，探索“非遗+就业+帮困”的有效途径。举办了50名为期5天的残疾绣女彝绣培训班，巩固提升了残疾绣娘的彝绣技艺水平，丰富拓展了残疾人绣娘创作彝绣精品的视野。举办具有电商操作基础的55名残疾人及家属开展为期6天的电商创业就业技能培训，培养和储备一批掌握电子商务理论知识和实践操作的复合型残疾人人才，提升了残疾人创业就业本领。开展盲人按摩行业管理及机构扶持建设工作，对7名盲人开展就业创业提升培训，进一步提高盲人就业创业水平。依法推进按比例就业，稳定发展集中就业，扶持、引导用人单位集中安排残疾人就业。通过定向帮扶帮助62名残疾人到广东鹤山豪爵摩配、欧布尔2家公司就业，鼓励和引导县内企业吸纳6名残疾人就业，通过乡村公岗、公益性岗位安置5名残疾人就业。扶持残疾人生猪养殖大户1户（三台乡博后村普顺明），生猪存栏600头，年出栏1300头，进一步增加残疾人收入。

6.持续扩大精准康复。出台《大姚县人民政府办公室关于印发残疾预防和残疾人康复责任清单的通知》，积极开展康复服务，全县有需求康复的残疾人561人，已服务561人，康复服务率达100%。需要辅助器具389人，适配389人，辅助器具率达100%，残疾人服务满意率达95%。与云南省残疾人康复中心、云南省聋儿康复学校、云南怡园康复医院、安宁鑫湖医院有限公司、楚雄万和医院、楚雄骨科医院、大姚安康医院、大姚平安医院签订了康复协议，慰问大姚籍12户残疾儿童及家属，发放慰问金4800元。贯彻落实残疾儿童康复救助制度，投入资金600000.00元，康复残疾儿童56名，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。资助10名残疾学生及残疾家庭子女就学，发放助学金12500.00元，其中高中3人4000.00元，大学7人8500.00元。抓住大姚县被列为开展省级残疾人基本型辅助器具补贴制度试点工作契机，县人民政府出台了《大姚县残疾人基本型辅助器具适配补贴工作实施方案》，邀请云南省第三人民医院康复医学科、云南康迈医疗科技有限公司、大姚平安医院等7家专业评估团队为全县开展智力、精神、脑瘫、言语、肢体残疾儿童康复需求筛查和辅具评估工作，建立康复档案545份，提出康复意见1020条，全县分二批投入资金295750元为389人(次)评估适配14类品种389件(套)辅助器具，其中，政府补助244000.00元，残疾群众承担51750元，最大限度地实现了广大残疾人的康复愿望，在促进残疾人功能补偿、回归健康、融入社会方面发挥着重要作用。配合对全县精神障碍患者进行拉网式排查，严重精神障碍患者实行“一人一档”和“一人一策”管控，消除社会安全隐患。强化精神障碍患者康复服务，开展精准康复与基本康复相结合，对有康复愿望、符合康复条件的342名精神残疾人集中到大姚安康精神病专科医院进行住院治疗和精准康复，支付精准康复费用85317元，对1338名精神残疾人实施基本康复服务，定期走访和居家服药。开展“集善扶贫健康行”白内障项目免费筛查义诊活动，筛查患者达3800多名，185名白内障患者完成了复明手术，重见光明。开展“复明配镜助光明行动”项目，向106名湾碧乡中小学生免费赠送了近视眼镜，总价值达70000.00元。开展假肢维修配型取样服务，为9名残疾人进行了维修服务，15名残疾人接受了配型服务。县残疾人托养中心长期托养残疾人20人，让残疾人能够就近获得优质的托养服务。9月30日，州内首家专业残疾儿童康复机构在大姚平安医院落成，解决了残疾儿童到省才能康复的“难题”，实现了残疾儿童就近就便康复的目标。

7.保障残疾儿童受教育权益。大力推行融合教育，落实好残疾儿童少年“随班就读”政策，县特殊教育学校招收残疾学生88人，在校52人，送教36人，巩固适龄残疾儿童少年义务教育普及水平，促进以职业教育为主的残疾人高中阶段教育发展，为残疾考生参加普通高考提供合理便利措施，稳步推进残疾学生接受高等教育，积极探索县特殊教育学校学生“医教结合”的教育康复模式。

8.持续推动自身建设。全面落实各级残联改革方案，以增强政治性、先进性、群众性为目标，以提升基层组织建设水平和服务能力为重点，举办为期2天的乡镇、村（居）残联系统干部能力素质提升培训班，全县152名基层残联系统干部参加了培训，提高残疾人专职委员的工作能力和业务水平，促进残疾人事业持续、健康发展奠定了坚实的基础。发挥好“专兼挂”干部作用，深化“走转改”，加强对特殊困难残疾人家庭走访探视18人次，密切联系残疾人。提升残联信息化建设水平，打造残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作升级版，推动动态更新数据分析和成果转化运用。出台《大姚县人民政府残疾人工作委员会关于调整大姚县人民政府残疾人工作委员会组成单位和人员的通知》，7月2日召开残工委成员单位会议，进一步明确职责分工，各成员单位各负其责、各展所长，合力形成助推全县残疾人事业发展的新格

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：大姚县残疾人联合会，其他事业单位0个。大姚县残疾人联合会有3个内设机构，包括：综合办公室、康复群工股、宣教就业股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会2021年度收入合计3719818.08元。其中：财政拨款收入3719818.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加227244.70元，增加6.5％，增加的主要原因是2021年人员有所变动人员经费收入增长，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会2021年度支出合计4448803.16元。其中：基本支出2006911.39元，占总支出的45.11％；项目支出2441891.77元，占总支出的54.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1064286.41元，主要原因：2021年人员有所变动人员经费收入和支出增加；2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以总支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2006911.39元。与上年对比增299711.74元，主要原因：2021人员工资大幅度增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1894071.39元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112840.00元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2441891.77元。与上年对比增764574.67元,主要原因：2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年我单位支付一般行政管理事务支出150221.95元，残疾人康复支出319802.55元，残疾人就业和扶贫支出1176388.91元，彩票公益金支出795478.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出3653324.80元,占本年支出合计的82.12%。与上年对比增加610596.76元,主要原因：2020年项目属续建项目，有部分项目款在2021年支付，所以导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3439343.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于行政运行支出1579502.24元占总支出45.92%，行政事业养老保险缴费支出213427.84元占总的6.21%，一般行政管理事务支出150221.95元占总支出的4.37%，残疾人康复319802.55元占总支出的9.3%。残疾人就业和扶贫支出1176388.91元占总支出的34.20%。

2.卫生健康（类）支出118533.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出；

3.住房保障（类）支出95448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17250.00元，支出决算为16190.24元，完成预算的93.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10724.24元，完成预算14250.00元的75.26%；公务接待费支出决算为5466.00元，完成预算3000.00元的18.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1653.76元，增长11.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1957.24元，下降15.43%；公务接待费支出决算增加3611.00元，增长66.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因2021年被评为省辅助器具示范县和成立了全州唯一残疾儿童康复医院，所以上级领导来调研次数也增多，导致公务接待费增加。因此“三公”经费支出有了小幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10724.24元，占66.24%；公务接待费支出5466.00元，占33.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10724.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇村集中开展上门评残办证服务、残疾人农村实用技术培训和到本单位挂包户开展入户走访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5466.00元。其中：

国内接待费支出5466.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因2021年被评为省辅助器具示范县和成立了全州唯一残疾儿童康复医院，所以上级领导来调研次数也增多，导致公务接待费增加，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会2021年机关运行经费支出112840.00元，与上年对比增加37890.00元,主要原因2021年被评为省辅助器具示范县和成立了全州唯一残疾儿童康复医院，所以上级领导来调研次数也增多，机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费13285.71元、工会经费9463.00元、其他交通费62250.00元、邮电费1800.00元、公务接待费5466.00元、公务用车运行维护费4778.12元、差旅费12110.00元、水费861.89元、电费2825.28元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额586709.70元，其中，流动资产487269.74元，固定资产99439.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少933707.08元，其中固定资产减少3630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值3600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	586709.70	487269.74	99439.96		62893.44				36546.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县残疾人联合会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232600376201111