大姚县人力资源和社会保障局 2018年度部门预算说明

大姚县人力资源和社会保障局

2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县人力资源和社会保障局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、人力资源和社会保障的法律法规、和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件，组织实施并监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作。

4、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度；制定社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11、组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、组织实施引进省内外智力计划，承担本县与省内外人才技术交流合作工作。

13、承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

1、围绕民生改善，推动改革向纵深发展。继续抓好机关事业单位养老保险、医保支付方式、职称制度、公务员分类管理、国企负责人薪酬等改革举措落实落地。超前谋划好养老保险制度、被征地农民养老保障制度、国有企业工资决定机制、畅通劳动者社会性流动机制等改革任务。坚持深化改革思想不放松、劲头不减弱、步子不停顿，确保各项改革顺利推进，保持人社事业发展的蓬勃活力。

2、围绕民生为本，实现更高质量和更充分就业。一是不折不扣落实就业创业政策。把解决结构性就业矛盾摆在突出位置，大规模开展职业技能培训，加大培训投入，建立终身职业技能培训制度，组织开展多种形式的培训，全面提升劳动者就业创业能力。二是促进创业带动就业的良性循环。大力实施“云岭全民创业计划”、“云岭高校毕业生创业引领计划”，以增加就业、培育新的经济增长点为目标，充分释放创业带动就业巨大潜力。三是多渠道帮扶困难群体实现就业。牢牢守住重点群体就业稳定的底线，启动实施“青年就业启航计划”，多渠道促进青年就业创业；扎实做好“去产能”职工分流安置，服务供给侧结构性改革；大力扶持农民工返乡创业，扎实开展就业困难人员帮扶，使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。四是精准开展就业扶贫助力脱贫攻坚。坚持以培训为基础，以转移就业为核心，加大农村劳动力培训转移就业力度，加强政策扶持、资金扶持和服务平台建设，确保今年实现农村劳动力新增转移就业1.12万人（其中建档立卡贫困劳动力0.08万人），培训农村劳动力2.23万人（其中建档立卡贫困劳动力0.44万人）的目标。

3、围绕民生为安，全面推动社会保障体系建设。一是全面实施全民参保计划。重点对中小微企业和广大农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体开展参保服务。对各类人员参加社会保险情况进行登记补充完善，建立全面完整准确的社会保险参保基础数据库。二是继续深化基本养老保险制度改革。完善职工和城乡居民基本养老保险缴费政策，健全参保缴费激励机制。认真贯彻落实社会保险待遇调整政策，有序提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准。继续加大引导贫困人口参加城乡居民基本养老保险工作力度，确保持续参保不断保，确保符合条件的建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险。三是完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。深化支付方式改革，建立完善适应不同人群、疾病、服务特点的多元复合支付方式。深入推进跨省异地就医住院费用直接结算工作，为群众提供高效便利服务。认真贯彻落实医疗保险支持健康扶贫各项政策措施，确保贫困人口不因病致贫、因病返贫。四是提升社会保险公共服务能力和水平，为参保单位和参保人员提供全网式、全流程的方便快捷服务。五是强化社会保险基金监管，保障基金运行安全、平稳、可持续。

4、围绕人才优先，加快人才队伍建设步伐。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，为我县跨越发展提供强有力的人才支撑和智力支持。坚持高端引领和技能支撑，推进以评价激励引进为核心的人才体制机制改革，大力弘扬工匠精神，努力造就更为宏大的高素质创新型专业技术人才队伍和知识型、技能型、创新型劳动者大军，充分释放人才创造活力。健全保障人才以创新要素参与利益分配的措施，落实提高技术工人待遇政策，充分体现人才的社会价值。稳步实施职务与职级并行制度，让好的制度发挥最大功效，使干部队伍有更加稳定的预期。扎实做好军转安置工作，拓宽安置渠道，圆满完成年度安置任务。做好自主择业军转干部服务工作，确保企业军转干部总体稳定。

5、围绕民生之源，稳慎推进工资收入分配制度改革。坚持按劳分配原则，完善按要素分配体制机制，着力形成合理有序的工资收入分配格局。切实发挥工资收入分配对整个收入分配的基础性和先导性作用，扩大中等收入群体，增加低收入者收入，调节过高收入，持续提升发展的包容性和共享水平。深化国有企业负责人薪酬制度改革，规范国有企业负责人薪酬管理，形成合理有序的国有企业薪酬分配机制。健全完善符合事业单位特点、体现岗位绩效和分级分类管理的收入分配制度，政策着重向关键岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜。

6、围绕维护民权，努力构建和谐劳动关系。统筹维护劳动者权益和企业发展，全面提升治理水平，努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，为我县经济社会跨越发展创造更加和谐稳定的环境。切实抓好风险防控工作，源头治理、杜渐防萌，妥善处理突出矛盾，坚决防范系统性区域性风险。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，建立健全劳动人事争议裁审衔接工作机制。进一步完善劳动保障监察制度，健全举报投诉、“双随机”监管、执法协作等工作机制，推进企业守法诚信等级评价和失信惩戒制度建设。健全完善劳动关系协商协调机制、协调劳动关系三方机制、农民工工资支付保障机制，使农民工工资拖欠问题得到根本治理。

7、围绕强基固本，着力加强人社服务能力建设。一是打造人社公共服务体系升级版。进一步健全以就业、社保、人才为重点的公共服务体系，突出基层服务平台建设，健全服务标准和服务项目，推进服务对象、服务网络、服务功能全覆盖，进一步巩固提升“54333”工作法，全面打通人社服务群众“最后一公里”。二是加快推进“互联网+人社”建设。围绕打造“智慧人社”目标，对人社各业务板块的服务流程进行重塑、再造和融合，对凡具备网上办理条件的服务事项，做到“应上尽上”；简化办理流程，全面推进“一站式”“一条龙”服务，实现人社公共服务一体化。三是强化干部队伍建设。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善科学的绩效管理机制，奖勤治庸，奖优罚劣，提振干部队伍干事创业的内生动力和工作激情。着力提高人社干部的学习本领、政治本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”，“政治强、业务精、作风硬、形象好”的人社铁军。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人力资源和社会保障局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设10个股室（中心、大队）以及大姚县医疗保险管理局、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院三个副科级事业单位。

(二)人员情况。截至2017年12月，共有人员编制96人，其中：行政编制22人，事业编制74人；实有108人，其中：在职79人，退休22人，遗属5人，聘用人员2人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为  1辆，为机要通信和应急用车。截至2017年12月，我单位实有公务用车1辆，为机要通信和应急用车。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算10811472.00元，其中：财政拨款10811472.00元。2018年部门支出预算10811472.00元，其中：基本支出预算10811472.00元，占支出总额的100 %。一般公共预算10811472.00元。2018年部门财政拨款收入预算 10811472.00元，其中:本年收入10811472.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10811472.00元（本级财力10811472.00元）。

预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算10811472.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出8057313.00元，占基本支出的74.53%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出782015.00元，占基本支出的7.23%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1972144.00元，占基本支出的18.24%。

2.项目支出预算情况。根据我县财力情况，2018年本部门预算未安排项目支出预算。

（二）政府性基金支出预算情况

2018年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算50250.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250.00元，公务接待费36000.00元。

1、公务用车运行维护费预算14250.00元，与上年相等。

2、公务接待费预算36000.00元，与上年相比减少1000.00 元，下降2.78%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，规范了公务接待行为。

五、省对下专项转移支付情况

2018年本部门没有省对下专项转移支付安排的支出。

六、政府采购预算情况

根据我县财力情况，2018年部门预算未安排政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

本部门2018年基本支出预算与2017年相比增加653380.00元，增加的原因：一是2018年在职人员预算数比2017年预算数增加3人，其基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出预算增加；二是规范改革性补贴和完善政府综合绩效奖励支出预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

根据我县财力情况，2017年、2018年本部门预算均未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。
      我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，所有预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

6、部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

7、非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

8、国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

我州的国库管理制度改革始于2003年，州级财政选择州法院、州财政局、州教育局、州卫生局、州农业局5个部门33个预算单位启动改革试点；县级财政选择楚雄市和南华县启动改革；乡镇国库集中支付制度改革最早始于2006年姚安县。截至2015年9月，楚雄市、双柏县、姚安县和永仁县所辖全部乡镇已开设 “零余额账户”实施改革；牟定、南华、大姚、武定、元谋和禄丰6个县城所在地乡镇均已实施改革，已改革乡镇数占全州乡镇数的43.7%。2016年6月全州103个乡镇全面完成乡镇国库集中收付制度改革。

9、预算绩效管理：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。2012年8月，楚雄州财政局绩效管理科成立，我州财政预算绩效管理工作正式开始。同年，楚雄州人民政府印发了《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法试行的通知》（楚政办通〔2012〕110号），楚雄州财政局印发了《楚雄州财政局关于转发省财政厅转发财政部预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（楚财绩〔2012〕23号）。2013年，印发了《楚雄州财政局转发云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（楚财绩〔2013〕19号），明确了项目支出、部门整体支出的共性指标体系，统一规范了各级财政、各预算部门财政资金绩效评价的内容和评价尺度，为公平、公正、客观地开展绩效评价提供了更加科学有效可行的制度保障。2015年，印发了《楚雄州财政局转发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（楚财绩〔2015〕8号），明确预算绩效目标管理的对象，将绩效目标按时效性或预算支出的范围和内容进行分类，绩效目标管理包括编制、审核、批复和运用，并明确各个环节的职责分工和工作流程等。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11、财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

12、结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。

13、支出经济分类科目改革：2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

14、零基预算：是指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算。零基预算的基本特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析的基础上，根据需要和可能来编制预算。

15、财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

               大姚县人力资源和社会保障局（盖章）

                            2018年2月2日