大姚县检验检测所2024年部门预算公开

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大姚县检验检测所2024年预算公开目录

第一部分大姚县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县检验检测所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委大姚县人民政府印发〈大姚县检验检测机构整合改革方案〉的通知》（大发〔2022〕12号）和《中共大姚县委机构编制委员会印发〈大姚县检验检测所职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（大编发〔2022〕75号）精神和要求，整合县农业农村局下属事业单位县农产品质量安全检测站、县林草局下属事业单位县核桃研究所，赋予计量器具、食品、药品、建筑工程质量及建筑工程材料等领域检验检测职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、食药农畜检验检测室、计量和建筑工程质量检验检测室、产业技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治担当，扛稳压实党建工作责任。把党建工作扛在肩上，抓在手上，创新方式，丰富党建工作载体，持续推进党建与业务工作深度融合。严格落实民主生活会、组织生活、交心谈心、党员积分制管理等制度，切实提高“三会一课”的质量，严肃党内政治生活。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.紧盯目标任务，持续推进机构改革。积极向县委、县政府和州检验检测认证院汇报工作，加强与县级行业主管部门沟通协调，争取各方支持，切实解决检验检测工作遇到的困难和问题，推动检验检测改革工作取得实效。积极争取补齐缺编人员，千方百计增加经营性收入，积极向上争取项目资金，购置检验检测设备，组建试验室，积极申报食品、计量等方面的检验检测资质，拓展新的检验检测业务。积极推动乡镇检验检测机构改革，确保有办公场所，有人员开展检验检测工作。

3.聚焦职能职责，全力推动重点工作。坚持公益性服务为主、市场化服务为辅的原则，认真履行部门公益性职能，按期完成上级下达的食药农畜产品检测任务指标，为保障人民群众身体健康及生命财产安全提供技术支撑。积极参与市场竞争，认真组织开展工程质量检测工作，不断增加县检验检测经营性收入。深入开展核桃产业科研工作，促进产业转型升级，推进核桃产业标准建设，推动核桃产业向品牌化、规模化方向发展。2024年，预计完成省级农产品质量安全监督抽查抽样100批次，省级农产品质量安全专项监测抽查抽样20批次，州级农产品质量安全监督抽查抽样30批次，农产品定量监测390批次，组织开展农残速测4500批次，切实保障好人民群众舌尖上的安全。

4.强化制度执行，抓好单位内部管理。牢固树立安全理念，层层落实安全生产工作责任。严格执行24小时值班、领导带班制度，不断提高干部职工的安全意识和应急处置能力。建立健全县检验检测所竞聘上岗、职称晋升、议事规则、工作纪律、考核奖惩等制度措施，严格执行党组议事规则、党支部“三会一课”、党员交心谈心等制度，切实抓好单位内部管理。

5.坚持严的标准，加强干部队伍建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，不断增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力。进一步树牢纪律和规矩意识，筑牢思想道德防线，持之以恒纠正“四风”，切实加强干部职工队伍的教育管理，营造良好政治生态和干事创业的环境。积极争取各方资金项目，加强干部职工的教育培训力度，不断提高干部职工综合素质和业务能力，通过3至5年，努力打造一支认真负责、踏实肯干、勇于担当的检验检测队伍。

6.从严管党治党，认真履行党风廉政建设工作责任。层层压实责任，层层传导压力，严格执行各项制度规定，定期组织开展集体廉政谈话和廉政党课，切实加强对单位干部职工、聘用人员的教育管理，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以更强劲的执行力、战斗力落实好检验检测各项工作，努力营造积极向上、严肃认真、干事创业、风清气正的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编2辆，2023年5月从大姚县国资公司划拨了2辆车到我单位，公车办还未对我单位车辆进行编制核定。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,580,800.00元，其中：一般公共预算2,580,800.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加780,288.00元，增长43.34%，主要原因是2023年9月招考录用了4名职工和零星增资。项目支出增加300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,580,800.00元，其中：本年收入2,580,800.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,580,800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加780,288.00元，增长43.34%，主要原因是2023年9月招考录用了4名职工和零星增资。项目支出增加300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,580,800.00元。财政拨款安排支出2,580,800.00元，其中：基本支出2,280,800.00元，与上年对比增加480,288.00元，增长26.68%，主要原因是2023年9月招考录用了4名职工和零星增资；项目支出300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因是将农产品质量安全抽检监测工作经费300,000.00元纳入2024年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行1,997,734.00元，主要用于在职职工工资、公用经费及农产品质量检测经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22,320.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出253,500.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗89,378.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助52,623.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7,520.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金157,725.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县检验检测所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县检验检测所2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加40,000.00元，上年预算为0元，增长100.00%。国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

增加的原因是2023年预算时未预算公务接待经费，2024年根据单位实际情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县检验检测所2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是按照机构改革的相关文件要求，2023年5月从大姚县国资公司划拨了2辆车到我单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县检验检测所2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县检验检测所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县检验检测所资产总额4,668,567.56元，其中，流动资产177,984.67元，固定资产4,490,582.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,638,567.56元，其中固定资产增加4,490,582.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县检验检测所2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600163400111

附件：大姚县检验检测所2024年度部门预算表20240219085806193.xls  103K