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大姚县西城幼儿园2023年部门决算公开

索 引 号:dyx004-/2024-0928014 公开范围:公开 发布机构:大姚县教育体育局 主 题 词: 生效日期: 文  号: 标  题:大姚县西城幼儿园2023年部门决算公开 生效日期:

监督索引号53232600273501000

大姚县西城幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;指导幼儿家庭教育,家园配合共同担负教育幼儿的任务;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是基层党建培根铸魂。2023年10月,我园根据大姚县教育工作委员会的批复和相关规定,成立了中共大姚县西城幼儿园党支部。党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在广大党员干部中开展党性教育,提高党员干部党性修养,坚定了跟党走的信念,铸牢了党性党魂,并激发全体党员教书育人的积极性。

二是规范管理提质增效。进一步建立、完善管理制度,规范办园行为,规范教师的保教行为。提升家长素质,有效开展家园共育,多种方式持续开展家长工作,转变家长教育观念,充分挖掘家长资源,拓展幼儿园的教育空间、资源,有效开展家园共育。

三是队伍建设得到加强。加强教师的培训、学习,丰富实践经验,学习专业理论,促进教师专业成长。加强临聘人员管理,组织生活老师参加保育员资格培训,获得了保育员资格证书。在日常工作中,规范保育工作和后勤工作,制定工作流程和措施,提升保育工作质量。

四是园所环境持续优化。自筹资金对校园环境进行持续改造,教学楼均安装防护网,目前已完成了沙水池、草坪、综合楼的改造工作,办学条件明显改善。

五是安全责任得到落实。始终坚持“安全第一”的管理理念和思想,全面落实安全管理责任。加强教职工、幼儿、家长的安全教育,提升幼儿园的安全防范能力。层层签订安全责任书,做到各司其职、各负其责。完善安全管理制度,规范幼儿园安全管理工作,保证幼儿、教职工、幼儿园财产安全。2023年,大姚县西城幼儿园无任何安全事故发生。

六是财务管理有效规范。依法依规进行经费核算,经费使用严格执行预算收支管理制度,持续完善内部控制管理和经费审批,优化报账程序,有效使用资金。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教研室和财务室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入大姚县西城幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.大姚县西城幼儿园。

纳入大姚县西城幼儿园2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县西城幼儿园2023年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生156人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县西城幼儿园2023年度收入合计1604036.57元。其中:财政拨款收入1603963.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入73.49元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加455908.64元,增长39.71%。其中:财政拨款收入增加455839.52元,增长39.70%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加69.12元,增长1581.69%。主要原因是:1.财政拨款收入增加是2023年新招考教师2人,人员经费等财政拨款收入增加。2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县西城幼儿园2023年度支出合计1629488.75元。其中:基本支出1377374.45元,占总支出的84.53%;项目支出252114.30元,占总支出的15.47%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加476585.81元,增长41.34%。其中:基本支出增加368341.51元,增长36.50%;项目支出增加108244.30元,增长75.24%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.基本支出增加是2023年新招考教师2人,人员经费等基本支出增加;2.项目支出增加主要原因是2023年财政下达了教育费附加,用于新购置办公设备等。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障大姚县西城幼儿园正常运转的日常支出1377374.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1186497.98元,占基本支出的86.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190876.47元,占基本支出的13.86%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障大姚县西城幼儿园为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出252114.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.教育类项目支出252,114.30元。主要用于普通教育支出65563.48元、教育附加费安排的支出186550.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1629483.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加476580.76元,增长41.34%,主要原因是2023年新招考教师2人,人员经费等一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出1332038.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于普通教育支出1145487.36元,其他教育费附加安排的支出186550.82元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出136326.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出136326.56元。

9.卫生健康(类)支出83874.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗支出48040.58元,公务员医疗补助支出28111.28元,其他行政事业单位医疗支出7723.10元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出77244.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出77244.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致,无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县西城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位,2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,大姚县西城幼儿园资产总额99169.13元,其中,流动资产9294.97元,固定资产89874.16元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1367.85元,其中固定资产增加30399.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额42520.00元,其中:政府采购货物支出42520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42520.00元,其中:授予小微企业合同金额42520.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县西城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

4.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273501111


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