大姚县桂花镇中心学校2023年部门决算公开

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大姚县桂花镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本部门的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党对教育工作的全面领导，全面加强师德师风建设。认真贯彻落实中央和省州县关于学校党建工作的部署和要求，把党的建设和党的领导贯穿于办学治校、铸魂育人的各领域、全过程。加强党员教师们亮身份，亮承诺，时刻牢记自己的党员身份，设立党员教师示范岗，加强自我修养与约束，塑造高尚师德。认真贯彻落实意识形态工作责任制，加强教师队伍意识形态教育，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律，坚决维护党中央权威，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是坚持提升教师能力素质，培养高素质专业化教师队伍。强化队伍作风，用好用活用足义务教育教师“县管校聘”政策，全面推进教育体育系统作风革命效能革命，教师队伍的积极性得到明显提升，教师队伍静心教书、潜心育人的良好风气进一步形成。强化教师培训，积极整合“中小学骨干教师培训”“校本研修培训”等项目，深化教师全员培训。强化名师培养，充分发挥“楚雄州名校长工作室”和“楚雄州名师工作室”的作用，加强教师“传、帮、带”工作，各学段、各学科骨干教师、学科带头人数量和质量持续提高。三是坚持深化教育教学改革，推进我镇教育全面健康发展。系统谋划教育工作，建立以提质增效为保障、以规范教育教学行为为抓手，以考评激励为导向的教育发展政策支撑体系，扎实推进教育治理体系和治理能力现代化，认真落实“双升双减”和“五项管理”工作，提升课堂教学质量，减轻中小学生过重课业负担，丰富课后服务内容，以“双减”促“双升”。四是坚持提升教育质量，推动教育事业健康发展。狠抓教学行为规范，落实“双减”政策要求，全面加强中小学教育教学常规管理。狠抓教研教改，教学质量要提高，教研教改要先行，我校切实发挥利用校本研修申报、实施、验收等研修环节，发挥各级名师工作室成员、州县骨干教师示范引领作用，打造涵盖中小学各学科的精品课、示范课。突出质量评价导向，坚持把教育教学质量作为学校的“生命线”工程来抓，严格贯彻“以教育质量论英雄”的学校和教师评价考核导向，在绩效考核、评先推优、职务晋升等方面以教学实绩为重，提素质、强质量的教育工作氛围不断得到了强化。五是办学效益明显突破。学前幼儿教育稳步发展，2023年学前教育一年入园率99.75%，三年入园率93.23%，积极推进幼儿园“游戏化”课程改革，促进幼儿的全面发展。义务教育再创佳绩，2022-2023学年教育学业质量监测与同类地区相比，三年级总评第三名，四年级第一名、五年级第一名、六年级第一名，特别是四至六年级英语在全县居前列，四年级英语全州第14名，五年级英语全州25名，六年级英语全州48名，小学毕业生被大姚一中录取11人，七年级总评第四名，八年级总评第四名，九年级总评第二名，参与初中学业水平测试88人，录取大姚一中25人，大姚实验中学41，楚雄实验中学1人，合计录取67人。六是坚持筑牢校园安全防线，全力守护校园安全稳定。建立“人人有责，层层负责，各负其责”的全员安全责任体系，健全“明责、知责、履责、问责”的安全责任运行机制。压实安全责任，明确岗位职责，完善学校安全风险预防机制和安全风险管控机制。七是坚持改善办学条件，努力营造良好教书育人环境。扎实推进学校基础设施建设，及时拆除中心完小危房1幢，积极争取资金维修岔河小学校舍和硬化了桂花镇中心完小地板，改善了学校的办学条件。加快实施教育信息化建设，学校逐年更新教育信息化项目配备，初级中学、小学已基本满足学校开展信息化工作需求，教育信息化保障水平全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室及财务室。

所属学校7所，分别是：

1.大姚县桂花镇初级中学；

2.大姚县桂花镇中心完小；

3.大姚县桂花镇马茨小学；

4.大姚县桂花镇罗仕刀小学；

5.大姚县桂花镇大村小学；

6.大姚县桂花镇岔河小学；

7.大姚县桂花镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县桂花镇中心学校2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：

1.大姚县桂花镇中心学校。

纳入大姚县桂花镇中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县桂花镇初级中学等7所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县桂花镇中心学校2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1065人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇中心学校2023年度收入合计19982666.03元。其中：财政拨款收入19978150.62元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4515.41元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1344697.01元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少1347709.23元，下降6.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3012.22元，增长200.39%。主要原因是:1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇中心学校2023年度支出合计20218768.63元。其中：基本支出16718395.32元，占总支出的82.69%；项目支出3500373.31元，占总支出的17.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少461514.00元，下降2.23%。其中：基本支出减少1406928.35元，下降7.76%；项目支出增加945414.35元，增长37.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年学生补助支出增加及购置办公设备支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县桂花镇中心学校部门机构正常运转的日常支出16718395.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15597982.80元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1120412.52元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县桂花镇中心学校部门为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3500373.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况入如下：

1．教育类项目支出3401465.31元。主要用于普通教育支出3177192.50元、特殊教育支出162.00元及教育附加费安排的支出224110.81元。

2．社会保障和就业支出类项目支出66751.00元。主要用于死亡抚恤支出66751.00元。

3．城乡社区支出类项目支出4794.96元。主要用于城乡社区公共设施支出4794.96元。

4．彩票公益金安排的支出27362.04元，主要用于乡村少年宫运转资金支出27362.04元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出20186611.63元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少493671.00元，下降2.39%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16119601.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于学前教育支出271567.16元，小学教育支出10153814.67元，初中教育支出5469947.15元，特殊教育支出162.00元，其他教育费附加安排的支出224110.81元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2132563.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于事业单位离退休支出430318.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1588690.24元，机关事业单位职业年金缴费支出46804.21元，死亡抚恤支出66751.00元。

9.卫生健康（类）支出967373.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于事业单位医疗支出533228.24元，公务员医疗补助支出359029.80元，其他行政事业单位医疗支出75115.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出967072.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出967072.80元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县桂花镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县桂花镇中心学校资产总额12805365.11元，其中，流动资产928432.19元，固定资产11420932.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程456000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138965.81元，其中固定资产增加388455.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县桂花镇中心学校政府采购支出总额124471.00元，其中：政府采购货物支出124471.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额124471.00元，其中：授予小微企业合同金额124471.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275701111