大姚县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

监督索引号53232600378101000

大姚县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益一类卫生事业单位,承担着全县传染病监测、疫情报告管理与预测预报，突发公共卫生事件和救灾防病现场疾病控制工作的应急处置；病媒生物监测与控制；地方病及寄生虫病防制；健康危害因素监测与干预；慢性非传染病监测与防制；实施国家免疫规划，指导和监督辖区预防用生物制品的规范使用和管理；按照法律法规规定与要求，接受社会和个人委托的卫生检验与检测服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、扎实开展党建、党风廉政建设及行业作风建设工作。

2、继续深化效激励机制改革、优化绩效管理。

3、落实做细安全生产工作。

4、紧扣2023年各项疾控工作要求及目标指标，克难奋进，扎实推进各项工作。

（1）传染病和突发公共卫生事件监测报告与应急处置。

（2）开展艾滋病、性病、丙肝防治。

（3）结核病防治工作。

（4）消除麻风病危害工作。

（5）鼠疫、霍乱、不明原因肺炎等重大疾病监测工作。

（6）地方病和寄生虫病防治工作。

（7）免疫规划工作。

（8）老年人、高血压、糖尿病、重精等健康管理工作。

（9）其他（死因监测、儿童口腔疾病综合干预项目、肿瘤、心脑血管事件登记报告）慢性病管理工作。

（10）卫生监测工作（食源性疾病检测、生活饮用水常规监测与检验、学校卫生监测、职业卫生监测、公共场所微小气候监测）。

（11）检验能力及检验监测工。

（12）疫苗临床试验研究项目工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：疾控科（包括急性传染病、地方病和寄生虫病）、免规科、慢非传科（包括慢病、严重精神障碍、结核病）、艾防科（包括性病、艾滋病、丙肝）、卫生监测科（包括麻风病）、检验科、苗研科、财务科、中心办公室和党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县疾病预防控制中心。

纳入大姚县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2023年度收入合计17584305.03元。其中：财政拨款收入12502221.67元，占总收入的71.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4566869.70元（含教育收费0.00元），占总收入的25.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入515213.66元，占总收入的2.93%。与上年相比，收入合计减少7853051.24元，下降30.87%。其中：财政拨款收入增加719114.50元，增长6.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少175018.41元，下降3.69%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少8397147.33元，下降94.22%。主要原因是“财政拨款收入”增加主要由于财政下达资金1626693.33元用于支付贷款本金及利息；“事业收入”减少的原因是2023年新冠肺炎疫情防控趋势逐渐平稳，核酸检测收入减少。“其他收入”减少由于2022年12月31日收到大姚县卫生健康局拨入“双提升项目经费2947200.00元，2023年项目已完成，无该项收入

二、支出决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2023年度支出合计20264923.65元。其中：基本支出8709711.64元，占总支出的42.98%；项目支出11555212.01元，占总支出的57.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1860166.06元，增长10.11%。其中：基本支出减少1353676.34元，下降13.45%；项目支出增加3213842.40元，增长38.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是基本支出下降，2022年存在补发以前年度绩效工资，2023年内无该项经费支出，2022年存在丧葬抚恤费支出，2023年无该支出；二是项目支出增长，2023年结算支付双提升项目资金2947200元，支付贷款本金及利息1626693.33元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8709711.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8626491.64元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83220.00元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11555212.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体：

1.死亡抚恤53724.00元，主要用于死亡职工遗嘱生活补助；

2.疾病预防控制机构8587242.58元，主要用于不断提升检验能力，公平公正、科学规范地开展检验检测工作；加强并持续完善内部质量管理，确保质量体系持续有效运行。

3.基本公共卫生服务729618.14元，主要用于传染病疫情的有效控制，突发公共卫生事件及时有效处置；居民建档、老年人、高血压、糖尿病健康管理水平不断提升，年内达消麻目标；扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病及健康危害因素等疾控监测和卫生应急工作，按要求完成各项任务指标及监测任务。

4.重大公共卫生服务1337729.29元，主要用于持续巩固碘缺乏病、克山病、寄生虫病防治成果；注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。

5.突发公共卫生事件应急处理846898.00元，主要用于传染病监测与报告与处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12548676.81元,占本年支出合计的61.92%。与上年相比增加857431.11元，增长7.33%,主要原因是2023年大姚县财政局下达1626693.33元资金，用于偿还贷款利息及本金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1542846.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出10571268.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出434562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为73855.00元，完成年初预算的123.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为73855.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的123.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为73855.00元，完成年初预算的123.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为73855.00元，完成年初预算的123.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年底我中心新增购入疫苗存储运输车一辆，为特种专业技术用车，年初预算经费未包含该车辆预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少390518.77元，下降84.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少349000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33969.77元，下降31.50%；公务接待费支出决算减少7549.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年大姚县财政局下达349000.00元用于购置疫苗存储运输冷藏车辆，2023年无该项经费支出；二是公务用车运行维护费减少33969.77元，2023年新冠肺炎疫情防控趋势平稳，用于疫情防控相关的车辆燃油费、过路费等相应减少；三是公务接待费减少7549元，2023年公务接待支出均使用业务收入结转结余资金，未使用一般公共预算财政拨款开展公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、应急处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县疾病预防控制中心资产总额18503173.06元，其中，流动资产6439414.37元，固定资产12063758.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少4179494.26元，其中固定资产增加2461008.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1413450.13元，其中：政府采购货物支出1383842.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29608.13元。授予中小企业合同金额1413450.13元，其中：授予小微企业合同金额1413450.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378101111