大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，县人民代表大会在县级行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属于县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着法律赋予的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人民代表大会民族委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、县人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、县人民代表大会常务委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，认真落实县委“12345”发展思路，围绕县委十五届十一次全会和县委经济工作会议部署，依法履职行权，为大姚经济社会高质量发展提供民主和法治保障。

1.以更实举措依法履职行权，推动监督工作更加精准有效。坚持正确监督、有效监督、依法监督，下大力气解决监督刚性不足的问题。围绕改革发展所需、人民群众所盼，找准切入点、发力点，综合运用法定监督方式，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题，助力更多民生实事落地见效。围绕发展第一要务，加强对“十五五”规划编制、国民经济运行、财政预决算、审计整改、国有资产管理、政府债务管理等工作的监督，助力经济高质量发展。围绕增进民生福祉，对县人民政府关于全县社保资金管理使用情况、关于2025年国有资产管理情况综合报告等 21个专项工作进行审议；对全县基础教育情况开展专题调研，对全县民族团结进步示范创建、中药材产业发展、部分重点建设项目推进情况进行视察，不断满足人民群众对美好生活的向往。围绕推进生态文明建设，跟踪环保督察问题整改，依法监督环境状况和环境保护目标完成情况，持续守护好大姚的蓝天、碧水和净土。围绕法治大姚建设，认真落实《中华人民共和国宪法》宣誓制度，加强司法监督，听取和审议县人民政府关于“八五”普法规划实施情况和“九五”普法规划编制情况报告；对我县贯彻实施《畜禽规模养殖污染防治条例》的情况开展执法检查。定期听取和审议规范性文件备案审查工作情况的报告，加强规范性文件备案审查和清理工作，切实维护《中华人民共和国宪法》权威。围绕部门履职情况，对县应急管理局、县市场监督管理局、县统计局等7个部门开展工作评议，加强跟踪监督，提升部门工作质效。围绕对所任命的国家工作人员的监督，对26名国家工作人员开展述职评议，推动被任命人员高效履职。

（二）以更优服务保障代表履职，推动代表工作更加有力有为。坚持把全过程人民民主贯彻落实到人大工作各方面、各环节、全过程，丰富民主民意表达平台和载体。完善机制强化保障，修订完善《大姚县人民代表大会常务委员会议事规则》《大姚县人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查办法》等6项制度规则，健全吸纳民意、汇集民智工作机制。优化履职平台建设，用好用活人大智慧平台系统，常态化管好用好人大代表“家、站、室”，把代表活动阵地建设成为密切联系群众、发挥代表作用、推动经济社会发展的重要实践载体。强化履职能力建设，密切常委会委员与代表、代表与群众的联系，坚持基层人大代表列席常委会会议和定期召开代表座谈会制度，常态化组织代表培训和开展专题调研、集中视察等活动，提升代表的履职能力。严格法定程序，严明纪律要求，依法依规开展县十九届人大代表选举工作，确保代表结构更合理，履职更到位。加强议案、建议办理工作，持续落实常委会领导重点督办、各专（工）委对口联系督办制度，抓好代表意见建议的交办、督办和反馈，推动议案、建议办理落到实处。

（三）以更新理念擦亮工作品牌，推动人大工作更加优质高效。坚持守正创新，推动人大工作内容不断丰富，工作机制更加健全，工作能力稳步提升。持续在县乡人大开展“大姚一中学生住宿问题、全县体育运动设施建设完善和管理问题”等16项“民有所呼、我有所应”议事监督工作，深层次打造人大践行全过程人民民主大姚实践。不断提升人大监督实效，选取全县重点民生项目推进情况等群众普遍关心关注的工作开展专题询问，对全县推进较为滞后的部分重点工作开展质询。持续推动“人大+”联动监督机制，使人大监督与各类监督有机贯通、相互协调。继续落实专项工作报告满意度测评制度，不断完善审议意见形成、交办、督办机制，跟踪监督审议意见办理落实。持续开展创新三件事活动，推动机关干部职工主动思谋工作，人大工作不断创新，形成争先晋位意识。持续丰富人大宣传工作内涵，突出人大依法履职、代表主体作用发挥、创新性典型经验等重点工作，全方位宣传展示大姚人大履职的生动实践，树牢“大姚人大”工作品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8232388.00元，其中：一般公共预算8232388.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少106313.40元，下降1.27%，主要原因分析是因为单位纳入2026年预算财政供养人员比2025年减少18人，人员经费、办公费、社会保障支出、住房公积金支出减少导致收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8232388.00元，其中：本年收入×8232388.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8232388.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少106313.40元，下降1.27%，主要原因分析是因为单位纳入2026年预算财政供养人员比2025年减少18人，人员经费、办公费、社会保障支出、住房公积金支出减少导致收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8232388.00元。财政拨款安排支出 8232388.00元，其中：基本支出7682388.00元，与上年对比减少106313.40元，下降1.36%，主要原因分析是因为单位纳入2026年预算财政供养人员比2025年减少18人，人员经费、办公费、社会保障支出、住房公积金支出减少导致收入预算比上年减少；项目支出550000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行5082149.00元，主要用于单位在职行政人员工资福利支出等人员经费，以及为保障机关正常运转、开展日常工作的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费；保障县人大代表履职所需的交通通信补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费以及无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费；保障全县乡镇人大开展代表活动所需费用、人大为提高代表履职能力所发生的支出及人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.2010102 一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务200000.00元。主要用于保障人大常委会机关服务代表工作支出。

3.2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议350000.00元。主要用于人大依法召开县十八届人大五次会议会议费支出。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1046844.00元。主要用于发放退休人员统筹外养老金补助支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出564176.00元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位匹配部分缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤35472.00元。主要用于发放单位现有3名遗属人员补助。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗202321.00元。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险单位负担部分缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助274277.00元。主要用于缴纳机关公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22200.00元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险、大病补充保险单位匹配部分缴费支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金454949.00元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金财政匹配部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000.00元，较上年增加1300.00元，增长0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加1300.00元，增长5.5%，国内公务接待批次为31次，共计接待335人次。

增长原因是：大姚县人民代表大会常务委员会办公室根据年初工作计划和可用财力情况，对2026年公务接待情况进行了预测，接待费支出预算基本与上年持平，无大幅增长，将严格执行中央八项规定，严控接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室20265年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年项目支出预算安排550000.00元，其中：县十八届人大六次会议经费350000.00元，主要用于保障依法定程序及时组织召开县人民代表大会；人大办2026年度部门运转经费20000.00元，主要用于保障为县人大代表履职提供服务等工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

7.人大事务：反映人大事务方面的支出。

8.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排956060.00元，与上年对比减少23151.00元，下降2.37%，减少的主要原因分析：由于在职人员在上年的基础上减少了1人以及根据县财政部门预算编制方案规定，导致人员公用经费、车辆公务用车补贴减少，导致机关运行经费比上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额431610.07元，其中，流动资产36561.60元，固定资产395048.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161481.19元，其中固定资产减少163632.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

（详见附表）