大姚县人民医院2023年预算公开

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大姚县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 大姚县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；

2、承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；

3、承担相应公共卫生服务职能；

4、承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。

5、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：内设党委办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、感染管理科、预防保健科、医保科、病案统计科、信息科、财务科、内部审计科、后勤总务、保卫科、宣传科、科教科及临床、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．毫不放松抓好新冠感染治疗工作，不断提升医疗服务能力水平。

2．巩固深化医改成果，推动公立医院高质量发展，推广三明医改经验，推进县域内医共体建设。

3．深化人事薪酬制度改革，进一步发挥薪酬制度的保障功能。

4．完善学科建设，提升服务能力。强化质量管理，确保医疗安全。

5．加强人才队伍建设，筑牢行业发展根基。

6．创新医教研协同模式，提高教学质量及学术水平。

7．全面深化医保支付方式改革，深化医疗服务价格改革，推进药品耗材带量采购提升增效。

8．加强财务管理，完善内控措施，提高管理控制能力。

9．实施医院信息系统升级改造，提升医院精细化管理水平。

10．推进医院新区建设项目，完成修建性规划设计、施工图设计，尽快开工建设。

11．加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进医院持续健康发展。

12．巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制295人。在职实有294人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助294人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员159人，其中：离休0人，退休159人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,084,941.00元，其中：一般公共预算36,084,941.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,613,019.00元，增加主要原因：主要是2023年新增退休人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36,084,941.00元，其中:本年收入36,084,941.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,084,941.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,613,019.00元，增加主要原因：主要是2023年新增退休人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36,084,941.00元。财政拨款安排支出36,084,941.00元，其中：基本支出36,084,941.00元，与上年对比增加1,613,019.00元，增加主要原因：主要是2023年新增退休人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100201综合医院31,875,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、2080502事业单位离退休支出4,114,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

3、2080801死亡抚恤支出94,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，要用于单位遗属人员生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出36,084,941.00元，其中：

1、工资福利支出31780200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。其中：基本工资13,782,660.00元，津贴补贴1,314,360.00元，绩效工资16,683,180.00元。

2、商品和服务支出95,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中：退休公用经费95,400.00元。

3、对个人和家庭的补助4,209,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。其中：退休费4,114,913.00元，生活补助94,428.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆,我单位属差额拨款单位，该车辆没有在公务用车编制内，购置的主要是救护车，用于疾病应急救助等方面的相关支出。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民医院属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县人民医院资产总额542,153,904.00元，其中，流动资产187,774,095.39元，固定资产98,861,863.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程252,662,620.00元，无形资产2,855,324.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,174,235.79 元，其中固定资产增加5,522,778.13 元。处置房屋建筑物1,043.72平方米，账面原值1,525,544.80 元；处置车辆1辆，账面原值261,800.00元；报废报损资产448项，账面原值1,561,464.93元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县人民医院2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县人民医院

2023年3月10日

监督索引号53232600377900111