大姚县公安局2018年度部门预算说明

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大姚县公安局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县公安局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职责：一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四是组织、实施消防工作，实行消防监督；五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；六是对法律、法规规定的特种行业进行管理；七是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；八是管理集会、游行、示威活动；九是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十是维护国（边）境地区的治安秩序；十一是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；十二是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十三是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；十四是法律法规规定的其他职责。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年是“十三五”规划的落实之年，也是继续深化改革的关键之年，大姚县公安局将以十九大精神为指引，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全 警，构建以民意引领的新时代警务机制，按照“信息先导、精确打击、立体防控、创新驱动”的理念，坚持突出重点、项目引导、时序推进，率先探索警务现代化的新举措、新思路，在维稳、打击、防范、管理、控制、建设等六个方面力争在更高层面上实现公安工作跨越式的新进展、新突破，努力实现警务工作现代化的目标。深化“六大”任务，一是聚焦风险防控，维护安全稳定。强化政治安全保卫、反恐防恐、网络舆情、金融风险、公共安全监管工作。二是聚焦打击主业，推进“平安系列”行动。深化打击盗抢骗、网络新型犯罪、扫黑除恶、食药环劳、毒品犯罪等专项行动。三是聚焦防控建设，提升平安指数。全面围绕立体化治安防控体系，深化“六张网”建设，切实提升社会面管控发案能力。四是聚焦数据增效，打造信息警务。规划警务云大数据平台，加大指挥调度平台、人脸识别、智能核查等系统建设。五是聚焦法治建设，规范执法行为。紧紧围绕建设法治公安目标，着力打造以系统、科学、标准、精细、专业为特征的公安执法规范化建设升级版，从立足防范执法过错向注重提升执法能力迈进。六是聚焦队伍建设，激发内生活力。实施“四心”工程，即：凝心工程、信心工程、暖心工程、净心工程，形成人人“讲规矩、抓落实”的优良警风。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县公安局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队11个队室（中心）以及金碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制187人，其中：行政编制187人，事业编制0人，工勤人员编制0人；实有683人，其中：在职199人，离岗退养0人，离休1人，退休51人，遗属28人，聘用人员404人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为29辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车29辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车27辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算35,335,791.00元，其中：2018年部门支出预算35,335,791.00元，其中：基本支出35,335,791.00元，占支出总额的 100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

大姚县公安局部门收入预算35,335,791.00元，其中：一般公共预算35,335,791.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县公安局财政拨款收入预算35,335,791.00元，其中:本年收入35,335,791.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,335,791.00元（本级财力35,335,791.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算35,335,791.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出24,846,431.00 元，占基本支出的70.32%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,634,340.00 元，占基本支出的10.28%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助6,855,020.00元，占基本支出的19.4%。与2017年相比减少244814元，减少的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，二是人员较2017年减少7人。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、中央和省对下专项转移支付情况

大姚县公安局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

（二）2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算35,335,791.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出24,846,431.00 元，占基本支出的70.32%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3,634,340.00 元，占基本支出的10.28%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助6,855,020.00元，占基本支出的19.4%。与2017年相比减少244814元，减少的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加，二是人员较2017年减少7人。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县公安局2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县公安局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算237000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元，公务接待费157000万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车运行维护费预算80000元，与上年相比减少686600元，下降89.56%，减少的主要原因是我单位车辆运行经费从中央及省下达的转移支付办案业务专项资金中安排。

（四）公务接待费预算157000元，与上年相比减少元85200元，下降35.18%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人数及单餐费用下降。

（五）政府性基金支出预算情况，大姚县公安局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。我 州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，所有预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

2.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

9.支出经济分类科目改革：2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 (七)机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算363.43万元，与上年相比增加173.8万元，增加的原因是：本年在职人员车改补贴列入商品服务支出科目。

(八) 国有资产占有情况说明

截至2017年末，我单位占有资产合计7557.45万元。其中：流动资产1301.94万元，占资产总额的17.23%；固定资产5045.07万元，占资产总额的66.77%；无形资产95.46万元，占资产总额的1.26%；在建工程1114.98万元，占资产总额的14.74%。

(九) 预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

                                                                                                                    大姚县公安局（盖章）

                                                                                                                           2018年2月1日

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