中国共产主义青年团大姚县委员会2024年预算公开

监督索引号53232600871200000

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年预算公开

 

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团大姚县委员会主要职能职责如下：

1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团大姚县委员会共设置3个内设机构，包括：团工委办公室、希望工程办公室、少先队工作委员会办公室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

一是强化政治学习。坚持以党的二十大精神为指引，拧紧思想“总开关”、校准前进大方向，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于青少年思想引领全过程，有力引导青少年自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”。

二是强化组织建设。深化“党建带团建”，着力推进全面从严治团，加强团干部配备和能力素质提升，加强团队组织建设，建立完善党团队一体化育人链条，积极为党组织培养输送优秀青年人才，严格规范落实“推优入党”制度。

三是服务青年、发挥作用。推进《楚雄州中长期青年发展规划（2019—2025年）》实施，强化机制建设，充分发挥青年工作联席会议统筹协调作用，形成党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管的党管青年工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,632,886.00元，其中：一般公共预算1,632,886.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加491,707.00元，增长43.09%。增长的主要原因是：2024年将单位匹配部分住房公积金纳入年初预算，同时大学生志愿者人数比2023年度增加，导致2024年部门财务总收入比上年增加491,707.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,632,886.00元，其中:本年收入1,632,886.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,632,886.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加491,707.00元，增长43.09%。增长的主要原因是：2024年将单位匹配部分住房公积金纳入年初预算，同时大学生志愿者人数比2023年度增加，导致2024年部门财务总收入比上年增加491,707.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,632,886.00元。财政拨款安排支出1,632,886.00元，其中：基本支出1,632,886.00元，与上年对比增加491,707.00元，增长43.09%。增长的主要原因是：2024年将单位匹配部分住房公积金纳入年初预算，同时大学生志愿者人数比2023年度增加，导致基本支出比上年增加491,707.00元，增长43.09%；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,363,975.00元，主要用于单位人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112,082.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38,880.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22,871.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,290.00元，主要用于单位人员大病保险缴费及医疗保险补助支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91,788.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团大姚县委员会无与中央配套事项支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团大姚县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团大姚县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加730.00元，增长32.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。 

（二）公务接待费

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加730.00元，增长32.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费增加的原因：因上级相关部门开展检查及督导次数较多，导致2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加730.00元，增长32.16%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团大姚县委员会2024年机关运行经费安排95,980.00元，与上年对比增加2,730.00元，增长2.93%，增加的主要原因分析：2024年公用经费标准调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团大姚县委员会资产总额63,293.58元，其中，流动资产22,772.64元，固定资产40,520.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少325,172.75元，其中固定资产减少7,773.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团大姚县委员会2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

监督索引号53232600871200111