大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开

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大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开目录

第一部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、设备/网络信息科、安全后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、医学影像科、药剂科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在政府及上级主管部门领导下开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务。着力为患者提供安全、经济、有效的基本医疗工作；

2、加大党建、党风廉政建设工作力度，开展党员党史党性教育活动、开展医护人员医德医风教育活动，学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；

3、大力培养专业技术人才，提高卫生院医护质量，发展儿科、妇科、妇产科等特色科室，整体提升我中心服务能力；

4、认真完成部门各项职能工作的同时，围绕中心服务大局，做好各级各部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。（属特种专用技术用车）车辆保有量3张，车辆均用于医疗救护及医疗公共卫生服务专用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,675,532.00元，其中：一般公共预算6,675,532.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,281,480.00元对比增加了394,052.00元，增长6.27%，增加原因是：因人员职称变动工资调标、及零星增资，人员经费较去年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,675,532.00元，其中:本年收入6,675,532.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,675,532.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,281,480.00元对比增加了394,052.00元，增加原因是：人员职称变动工资调标、及零星增资，人员经费较去年有所增长，因而部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,675,532.00元。财政拨款安排支出6,675,532.00元，其中：基本支出6,675,532.00元，与上年6,281,480.00元对比增加394,052.00元，增加原因是：人员职称变动工资调标、及零星增资，人员经费较去年有所增长；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502-事业单位离退休741,438.00元，主要用于退休人员统筹外离退休经费；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出717,804.00元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费支出；

3、2101102-事业单位医疗337,345.00元，主要用于在编在岗职工医疗保险缴费支出；

4、2101199-其他行政事业单位医疗支出57,212.00元，主要用于在编在岗职工及退休人员大病保险缴费支出；

5、2101103-公务员医疗补助232,077.00元，主要用于在编在岗职工及退休人员公务员医疗保险缴费支出；

6、2100403-妇幼保健机构3,180,950.00元，主要用于在编在岗职工工资福利支出和公务用车运行维护支出；

7、2100717-计划生育服务1,408,706.00元，主要用于在编在岗职工工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6,675,532.00元，其中：30101-基本工资1,845,900.00元，用于在职在编职工基本工资支出（包括岗位工资、薪级工资）；30102-津贴补贴192,204.00元，用于在职在编人员工资津贴补贴支出（包括艰苦地区津贴、护龄津贴）；30107-绩效工资2,460,513.00元，用于在职在编职工绩效工资支出（包括奖励性绩效原改革性补贴、奖励性绩效工资、原事业人员奖励性绩效最低档596元/月、新增奖励性绩效1500元/月、改革性补贴、2016年改革性补贴）；30108-机关事业单位基本养老保险缴费717,804.00元，用于在编在岗职工养老保险缴费支出；30110-职工基本医疗保险缴费337,345.00元，用于在编在岗职工医疗保险缴费支出；30111-公务员医疗补助缴费232,077.00元，用于在编在岗职工及退休人员公务员医疗保险缴费支出；30112-其他社会保障缴费83,451.00元，用于工伤保险以及大病保险缴费支出；30201-办公费19,800.00元,用于退休人员工作经费600元/人；30231-公务用车运行维护费45,000.00元，用于公务用车运行维护，主要包含公务用车维修维护费、燃油费、保险费；30302-事业单位离退休741,438.00元，主要为退休人员统筹外离退休经费。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：我单位属全额拨款事业单位，实有量为3辆，因不在编制内以前年度未匹配公务用车运行经费，而2023年因财政政策变化，本单位新增车辆运行维护预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年无重点项目支出预算暂安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日我部门资产总额15,186,534.11元，其中，流动资产6,944,908.55元，固定资产8,241,625.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,921,793.08元，主要原因为2022年我单位业务扩展，单位资产总额随之而增加。其中固定资产增加682,674.38元，2022年因业务扩展及新增科室，固定资产投入增加因而固定资产总额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县妇幼保健计划生育服务中心

2023年3月6日

监督索引号53232600378300111