大姚县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

　　一、主要职能
　　全面负责政务中心办公区全面工作。如负责县政务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生综合治理等日常管理工作：负责县政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理，维护和投资建设工作：负责全县性大型会议的会务保障服务工作：负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作：负责承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责：负责指导和监督检查有关机关事务工作。
　　二、部门基本情况
　　2016年大姚县机关事务管理局下设综合股、网络管理中心、公共机构节能管理股、后勤保障服务中心4个股室，,10月份增设了公务用车管理股，有事业编制22人,年底实有在岗职工18人，其中3人公务员、4人机关工人、11人事业人员、退休干部3人，临时聘用人员7人，其中1人员工资由财政直接支付，其余在年初预算项目资金中支付，退休人员经费由机关事业社保所管理支付。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　机关事务管理局2016年度全年收入合计为289.94万元元，其中：2010301行政运行151.93万元;2010302一般行政管理事务103.06万元。社会保障和就业10·16万元。医疗保障收入13.14万元；住房公积金补助收入11.64万元；与上年对比增加32.71万元，主要原因是1、全县公务用车改革，划转到我单位公务用车平台车辆39辆，增加车辆费用。2、我单位人员增加，年末职工人数为19人，增加3人，退休职工3人，增加2人，总计增加5人。
　　二、支出决算情况说明
　　本年支出合计为326.87万元，其中：项目支出139.97万元。基本支出151.95万元，社会保障支出10·16万元，医疗卫生支出13.14万元，住房保障支出11.64万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　大姚县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出326.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加97.93万元，主要原因分析1、全县公务用车改革，划转到我单位公务用车平台车辆39辆，增加车辆费用。2、我单位人员增加，年末职工人数为19人，增加3人，退休职工3人，增加2人，总计增加5人。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.13万元，完成预算的93.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元，完成预算的93.1%；公务接待费支出决算为5.69万元，完成预算的94.8%。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.7万元，增长55.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.44万元，增长74.4%；公务接待费支出决算减少2.74万元，下降32.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年公务用车制度改革，划转到我单位公务用车平台车辆39辆。。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，占56.6%；公务接待费支出5.69万元，占43.3%。具体情况如下：
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.44万元。其中：
　　公务用车运行维护支出7.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公务用车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出5.68万元主要用于接待支出。