大姚县地方公路管理段2017年度部门决算

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大姚县地方公路管理段2017年度部门决算

 

第一部分  大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段担负着全县农村公路1333.671公里的养护管理任务及监督指导工作，其中：地方管养省道56.103公里，县道425.557公里，乡道819.261公里，村道32.75公里，对所管养的农村公路实施养护管理、路政管理工作，竭力管好养好农村公路，维护公路路产路权，保障公路完好畅通，为我县的经济社会发展做出应有的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.多措并举，全面实施小修保养工程。一是扎实推进日常性养护。采取专业养护、季节性养护、突击性养护等多种方式相结合开展好日常养护工作。一方面在沿线群众中选择有一定养护经验和文化程度，劳动能力强、有责任心的当地农民工作为日常养护人员，与其签订小修保养合同、安全生产合同、廉政合同，严格实行日常养护制度，另一方面对部分路段及水毁严重路段开展专业性养护，聘请专业施工队采用机械作业的方式对涵洞、边沟、路面开展养护。二是抢抓时节，组织实施预防性养护工程。于2017年3月，抓住天气晴好的养护黄金时节，组织人员全面开展公路路面预防性养护工作，通过四个多月的努力，共投入资金80多万元，完成了县管省道楚祥线石羊至三岔河段16公里沥青路面及元谋至龙街19公里沥青路面的裂缝、坑塘等病害处置，修补路面坑塘3000多平方米，浅表灌缝7500多平方米，督促指导铁锁乡、新街镇完成乡道铁七线、大古衙线13.8公里水泥混凝土路面裂纹灌缝处理。三是强化监督检查，提升养护质量。2017年全县列养的1692.53公里农村公路，经常性养护率县道达100%，乡道达92%，村道达85%；优良路率县道达64.6%，乡道达46.8%，村道达35.1%；绿化率县道达94%，乡道达77%，村道达64%。对县道开展养护巡查11次，对乡镇农村公路管理养护站开展巡查5次，县委县政府督查室组织督查3次，对督查中存在的问题提出了整改意见并下发督查通报3期。通过巡查检查，不断规范日常养护作业，逐步提高农村公路管理养护质量。

2.强化宣传，认真贯彻落实《楚雄州农村公路养护管理办法》。今年6月1日起实施的《楚雄州农村公路养护管理办法》是对农村公路管理养护工作具有重要指导意义的一部地方性法规，我县高度重视该办法的宣传贯彻落实工作，一是出台了《大姚县贯彻落实<楚雄州农村公路养护管理办法>实施细则》，针对我县实际对该办法进行了细化；二是通过电视、网络、报刊等宣传媒介，对办法进行了广泛宣传。三是通过发放宣传材料，粘贴宣传标语等方式向沿线群众宣传。

3.健全机制，加强资金监管。一是积极争取养护配套资金，我县将农村公路养护配套资金纳入了县级财政预算，县财政足额配套养护资金256万元，路政管理工作经费24万元。二是拓宽资金筹集渠道，紧紧围绕“省州补助一点、地方政府配套一点、乡（镇）投入一点、社会捐资一点、受益企业投入一点、发动沿线群众出工出劳投入一点”的原则，多方位筹集资金。石羊镇采取受益驾驶员每人每年捐资一点的方式筹集养护资金，六苴镇通过协调楚雄矿冶公司投入资金、机械等修复水毁公路，铁锁乡积极发动群众投工投劳参与公路水毁抢修，金碧镇和赵家店镇通过乡财政和村集体经济出资进行日常养护和水毁修复。三是加强资金监管，制定了《大姚县农村公路养护资金管理办法》，严格执行计划管理和计量支付制度，每年对养护资金管理使用情况进行审计，确保养护资金发挥最大效益。

4.精心组织，高质量完生命安全防护工程。根据州局下达我县“十三五”农村公路安全生命防护工程规划，实施了楚祥线K194+088—K214+088路段19.43公里安全防护工程，在马茨至桂花路段安装波形钢制护栏1.7公里，开挖视距平台5个，桂湾线67.947公里安全防护工程主要在危险路段设置波形护路、警示柱、警示墩以及防护挡墙等，完成投资512万元；三三线23.752公里安全防护工程主要在危险路段设置警示标志标牌、警示柱、浇筑路缘石等，完成投资91.5万元；21条乡道安全防护工程结合通村路面硬化工程的实施，在原设计的基础上增加了安全防护工程的设置，增加了警示柱、警示墩、标志牌等，完成投资1762.93万元，乡道湾小线由于今年水毁又造成新的安全隐患，在第三季度养护查评中，已督促限期进行整改确保安全。

5.加强检查，抓实桥梁养护。我县农村公路共有桥梁72座，其中县道41座，乡道桥梁31座。认真开展了桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，积极争取危桥改造项目计划，实施危桥改造工程；明确专人对桥梁进行定期检查2次，不定期检查4次，开展桥梁技术状况评定1次，经评定，我县目前桥梁一类桥梁4座，二类桥梁4座，三类桥梁28座，四类桥梁1座，被评定为四类桥梁的已上报上级主管部门建议列为下年度危桥改造计划。

6.做好水毁应急保通工作。我段认真总结2016年9.06、9.17特大泥石流洪涝灾害的经验，查找存在的问题，本着早安排、早部署的思想，制定了《农村公路水毁保通应急预案》，成立了水毁保通工作领导小组，明确了各自的分工职责，严格执行水毁保通24小时值班制，并对机械、车辆进行了全面检修，对相关物资进行了储备，目前共储备2米圆管涵20节40米，应急救灾装载机5台，挖机3台。全年共出动机械台班142人次，清理道路坍塌方26000多立方米。

7.进一步深入开展公路沿线绿化美化工作。对2016年公路绿化开展了督查整改并圆满完成了2017年绿化美化工作任务。我段先后组织对2016年公路绿化成活及管护情况开展了两次督查，并对未成活苗木督促进行补植补种，2016年县乡道绿化成活率达95.8%。2017年完成县道石三线、幸铁线65公里的绿化美化任务，种植鸡冠刺桐6800多棵，完成乡道130多公里的乡道绿化美化工作，种植香樟、滇朴、樱花、天竺桂等树种。

8.加大投入，建好保障中心。今年我段投入了80万元在碧么应急保障中心建设堆料仓大棚4个，机械停放大棚3个，建立小型苗圃基地1个，并在南山坝工业园区建成苗圃基地一个，目前苗圃基地建设基本完成，应急保障中心料仓及机械停放棚已完工。应急保障中心的进一步规范建设，将有力促进我县农村公路管养应急现代化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2017年度部门决算编报的单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段2017年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人，在职在编实有事业人员16人。遗属人员2人。县地方公路管理段为全额拨款事业单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设5个办公室，1个油路养护中心。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2017年度收入合计257.19万元。其中：财政拨款收入247.19万元，占总收入的96.11%；事业收入10万元，占总收入的3.89%；无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年财政拨款收入277.61万元相比减少12.31%，主要是由于离退休人员工资的社保基金发放部分未纳入本单位核算。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2017年度支出合计413.94万元。其中：基本支出247.19万元，占总支出的59.72％；项目支出166.75万元，占总支出的40.28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年基本支出277.60万元相比减少10.95%，主要是由于离退休人员工资的社保基金发放部分未纳入本单位核算；与上年项目支出201.99万元相比减少17.45%，主要是由于今年公路水毁抢修支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障地方段正常运转的日常支出247.19万元。与上年相比减少10.95%，主要是由于今年公路水毁没有去年严重，我单位在保通公路期间发生的燃油费和接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障地方段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.75万元。与上年相比减少17.45%，主要是由于今年公路水毁抢修支出减少。具体项目开支及开展工作情况为全县列养的1692.53公里农村公路日常养护、小修保养、水毁抢修、公路绿化、桥梁养护、安防工程、应急保障中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出247.19万元,占本年支出合计的59.72%。与上年对比减少10.95%，主要是由于离退休人员工资的社保基金发放部分未纳入本单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.社会保障和就业支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于离退休人员工资和在职人员养老保险；

2.医疗卫生与计划生育支出17.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于在职人员医疗保险；

3.交通运输支出143.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.98%。主要用于在职人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费和抚恤金、遗属生活补助；

4.住房保障支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.22万元，下降5.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.55%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降5.43%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公路水毁没有去年严重，在公路保通期间发生的车辆燃油费和接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占44.85%；公务接待费支出2.09万元，占55.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村养护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.09万元。其中：国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人），主要用于对口接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年持平。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位是事业单位，机关运行经费为零。

（二）其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

大姚县地方公路管理段2017年度固定资产年初价值为413.2万元，年末价值为354.12万元，当年减少固定资产59.08万元，主要是核减了棚改原单位办公楼。2017年共上缴财政非税收入5.8万元，其中：残疾人就业保障金收入0.89万元，利息收入4.91万元。

2.政府采购支出情况

大姚县地方公路管理段2017年度政府采购金额1.05万元，与去年相比减少84.28%。我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理采购审批手续。

3.其他重要事项情况说明

大姚县地方公路管理段2017年度年末结转和结余资金26.93万元，与上年相比减少85.34%，全部为项目支出结转和结余湾碧道班补偿金。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

四、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

五、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 

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