桂花镇2016年度部门决算公开说明

第一部分桂花镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我镇坚持以学习党的十八大及十八大三中、四中、五中全会精神为契机，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，结合“两学一做”专题教育活动和构建社会主义新农村重大战略思想，深入推进各项工作。以发展为主线，促进全镇经济和社会事业全面发，在建设“绿色桂花、富裕桂花、和谐桂花”的前进道路上取得了很大成绩。以核桃、花椒、魔芋、中药材为主的特色产业发展迅猛，传统农业与畜牧等产业稳步有进。完成了树皮厂、立新、大村三个贫困行政村精准脱贫整村推进项目，国开行及浦发行等一系列扶贫项目的实施切实改善了桂花镇的基础设施条件。

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成

桂花镇2016年独立编制机构17个，包括党委、人大、政府、社团、人事保障所、社会事务办、农业综合服务中心（林业、农科、兽医、水管）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心（文化、广播）、国土和村镇规划服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

桂花镇人员编制数58人（不含退休人员），其中，行政编制数26人，事业编制数32人。

我镇实有财政全供养人数为77人，其中：在职77人（行政53人，事业24人）,半供养人员183人（遗属补助10人，村林业治安员、农科员兽医员、计生宣传员各9人、村小组长64人，村民小组党支部书记64人，村妇委会主任和村团总支书记各9人，）。我镇实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

我镇本年收入预算是1582.6万元，下达数1582.6万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年1022.3万元增加560.3万元，增加54.8%。增加主要原因是本年度专项支出拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

本年支出决算数是1360.8万元，比上年974.3万元增加386.5万元，增幅达39.67%；

（一）基本支出情况

基本支出808.53万元，比上年630.5元增加178.03万元，增长28.24%，增加的主要原因是本年度实施工资制度改革，改革性补贴增资和公务用车补贴，加大了人员经费支出。项目支出情况

（二）项目支出情况

项目支出552.22万元，比上年343.9增加208.32万元，增长60.58%，经过分析，主要原因是在县委县政府的正确领导下，县纪委加大了对长期挂账应收款的催收催报监督和检查力度，财政所按要求对挂账应收款经手人认真催收催报，年内对长期挂账的大量应收款进行核销列支及大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金2106900元，导致我镇今年项目支出大幅增长。            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 我镇收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年增加62.25%，原因为省州专款较上年增加，特别是自然灾害灾后重建补助资金增加了600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）桂花镇本年人员经费支出698.5万元，较上年367万元增长331.5万元，增幅达90.32%。是由于今年实行工资制度改革政策性大幅增资及公务用车交通补贴的增资，导致人员经费支出增长较大。

（2）本年日常公用经费支出110万元，较上年92.8万元增加17.2万元，增幅达18.53%。是由于我镇加大应收款催收力度，经过催收催报，在年内核销了大量挂账应收款，导致支出增加。

（3）项目支出552.22万元，较上年343.9万元增加208.32万元，增幅达60.58%。主要原因在于本年中在县纪委的监督检查下，桂花镇财政所通过多种方式对多年形成的挂账应收款进行认真的催收催报，一些挂账多年的项目支出挂账得以核销，加之核销了大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金210.69万元，形成了项目支出增幅较大的局面。

（4）基本建设类支出61.35万元，较上年40.3万元增加21.05万元，主要原因上年列支了大村养老服务中心建设资金18万元，而2014年下达的 “一水两污”150万元还未报账支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（一）“三公”经费支出上下年度对比：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

 1、公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出11.1万元，占本年支出的0.8%，比上年11.11万元减少了0.01万元，减少0.1%。全年公务接待1811人次，人均支出61.29元。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的公务接待签单，才予以报销。

2、公款出国（境）费用

本年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、公车购置及运行费用

我镇本年车辆购置及运行费用预算为4万元，实际支出6.9万元。主要是用于车辆运行及维修支出及车辆保险费支出。 我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

4、会议费

2016年我镇会议费支出22万元，比上年22.1万元减少0.1万元，较上年减少0.45%。严格按照上级要求，减少会议次数及会议人数，但因物价上涨，会议费还是居高不下。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  存在问题及改进措施

 

2016年财政工作在困难中取得了令人振奋成绩，但存在一些不容忽视的问题：一是由于全镇经济总量偏小、财源结构单一，乡镇财政自我发展的能力还比较弱，收支矛盾仍然十分突出。二是债务负担沉重。历史欠账、遗留问题和各项改革中产生的矛盾不断向财政集聚，财政防范和化解风险的任务较为艰巨。三是部分往来款项有可能还会造成长期挂账，形成呆账死账。2017年，我镇将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

一是依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

二是积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

三是做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

四是积极化解债务，维护社会稳定。