大姚县委编办2018年度部门预算说明

大姚县委编办2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县委编办2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

（五）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（七）审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

（十二）承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县委编办属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人；实有13人，其中：在职13人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

三、部门2018年重点工作计划

（一）以“一颗印章”管审批为目标，持续推进行政审批制度改革

1.积极稳妥开展相对集中行政许可权改革。围绕省州全面深化改革的总体部署，以便利创新创业为导向，根据“依法规范、审管分离、协同配合、稳步推进”的原则，推进相对集中行政许可权改革，按照权责对等的要求，合理划分行政审批部门与行政管理业务部门的职责，做到审批部门对审批的内容、过程和结果负责，业务部门对审批后的监管负责，形成上下部门之间，部门与部门之间联动、协同的配合机制和监管服务体系，不断创新审批方式，规范审批行为，提高审批效率，优化审批环境，打造良好的营商环境，为推动我县各级政府治理体系治理能力现代化提供坚实的体制机制保障。

2.以信用监管为基础强化事中事后监管。深入推进监管方式创新，完善事中事后监管体系。通过制定统一的执法检查表格、随机抽查事项清单、简政放权事中事后监管责任清单，进一步完善随机抽查对象库、执法检查人员名录库和统一的市场监管信息平台，大力推广“双随机”抽查机制，探索实行“互联网+监管”新模式，着力推动监管工作的规范化和常态化。同时，完善社会信用体系建设，建立信息互通共享机制，实现“一个平台管信用”。

（二）以精简高效为落脚点，进一步提高政府运转效率

1.机构编制突出“精简”，严格贯彻控编减编要求。力争全县行政编制不突破州核定的总量。加大政府购买服务力度，鼓励和引导社会力量兴办公益事业，强化政府保基本、兜底线职责，鼓励社会参与，提高供给效率和质量，从源头上把好机构编制增长关。在总量平衡的基础上，合理调整有关单位机构、编制，优化资源配置，解决关键领域和重点部门的机构编制需求，严格遵守“机构随职能走，人员编制随机构走”的原则，着力破解“机构编制增易减难”困局。

2.体制机制突出“高效”，进一步加大职责整合力度。清理部门间职责交叉和分散事项，整合部门间相同相近职责，进一步优化行政层级和体制结构。以问题为导向，进一步理顺我县综合执法职责与机构设置。

（三）以改革创新为突破点，进一步提高事业单位运转活力

1.积极创新事业单位管理方式。创新公益二类事业单位的人员编制管理，按照“标准核定、备案管理、岗位设置、分类聘用”的原则，结合全县医药卫生体制改革，探索公立医院人员备案制管理方式，为深化公立医院改革、促进医疗卫生事业发展提供保障；超前谋划对二胎放开后的生育高峰，合理核定妇幼保健、教育部门编制 。

2.不断完善社会公共服务体系。进一步优化配置卫生和计划生育技术服务资源，统筹推进乡镇妇幼保健和计划生育技术服务资源整合，构建优质高效的妇幼健康服务体系。

（四）以规范机制为着力点，进一步提高机构编制管理水平

1.开展机构编制管理长效机制研究。通过向科学管理、创新手段要效益，努力破解机构编制“需求增多”与“只减不增”的矛盾。强化全县“一盘棋”思想，打破部门界限，将有限的编制资源向民生、安全、环保、执法等重点领域倾斜。建立机关事业单位职能管理制度，梳理机关事业单位职权事项，逐步建立机关事业单位职能事项库。进一步增强领导职数管理的原则性和纪律性，积极建立健全加强领导职数管理的长效机制。

2.健全完善实名制管理。结合机构编制核查月报制度，进一步提高人员信息库数据的及时性和完整性，达到人员信息维护和资源充分共享双提高，从而充分发挥实名制管理实效。以实名制库为平台，进一步提高统计工作水平和数据质量，促进统计工作更好地服务行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.强化机构编制责任监管。加强与组织、人社、财政等部门的联动，努力构建机构编制齐抓共管的格局。充分发挥 “12310”举报电话的监督作用，加强群众举报、来信来访受理工作；强化机构编制责任追究，加大对机构编制违纪违法行为的预防查处力度，严厉查处违纪违规案件。

4.加强事业单位登记管理。根据登记管理要求，对事业单位的法人登记加强管理。一是对新设立单位，对单位办公地址进行实地核查；二是对已登记单位的登记信息变更情况及时进行核查；三是对经县编委核准撤销的事业单位，加强注销登记的核查。

第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1494150元，其中：2018年一般公共预算收入1494150元。其中：基本支出1494150元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

部门收入预算情况

大姚县委编办2018年部门收入预算1494150元，其中：一般公共预算1494150元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1494150元，其中:本年收入1494150元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494150元（本级财力1494150元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1494150元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1329660元，占基本支出的88.99%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出164430元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60元，占基本支出的0.01%。与2017年预算相比增加124371元，增加的原因：一是人员工资增长，导致支出增加；二是养老保险增加。

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县委编办2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

大姚县委编办2018年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算1494150元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1329660元，占基本支出的88.99%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出164430元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60元，占基本支出的0.01%。与2017年相比增加124371元，增加的原因：一是人员工资增长，导致支出增加；二是养老保险增加。

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县委编办没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算9000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费9000元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。。

四、公务接待费预算9000元，与上年相比基本持平。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                大姚县委编办

                                2018年2月1日