大姚县总工会2021年度部门决算公开

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大姚县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县总工会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县总工会2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订大姚县工运发展规划,指导全县工会工作。

（2）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

（3）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题、维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

（4）加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会活力、把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

（5）研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

（6）紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

（7）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

（8）加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

（9）推进工会女职工委员会建设,统筹协调各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

（10）协助政府了劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（11）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

（12）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

（13）组织承办县委、县人民政府和省州总工会交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、始终坚持党对工会工作的领导，严格落实全面从严治党要求。坚持把党的领导作为首要政治原则，自觉把工会工作放到党委工作大局中去思考、去谋划、去推进，确保工会工作充分体现党的主张。一是不断加强工会组织党的建设。坚持党建带工建，着力推进党支部规范化建设，严肃党内政治生活，坚持“三会一课”和党组理论学习中心组制度，严格执行“党费日”、主题党日和党员“双报到”制度，开展“全员上阵进网格、敲门入户办实事”行动。扎实开展党史学习教育，举办党史学习教育读书班二期，到赵祚传革命烈士故居开展“学习百年党史·缅怀革命先烈·传承红色基因”党史学习教育，到七街社区开展“学党史、办实事、进基层、创文明”活动，组织到石羊盐丰革命烈士纪念馆开展“感党恩、听党话、跟党走”系列主题实践活动，到两所小学开展“学习百年党史·传承红色基因·关心关爱儿童”等系列庆祝中国共产党成立100周年活动。从严从实充分准备，把功夫下在会前，高质量组织召开党史学习教育专题组织生活会。二是落实主体责任。始终把纪律和规矩挺在前面，落实党组党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，抓好“六个年”和“十个一”警示教育，开展“清廉机关”建设活动。扎实开展扶贫领域、农业领域、低保等侵占群众利益专项整治。不断加强廉政风险防控机制建设，常态化开展党风廉政建设专题学习，坚持主要领导讲党课，结合工作及时开展廉政提醒谈话和廉政家访活动，认真查找岗位廉政风险点，筑牢廉洁防线。

2、强化职工思想政治引领，职工队伍凝聚力不断增强。全县各级工会始终把职工思想文化引领摆在首位，深入开展各种形式的宣传教育，凝聚起砥砺奋进的磅礴力量。一是不断强化职工思想政治引领。面向职工深入开展学习宣传习近平总书记关于工人阶级、工会工作的重要论述和考察云南重要讲话及在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神，不断掀起学习热潮。在全县基层工会开展“永远跟党走、奋进新征程”主题宣讲，“红色故事人人讲”、“学习百年党史弘扬红色家风”和“阅读经典好书，争当时代工匠，把一切献给党”党史学习教育读书活动。在全县基层工会深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，宣传中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。二是大力弘扬社会主义核心价值观。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，举办“中国梦·劳动美—永远跟党走、奋进新征程”书画摄影展和最美劳动者先进事迹报告会。主办“听党话感党恩唱支山歌给党听”红歌专场晚会，选送《跟着共产党走》主题朗诵获得楚雄州总工会“庆祝中国共产党成立100周年”诗歌朗诵比赛一等奖。组织开展“劳动者风采”宣传报道、“书香三八”读书征文等活动，组织县城区各企事业单位1000余名女职工举行“三八”国际妇女节暨创全国文明城市巾帼志愿服务动员大会，推动社会主义核心价值观在广大职工中落地生根。

3、不断加强工会自身建设，推动工会工作持续创新发展。把提升工会组织生命力、战斗力、凝聚力摆在突出位置，坚持组织建设和自身建设两手抓。一是工会工作基础不断夯实。继续开展“六有”基层工会建设，全县共建成“六有”合格基层工会164家。结合九大群体入会抓实工会组建、会员发展和农民工入会工作，新组建行业工会4家、企业工会8家，成立300人以上小个专灵活就业人员工会联合会1个。2021年底，全县共有基层工会198个，涵盖单位320家，会员16616人。其中，非公企业58家，企业建会率达99.6%。大力开展职工之家建设活动，全县共建成县级“合格职工之家”137个。二是工会自身建设不断加强。组织召开大姚县总工会十届二次、三次全委会议，对2021年工作进行全面安排部署，替补部分委员、常委，选举产生新的工会主席，进一步明确班子成员分工和部室岗位职责。扎实推进新时期产业工人队伍建设改革，进一步调整充实领导小组，以州总工会到我县开展新时期产业工人队伍建设改革调研为契机，对工作进行大摸底、再动员，有力推动产业工人队伍建设改革。三是工会经费管理水平不断提升。加大工会经费收缴力度，2021年共收取工会经费1094.31万元，按比例返还基层经费655.83万元，补助基层工会经费149.1万元，为基层工会开展活动提供有力保障。加强工会财务信息化管理，组织全县基层工会参与云南省总工会财务资产管理一体化平台业务线上培训。组织召开大姚县基层工会经费收支审计工作会议，抽调审计人员对基层工会经费收支管理情况进行审查审计。

4、不断加大维权帮扶工作力度，努力构建和谐劳动关系。一是帮扶力度不断加大。常态化组织开展重大节日送温暖活动，2021年共对一线环卫工人、保安、森林防火队员、疫情防控人员、企业困难职工、患重大疾病职工等12个群体939名职工进行帮扶慰问，发放慰问金55.2万元。教师节期间，筹集本级资金4万元对教育系统因病致困的24名职工进行医疗救助。组织开展2021年金秋助学活动，帮助困难职工子女圆梦大学。持续做好困难职工解困脱困工作，对在档的22户全国级、省级困难职工进行走访慰问，切实帮助解决“五保障”困难问题。认真做好职工医疗互助工作，组织动员155家单位15545名职工参与第十七期活动，较第十六期增加1371人，增长8.81%。第十七期活动共补助1998人次，发放补助金264万元，发放单笔最高职工医疗互助金34.3万元。二是维权职能充分发挥。已建工会公有制、非公企业全部实行厂务公开、职代会制度。开展劳动关系和谐企业创建和评价，3户企业获得劳动关系和谐企业称号。联合8家单位举行综治维稳、平安建设和“三八维权月”宣传活动，配合有关部门持续开展保障农民工工资支付专项行动。继续做好集体协商协议签订工作，开展环卫工人、快递员、护工护理员等“九大群体”集体协商“要约”行动，签订集体协商要约书，落实工作任务，切实维护职工权益。

5、全力做好服务职工工作，职工获得感、幸福感明显增强。一是服务职工体系逐步完善。完成困难职工帮扶中心向职工服务中心的转型升级，建成“职工驿站”15个，农民工服务站（点）24个，新建爱心驿站5个，形成“中心—站—点”三级服务职工网络体系。结合职工需求，举办职工心理健康辅导讲座和法律宣讲报告会，设立职工心理咨询室，开通职工心理咨询服务平台“聆听心语”，保障职工身心健康。加大对劳模的管理和关心关爱力度，筹集资金3.5万元对16名劳模进行慰问。按计划组织335名抗疫人员、驻村工作队员和一线职工参加疗休养。完成10户“贷免扶补”工作，发放创业贷款200万元。二是不断提升职工素质技能。深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，在七彩丝绸有限公司开展岗位技能练兵和竞赛活动，举办保育员、健康管理师、养老护理资格培训班，对170名职工进行培训和资格认定，组织开展妇幼健康职业技能竞赛大姚选拔赛，组织200人开展农民工引导性培训。加大“云岭工匠”、“彝乡工匠”培养和选树力度，1家企业获得中华全国总工会“全国工人先锋号”荣誉称号，1名职工获得“云南省五一劳动奖章”，推荐1家企业、1名职工参与云南省第四届职工创新成果和第五届云岭工匠评选。

在抓主责主业的同时，紧紧围绕中心工作，扎实做好全国文明城市创建、爱国卫生“7+3专项行动”、疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、河长制、招商引资、平安建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：大姚县总工会，其他事业单位0个。大姚县总工会现有内设机构3个：包括办公室、财务与资产监督管理部、组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县总工会2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县总工会2021年度收入合计2980550.10元。其中：财政拨款收入2976668.1元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3882元，占总收入的0.13%。2021年总收入与上年度2346057.21元相比，增加634492.98元，增长27.05%；增长的原因是县财政2021年度下达在职人员疗休养经费298,590.00元，2021年度补发2020年1-8月综合绩效奖金等。

二、支出决算情况说明

大姚县总工会2021年度支出合计2946006.67元。其中：基本支出2585698.07元，占总支出的87.77％；项目支出360308.6元，占总支出的12.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度总支出与上年度2301713.22元相比，增加644293.45元，增长27.99%。增长的原因是县财政2021年度下达在职人员疗休养经费298590.00元，2021年度补发2020年1-8月综合绩效奖金等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县总工会机构正常运转的日常支出2585698.07元。与上年的2241474.52元相比，增加344223.55元，增长15.36%，增加的主要原因是2021年度补发2020年绩效工资，支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2482622.10元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103075.97元，占基本支出的3.99％。人均支出行政经费7928.92元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360308.60元。与上年60238.70元相比增加300069.90元，增长498.13%,增长的主要原因是2021年度支出一线职工疗休养经费298590元和城区职工运动会经费61718.60元，而上年度只支出了县工会第十次代表大会工作经费60238元。2021年度支出的项目经费为：

1.大财综〔2021〕9号在职人员疗休养经费298590元，主要用于组织300名一线职工到省内疗养基地开展疗养工作。

2.大财综〔2021〕42号城区职工运动会经费61718.60，主要用于组织开展第35届城区职工运动会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出2943797.53元,占本年支出合计的99.93%。与上年的2301713.22元相比，增加642084.21元，增长27.90%，增长的原因是县财政2021年度下达在职人员疗休养经费298590.00元，2021年度补发2020年1-8月综合绩效奖金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2228470.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.7%。主要用于人员工资福利支出1767295.55元，商品和服务支出100866.83元，项目支出360308.60元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出422512.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于退休人员支出213333.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出167516.80元；机关事业单位职业年金缴费支出41662.34元。

9.卫生健康（类）支出167173.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出125640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于匹配在职人员住房公积金支出125640元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7500元，支出决算为7114.97元，完成预算的94.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7411.97元，完成预算的94.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约，大力压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少268.03元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少268.03元，下降3.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约，大力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7114.97元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7114.97元。其中：

国内接待费支出7114.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到我县调研、慰问一线职工等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县总工会2021年机关运行经费支出100866.83元，与上年的108667.31元相比，减少7800.48元，减少的原因是我单位2021年1月行政人员退休1人，发放的车改补贴相应减少。部门机关运行经费主要用于用于保障机构正常运转的相关支出。其中：公办费983元，邮电费10511.86元，公务接待费7114.97元，工会经费27507元，公务交通补贴54750元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县总工会资产总额335923.38元，其中，流动资产43103.38元，固定资产292820元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22736.12元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	335923.38	43103.38	292820		208193				84627
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县总工会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600871101111