大姚县交通运输局2017年度部门决算

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大姚县交通运输局2017年度部门决算说明

 

第一部分  大姚县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业；承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.工程项目建设顺利实施。一是楚姚高速公路建设加快推进。楚姚高速大姚段全长19.8公里，其中主线11.1公里，妙峰互通联络4.45公里，大姚互通联络线4.25公里，计划投资15.9亿元。已于2016年10月9日式进场开工，目前征拆工作和工程建设推进顺利，正在开展路基开挖、隧道开挖和桥梁桩基浇筑工作。二是S35永金高速永仁至大姚段建设项目启动实施。永金高速公路永仁至大姚段，是云南省中长期高速公路网规划“二十联”中S35永仁—楚雄—双柏—元江—元阳—蛮耗—金平—金水河的最北段，起点为G5永武高速永仁服务区以南650M处（永定镇秧鱼坝），往南进入我县的赵家店镇，止于泗溪村委会曾家湾附近接楚雄至大姚高速公路，全线长61.46公里，其中大姚境内32.26公里，设计速度每小时80公里，路基宽度25.5米，大姚段计划投资43.2亿元。目前已经完成了初步设计评审、规划设计地质勘查、土地征收勘查定界、林地征收勘查定界，相关审批手续及项目招标手续正在办理过程中。三是元祥线S320三岔河至插朗哨公路建设进展顺利。该项目里程16.89公里，计划投资15245.71万元，目前已进入全面施工阶段。四是县际乡际联络线建设快速推进。2017年共实施15条县际乡际联络线建设216.4公里，总投资17305.3万元。赵龙线26.6公里，吴簸线26.7公里，湾碧尾坪子至小厂10公里，茨拉至邹家窝铺7.5公里，吾普吾么至永河11.6公里，羊吃水箐至外期地11.9公里，铁锁自碑么至红岩子23.7公里，小红山至坛罐窑6公里，三岔河镇他的么大桥，桂花乌龙口至永仁进化9.5公里，石羊叭腊么至姚安左门8.1公里，铁锁拉巴乍至陆家湾公路26.4公里，大坡头至红豆树水库公路13公里，西冲至大坝水库10公里，锁北至凉桥8.9公里。目前湾碧尾坪子至小厂、茨拉至邹家窝铺、石羊叭腊么至姚安左门、大坡头至红豆树水库、西冲至大坝水库、锁北至凉桥、三岔河他的么大桥建设项目已完工。五是特大洪涝泥石流滑坡灾毁恢复项目全部完工。共4个项目，总投资3610万元，瓦湾线水毁修复工程，主要实施路基、生命防护等修复工程，完成投资1900万元；幸铁线、三米线挡墙和路缘石修复工程完成投资300万元；库区四级路修复工程完成投资410万元；过拉地桥梁建设项目，已完工并投入使用，完成投资160万元。

2.公路管养工作不断加强。一是管养责任逐级落实。按照“分级养护、建养并重、有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，逐级与各乡镇、各村委会分别签订了责任状，明确了县、乡、村三级的管理养护主体责任。二是养护投入持续加大。加强预防性养护，妥善处置路面裂缝、坑塘等病害。投入80万元完成了县管省道元祥线35公里（元谋至龙街19公里、石羊至三岔河16公里）沥青路面的坑塘、裂缝病害处置，修补路面坑塘3000余平方米，浅表灌缝7500余平方米，督促指导铁锁乡完成铁七线水泥混凝土路面病害处置。投入312.6万元，完成2016年养护大中修工程。同时，加大县农村公路养护应急保障中心的建设力度，投入80万元建设应急保障堆料仓大棚4个，小型公路绿化苗圃基地1个，加大应急设备物资的储备力度，农村公路应急保障能力明显提高。三是安防工程稳步推进。全面排查农村公路安全隐患，按照轻重缓急逐步分段实施安全隐患整治，2017年共投入2366万元，目前在县道瓦拉线马茨至桂花路段安装波形护栏1.7公里，开挖视距平台5个；完成石羊至三岔河路段14公里生命安全防护工程建设，安装波形护栏、爆闪灯、PC转角镜、减速带、警示桩、警示墩、交通标志标牌等设施，消除交通安全隐患点40余处；完成乡道南麻线5.7公里（南永公路至麻街村委会）生命安全防护工程建设。完成拉姑至尾坪子36.5公里路段生命安全防护工程，重点在沿江一面支砌了防护墩和防护墙等设施，同时结合路面硬化一并设计实施生命防护工程，公路的安全系数有了极大地提高。四是路政管理有力开展。严格执行路政巡查制度，对重点路线（县道）进行重点巡查，在路政法律法规宣传、执法队伍建设、日常路政巡查、违章案件处理、公路超限运输治理上下功夫，扎实开展了农村公路路域环境专项治理工作，重点对路面泼洒物、污染路面、乱堆乱放等行为进行治理，2017年共上路巡查128车次，发出路政法律宣传单2000余份，发出交通违法通知书176份，责令停工通知书13份，制止并拆除违章建筑物12起，清除路障300余处。通过加强公路管养工作，公路路况得到改善，交通安全隐患得到有效处置，农村公路的路网服务能力有了很大提升，在全省具有一定的示范性，从而促成全省农村公路管养推进会议于今年9月份在我县召开。

3.行业管理水平不断提升。一是道路运输业保持良好发展态势。全县有汽车客运站共13个，其中一级汽车客运站1个、短途客运站2个、乡镇客运站9个，有营运车辆2537辆，其中：营运货车2325辆，营运客车335辆（城区出租车135辆，班线客车110辆，短途微型车74辆，城乡公交车16辆）；有客运班线66条，其中省际班线1条，市际班线5条，县际班线8条，县内班线52条；全县129个建制村，已通班车102个，未通班车27个，通车率80％；1-9月份，全县客运量219.89万人、客运周转量14722.75万人公里。货物运输量85.42万吨、货物运输周转量14773.66万吨公里。今年11月，结合生态文明建设，投资600万元，在全州9县中首推了10辆新能源纯电动公交车。二是交通营运秩序逐步好转。切实加强对客运车辆营运市场的管理，严把车辆营运市场准入关、技术状况关、驾驶员从业资格关，切实加强对汽车客运站的安全管理，加大上路稽查力度，打击非法营运，道路运输秩序逐步规范。三是交通运输安全生产形势保持平稳。坚持“安全第一、预防为主”的原则，认真落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”，健全安全生产管理体系，深入开展安全生产隐患大排查大检查专项整治，加强水上交通安全监管，切实保障人民群众生命财产安全。截至目前未发生公路建设、养护施工、水上交通和道路交通重特大安全生产事故，安全生产形势总体保持平稳。四是强化党建推动。把“强基固本，提升效能，推动工作”作为党建工作的出发点和落脚点，认真抓好“四个结合“，即将党建工作与民生工程结合，稳步推进县际乡际联络线公路建设，进一步夯实了贫困地区交通基础设施；与脱贫攻坚结合，做到挂帮到位，扶真贫、真扶贫，挂包村的面貌极大改观；与交通文化结合，编制出版了《2016年交通运输年刊》和30余万字的《大姚县交通运输输志》，通过交通文化的“软”建设，来提高交通干部职工的“精气神”；与精神文明创建结合，通过积极创建于2017年5月被评为“楚雄州民族团结进步示范单位”，在2016年被评为县级文明单位的基础上，于2017年9月被评为“州级文明单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县交通运输局2016年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县交通运输局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员1人）。遗属人员2人。县交通运输局为全额拨款行政单位，2个独立编制机构，1个独立核算机构，内设6个办公室，1个规划站。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2017年度收入合计15586.96万元。其中：财政拨款收入15586.96万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年财政拨款收入5924.48万元相比增加163.09%，主要是由于今年增加了新增债券资金（永金高速）和抗洪抢险救灾恢复重建项目资金。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2017年度支出合计16121.38万元。其中：基本支出382.43万元，占总支出的2.37％；项目支出15738.95万元，占总支出的97.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年基本支出373.07万元相比增长2.51%,主要是由于政策性调整工资；与上年项目支出5192.08万元相比增长203.13%，主要是由于今年增加了新增债券资金（永金高速）和抗洪抢险救灾恢复重建项目资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出24.8万元。与上年相比减少17.28%，主要是由于今年公路水毁没有去年严重，我单位在保通公路期间发生的燃油费和接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15738.95万元。与上年相比增长302.13%，主要是由于今年增加了新增债券资金（永金高速）和抗洪抢险救灾恢复重建项目。具体项目开支及开展工作情况为元祥线S320三岔河至插朗哨公路建设、县际乡际联络线建设项目赵龙线、吴簸线、湾碧尾坪子至小厂、茨拉至邹家窝铺、吾普吾么至永河、羊吃水箐至外期地、铁锁自碑么至红岩子、小红山至坛罐窑、桂花乌龙口至永仁进化、三岔河镇他的么大桥、抗洪抢险救灾恢复重建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出16096.09万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增长194.53%，主要是由于今年增加了新增债券资金（永金高速）和抗洪抢险救灾恢复重建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5247万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.6%。主要用于农村公路建设；

2.社会保障和就业支出3169.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%。主要用于抗洪抢险救灾恢复重建项目和离退休人员工资、在职人员养老保险；

3.医疗卫生与计划生育支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员医疗保险；

4.城乡社区支出6474.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.22%。主要用于农村公路建设和养护；

5.农林水支出706.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于农村公路建设；

6.交通运输支出455.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于公路建设、农村客运、出租车、城市公交油价补贴；

7.住房保障支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.14万元，下降20.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.6万元，下降26.94%；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降14.96%。20017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公路水毁没有去年严重，在公路保通期间发生的车辆燃油费和接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，占44.79%；公务接待费支出8.7万元，占55.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路建设和路政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.7万元。其中：国内接待费支出8.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人），主要用于对口接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2017年机关运行经费支出54.4万元，与上年相比增长81.45%，主要是由于开展脱贫攻坚工作、水毁保通期间发生公用经费等支出，加之公务员交通补贴列入商品和服务支出核算，导致机构运行经费增加。

（二）其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

大姚县交通运输局2017年度固定资产年初价值为406.8万元，年末价值为406.71万元，当年减少固定资产0.09万元，主要是增加了办公设备，减少了棚改原单位办公楼。2017年共上缴财政非税收入6.68万元，其中：残疾人就业保障金收1.38万元，罚没收入0.96万元，利息收入4.34万元。

2.政府采购支出情况

大姚县交通运输局2017年度政府采购金额7.69万元，与去年相比增长208.84%，主要是由于采购了办公设备。我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理采购审批手续。

3.其他重要事项情况说明

大姚县交通运输局2017年度年末结转和结余资金9.8万元，与上年相比减少98.2%。年末结转和结余资金全部为项目支出结转和结余，其中：大财行〔2017〕215号2017年招商引资工资经费4.8万元，大财建〔2017〕129号2017年中央车购税用于公路灾毁抢修保通资金5万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 

监督索引号53232600534801111