中共大姚县委机构编制办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

（五）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（七）审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

（十二）承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委机构编制办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委机构编制办公室2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委机构编制办公室2016年度收入合计126.80万元。其中：财政拨款收入124.80万元，占总收入的98.42%；其他收入2.0万元，占总收入的1.58%。收入较上年增长66.03%，主要是2016年人员增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委机构编制办公室2016年度支出合计137.57万元。其中：基本支出125.03万元，占总支出的90.88％；项目支出12.54万元，占总支出的9.12％。基本支出较上年增长101.11，主要是人员较上年有较大增加，工资增长所致。项目支出较上年增长265.60%，主要是2015年度下达的项目在2016年度实施完成，增加了2016年度的项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的基本支出125.03万元。比上年增加101.11%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.7万元，占基本支出的90.94，较上年增长92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.33万元，占基本支出的9.06，较上年增长257.41%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.54万元。较上年增长265.6%，主要是2015年度下达的机构编制实名制系统建设项目在2016年度实施完成，增加了当年的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委机构编制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出135.57万元,占本年支出合计的98.55%。较上年增长77.52%，主要是人员支出增加和日常公用经费增长及项目实施完成增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于人员工资支出、日常公用支出及项目建设支出；

2.社会保障和就业支出2.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位医保缴费支出；

4.住房保障支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委机构编制办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为1.83万元，完成预算的72.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，公务接待费支出决算为0.97万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年8月实行了公务用车制度改革，公务用车统一收归县财政处置以及进一步加强公务接待管理节约了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占46.99%；公务接待费支出0.97万元，占53.01%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次120人。主要用于上级部门工作检查及相关业务调研、指导发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共大姚县委机构编制办公室2016年机关运行经费支出9.33万元，较上年增长194.32%,主要是本年度人员增加，公用经费支出相应增加和购置相应办公设备增加了支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无