大姚县经济贸易和信息化局2016年度部门决算

大姚县经济贸易和信息化局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州工业发展战略、法律法规及方针政策；拟订我县新型工业化的规范性文件及政策措施；制定工业发展规划、年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；对工业实施行业管理；推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；制定工业重大项目规划，提出工业固定资产投资建议和专项资金安排意见；审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的工业企业技术改造投资项目；监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导中小企业和非公经济、乡镇企业发展，协调解决有关问题。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进商贸流通业体制改革和管理创新，培育发展城乡市场，推进现代流通方式的发展；指导工业、商贸流通业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展；指导监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责组织成品油供需协调、茧丝绸生产流通协调工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；按照规定初审上报县内企业对外投资开办企业核准工作；负责受理内、外贸企业及国外投资者的投诉；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

3.承担县工业园区管委会办公室职责。负责工业园区开发建设的综合协调工作；研究制定工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；研究制定园区优惠政策，引导和鼓励各类企业向工业园区集中，实施重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和招商引资工作；负责工业园区各项经济指标统计分析工作，编报园区统计指标；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

4.贯彻执行国家和省、州信息化发展战略、法律法规及方针政策；制定信息化发展规划、年度计划并组织实施；协调解决信息化进程中的重大问题；负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；指导、组织和协调信息技术的推广应用；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.负责电力供需协调和电力需求侧管理工作；参与协调交通综合运输；制定并组织实施工业和信息化、商业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化、商业节能工作，依法淘汰落后产能；负责牵头做好工业、商贸流通行业和工业园区安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品生产环节行业管理；负责煤矿安全监督管理工作，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作。

6.负责所属党组织党建工作。

7.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.工业经济稳步增长。2016年县人民政府确定了规模以上工业增加值可比价增长16%的发展目标，州人民政府下达我县规模以上工业增加值可比价增长15%、达13.69亿元，规模以下工业增加值可比价增长10%，完成主营业务收入49.4亿元，完成利税总额3.7亿元，新增规模以上企业3户的目标任务。1-9月，全县实现工业总产值50亿元，同比增长18.1%，完成县目标任务的66.4%。其中楚雄矿冶实现产值11.1亿元，同比增长48.3%。32户规模以上工业企业实现工业产值39.85亿元，同比增长20.3%。在大姚亿利丰农产品有限公司、大姚亿利丰生物科技、金碧制药、航杰塑料制品厂停产及天奕龙公司停产未退库，这5户企业全年比去年同期减少产值5.5亿元、增加值1.35亿元，影响增加值11%的增速，以及核算口径发生改变（我县只占网报数的72.16%）、观音岩8月纳入-39.5%的情况下，实现工业增加值7.75亿元，同比增长19.3%，完成州目标任务的56.6%。到年底预计全县实现工业总产值75.3亿元，同比增长16%以上；32户规模以上工业企业实现工业增加值11.4亿元，同比增长19%以上。1-9月完成主营业务收入36.8亿元，完成目标任务49.4亿元的74.5%；完成利税总额1.97亿元，完成目标任务3.7亿元的53.2%。能完成州县下达的目标任务。2016年州下达我县冶金矿产业实现产值15.12亿元的目标。1-9月，实现冶金矿产业产值11.1亿元，同比增长48.3%。预计到年底可实现19亿元，同比增长31.9%，能完成州下达的目标任务。

2.工业固定资产投资较快增长。县人民政府下达我局固定资产投资7亿元的发展目标，州人民政府下达我县工业固定资产投资（含能源投资）17亿元的目标任务。1-9月我局完成固定资产投资8.2亿元，完成县下达目标任务的117%。全县完成工业投资（含能源投资）完成13.6亿元（其中：非电工业投资9.34亿元，能源投资4.26亿元），完成州下达目标任务17亿元的80%。预计到年底，我局完成固定资产投资10亿元，超额完成县下达的目标任务；由于三台博厚风电场、涧水塘梁子等重点能源项目因林地问题无法开工建设，无法入库统计，导致能源投资无法形成支撑，完成工业投资压力较大，但通过努力，能源不足非电补，年底含能源投资可完成17亿元，可以完成州下达的目标任务。

3.流通服务业平稳发展。州人民政府下达我县社会消费品零售总额增长12%，达23.84亿元；批发、零售、住宿、餐饮四大行业分别增长15%、18%、20%、20%，商务服务业增加值增长10%的目标任务。1-9月全县实现社会消费品零售总额16.89亿元，同比增长12.5%，完成州下达目标任务的70.9%；批发、零售、住宿、餐饮四大行业分别增长15.5%、18.8%、14.8%、19.1%。预计全年可完成州下达社会消费品零售总额和批发、零售、住宿、餐饮四大行业的目标任务。

4.园区经济不断培强。2016州下达我县工业园区主营业务收入增长13%达52.68亿元；完成基础设施建设投资增长15%达2.05亿元；完成工业企业投资增长11%达8.45亿元；完成标准厂房建设1万平方米；新入园企业3户的目标。1-9月园区完成工业总产值45.06亿元；主营业务收入39.65亿，完成州下达目标任务52.68亿元的75.3%；基础设施投资1.28亿，完成州下达目标任务的2.05亿元的62.4%；工业投资5.84亿，完成州下达目标任务的8.45亿元的69.1%；在建标准厂房1.36万平方米，新入园企业2户（累计入园企业55户），完成州下达目标任务的3户的66.7%。预计年底能全面完成州下达园区的目标任务。

5.民营经济不断发展壮大。2016年州下达我县民营经济增加值增长13%，达31.4亿元；民营经济上缴税金增长3%，达7165万元；民营经济从业人员增长10%，达33298人；微型企业培育230户的目标任务。1-9月，实现民营经济增加值20.2亿元，与去年同期持平，完成目标任务的64.3%；民营上缴税金 4819.4万元，同比下降4.5%，完成目标任务的67.3%；从业人员30940人，同比增长5.7 %，完成目标任务92.9%。预计到年底，实现民营经济增加值31.04亿元（到年底全县实现GDP63亿元，按民营经济增加值占GDP比重为48.5%计算），缺口400万元；上缴税金6500万元，缺口665万元；从业人员33298人，11月底前完成培育微型企业230户。民营经济增加值和上缴税金有一定的压力，通过努力可以完成目标任务。

6.生物医药产业稳步推进。2016年州下达我县生物医药产业实现产值1.8亿元，中药材种植面积达36000亩的目标任务。至9月底，中药材种植面积4.1万亩，完成目标任务的138.9%。经县发改局、县经信局、县统计局实地勘查，我县辖区内大姚姚山石斛生物科技有限公司、大姚县护康药材有限责任公司、云南凯雷林业投资有限公司、云南彝王府农业开发有限公司、大姚县春苗中药材种植有限公司等5户中药材种植企业生产经营正常，且财务制度规范。从第3季度起，以上5户中药材种植企业纳入生物医药产业统计，实现生物医药产值6200万元。预计到年底可实现生物医药产业产值1.8亿元，中药材种植面积4.1万亩，能完成州下达的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县经济贸易和信息化局2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县经济贸易和信息化局2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人，事业编制8人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员45人。其中：离休2人，退休43人。

遗属人员7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2016年度收入合计2506.55万元。其中：财政拨款收入2506.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比较单一，全部为财政拨款。

二、支出决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2016年度支出合计2287.02万元。其中：基本支出846.64万元，占总支出的37.02％；项目支出1440.38万元，占总支出的62.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障经信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出846.64万元。与上年对比增加120.89万元,主要原因是人员工资整体上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障经信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1440.38万元。与上年对比减少915.61万元,主要原因工业园区的基础设施建设的投资减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事物一般行政管理事务支出28.99万元。主要用于各类考核奖励资金、党建活动经费等支出。

2.商贸事物支出14.54万元。主要用于电子商务建设、对外贸易管理、流通服务业发展等支出。

3.节能环保支出30万元。主要用于能源节约利用节能降耗支出。

4.城乡社区事务支出141.45万元。主要用于城乡社区规划与管理前期工作经费、国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出。

5.资源勘探电力信息等支出222.44万元。主要用于工业园区管委会、微型企业培训经费、专项基金项目前期经费、电子商务建设等工作经费支出，企业统计、成本调查补助经费支出，各类责任目标考核奖励资金支出，工业和信息产业发展项目工作经费、补助资金、责任目标考核奖励资金支出。

6.商业服务业等事务支出2.96万元。主要用于市场监测中央补助资金、内贸企业流通统计监测资金支出。

7.国土海洋气象等支出1000万元。主要用于土地资源利用与保护低丘缓坡试点项目计划及补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出2157.02万元,占本年支出合计的94.32%。与上年支出3086.37万元对比减少929.35万元,减少30.11%，主要原因是省州对工业园区建设的扶持力度减小、财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于工资福利、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护、公务接待等行政运行支出和一般行政管理事务、对外贸易管理事物运行支出；

2.社会保障和就业支出543.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。主要用于归口管理行政单位离退休人员补助、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、养老保险基金补助等支出；

3. 医疗卫生支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

4. 节能环保支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于能源节约利用企事业补贴支出；

5. 城乡社区支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于城乡社区规划与管理、土地开发补贴支出；

6. 资源勘探信息等支出222.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于一般行政管理事务、工业和信息产业支持和其他工业和信息产业监管支出；

7. 商业服务业等支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于市场监测及信息管理支出；

8. 国土海洋气象等支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.36%。主要用于土地资源利用与保护支出；

9. 住房保障支出16.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.88万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.49万元，下降18.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增加/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降24.54%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降14.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革、车辆减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占37.05%；公务接待费支出6.88万元，占62.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于经信局公务运行、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.88万元。其中：

国内接待费支出6.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州县相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、信息化发展、园区经济发展事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县经济贸易和信息化局2016年机关运行经费支出31.39万元，与上年对比减少0.46万元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等）。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无