大姚县人民政府办公室2016年度部门决算

第一部分  单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门基本情况
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
　　第三部门 2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能
　　大姚县政府人民政府办公室主要职能：承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入大姚县人民政府办公室2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：
　　1.大姚县人民政府办公室
　　2.大姚县接待办公室
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
　　大姚县人民政府办公室2016年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表
　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　大姚县人民政府办公室2016年度收入合计905.04万元。其中：财政拨款收入905.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的833.36万元多71.68万元，主要原因分析：1、2016年工资制度改革及调整改革性补贴增加支出；2、本年我单位比上年增加了对卷烟销售户的奖励资金项目。
　　二、支出决算情况说明
　　大姚县人民政府办公室2016年度支出合计1028.46万元。其中：基本支出581.99万元，占总支出的56％；项目支出446.47万元，占总支出的44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年831.47万元多196.99万元。主要原因分析：1、2016年工资制度改革及调整改革性补贴增加支出；2、本年我单位比上年增加了对卷烟销售户的奖励资金项目；3、2016年我县发生“9.06”洪涝灾害，各级政府和干部积极投身抢险救灾，涌现了一大批先进集体和个人，县委、县政府为鼓舞士气，表彰先进，召开了高规格的表彰会议，支出了会议费和奖励金。
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581.99万元。比上年506.08万元增支75.91万元，主要原因是：2016年工资制度改革和改革性补贴调整等增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446.47万元。比上年325.38万元增支了121.09万元，主要原因是：1、有上年的部分项目资金结余是在本年支出；2、本年我单位比上年增加了对卷烟销售户的奖励资金项目；3、2016年我县发生“9.06”洪涝灾害，各级政府和干部积极投身抢险救灾，涌现了一大批先进集体和个人，县委、县政府为鼓舞士气，表彰先进，召开了高规格的表彰会议，支出了会议费和奖励金。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　大姚县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1028.46万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析：1、2016年工资制度改革及调整改革性补贴增加支出；2、本年我单位比上年增加了对卷烟销售户的奖励资金项目；3、2016年我县发生“9.06”洪涝灾害，各级政府和干部积极投身抢险救灾，涌现了一大批先进集体和个人，县委、县政府为鼓舞士气，表彰先进，召开了高规格的表彰会议，支出了会议费和奖励金。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
　　1.一般公共服务（类）支出834.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%，主要用于政府机关人员支出及机关运转和完成州级烤烟工作目标奖励。
　　2.社会保障和就业支出134.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%，主要用于退休人员工资发放和在职及退休人员医保金支出。
　　3、医疗卫生与计划生育支出33.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。
　　4.住房保障支出26.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于职工住房公积金支出；
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　大姚县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为190.10万元，支出决算为189.48万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61.10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为128.38万元，完成预算的99%。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.10万元，占31%；公务接待费支出128.38万元，占69%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出61.10万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出61.10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出128.38万元。其中：
　　国内接待费支出128.38万元，共安排国内公务接待1529批次，接待人次12238人。主要用于国家、省、州及其它地区部门人员以及外地客观到大姚考察、调研、视察、参加各类活动发生的接待支出。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　大姚县人民政府办公室2016年机关运行经费支出52.97万元。
　　（二）其他重要事项情况说明
　　无
　　（三）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无