大姚县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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大姚县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位。主要负责全县传染病监测、疫情报告管理与预测预报，突发公共卫生事件和救灾防病现场疾病控制工作的应急处置；病媒生物监测与控制；地方病及寄生虫病防制；健康危害因素监测与干预；慢性非传染病监测与防制；实施国家免疫规划，指导和监督辖区预防用生物制品的规范使用和管理；按照法律法规规定与要求，开展健康相关产品的卫生质量检验、鉴定和卫生学评价，接受社会和个人委托的卫生检验与检测服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室（含党建、行政、后勤、采购管理、实验室质量管理、健康教育管理）、苗研项目办、麻风病结核病防治科、卫生监测科、免规科、检验科、疾控科、慢非传科、艾防科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的部门共1个。分别是：

1、大姚县疾病预防控制中心

纳入大姚县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，加强组织领导

一是不断加强党支部组织建设，全面完善党内各项制度。二是扎实开展党建活动。三是认真落实“一岗双责”，层层压实责任，党建业务齐抓共管。

（二）持续深化绩效激励机制改革，优化组织管理

持续深化疾控“一类保障二类管理”的管理体制及“两个允许”绩效激励机制的改革，完善了2024年绩效考核分配实施方案、岗位综合管理、科室业务考核考评标准等，强化科室、岗位职责的履行及“一岗双责”目标责任考核，确保各项工作有序高效推进。

（三）强化督导培训，加强基层医疗机构服务能力

一是对各乡镇卫生院、县级医疗卫生机构先后开展了3次全员基本公共卫生服务培训及2批次检验检测能力培训，提升了乡、村两级医疗卫生技术人员开展传染病疫情处置分析、慢性病管理、肺结核防治、麻风病防治、艾滋病防治、检验检测等业务工作的能力和水平。二是年度内组织单位内部业务培训24次，提高干部职工对本单位各项业务工作的了解，增强机构履职能力。三是加强日常指导督导，组织开展了疾控包县对乡一、三季度工作督导及上半年、年终绩效评价工作，以督查、考核发现问题促整改，促进各项业务工作落实。

（四）落实做细安全生产工作

根据《中华人民共和国安全生产法》，完善单位安全生产管理制度。认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”三个必须要求。

（五）消麻工作通过达标验收

单位领导高度重视消麻工作，在州级专家多次帮扶下，加速推进大姚县消除麻风病危害进程，至2024年7月我县已无麻风病新发病例，现存现症病例2例，已达到消除麻风病危害标准。于2024年9月以98.5分的高分顺利通过州级考核达标验收，2024年11月以98分顺利通过省级复核达标工作。

（六）艾滋病防治工作进步明显

艾滋病防治工作达到了“3个90.00%”的工作目标（其中抗病毒治疗率达96.53%，治疗有效率达97.04%，CD4检测率达96.50%）；艾滋病政府主导多部门联防联控的机制凸显成效（全县HIV检测率在去年的基础上大幅度提高，占常住人口率达118.43%，排全州第一；丙肝累计治疗率76.26%，达州级下达的75%指标）。

（七）2024年获得了多项表彰奖励

通过中心全体干部职工的努力拼搏，一是2024年分别获得了2项集体奖项：楚雄州2024年预防接种职业技能竞赛团体二等奖、2023年度“中国居民心脑血管事件监测”项目先进单位。二是7项个人奖项，分别为省级奖项2人（其中：2023年度云南省“最美妇联执委”1人、2023年度云南省免疫规划疫苗针对疾病防控突出贡献个人1人）；州级奖项2人（2023年楚雄州优秀医疗卫生人员推荐1人、楚雄州2024年预防接种职业技能竞赛技术标兵1人）；县级奖项3人（大姚县第一批“蜻蛉英才”1人、大姚县“模范在岗30年”护理人员2人）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2024年度收入合计13173492.29元。其中：财政拨款收入8825972.18元，占总收入的67.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4138965.04元（含教育收费0.00元），占总收入的31.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208555.07元，占总收入的1.58%。

与上年相比，收入合计减少4410812.74元，下降25.08%。其中：财政拨款收入减少3676249.49元，下降29.40%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少427904.66元，下降9.37%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少306658.59元，下降59.52%。主要原因一是2023年财政拨入项目资金1664476.81元用于偿还贷款利息及本金，2023年已偿还全部本金及利息。二是2023年财政拨入新冠肺炎疫情常态化防控资金，2024年无该项资金。三是2024年我中心无新增开展的疫苗临床试验项目，相关经费收入减少。四是2024年无“新冠肺炎病毒核酸检测”收入。

二、支出决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2024年度支出合计14099504.04元。其中：基本支出8952949.87元，占总支出的63.50％；项目支出5146554.17元，占总支出的36.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6165419.61元，下降30.42%。其中：基本支出增加243238.23元，增长2.79%；项目支出减少6408657.84元，下降55.46%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年无贷款本金及利息、新冠肺炎疫情防控等大额支出，2024年主要为日常机构运转、基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目实施经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8952949.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8856949.87元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96000.00元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5146554.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.死亡抚恤55092.00元，主要用于死亡职工遗嘱生活补助；

2.疾病预防控制机构3401340.11元，主要用于不断提升检验能力，公平公正、科学规范地开展检验检测工作；加强并持续完善内部质量管理，确保质量体系持续有效运行。

3.基本公共卫生服务639480.07元，主要用于传染病疫情的有效控制，突发公共卫生事件及时有效处置；居民建档、老年人、高血压、糖尿病健康管理水平不断提升，年内达消麻目标；扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病及健康危害因素等疾控监测和卫生应急工作，按要求完成各项任务指标及监测任务。

4.重大公共卫生服务1020783.99元，主要用于持续巩固碘缺乏病、克山病、寄生虫病防治成果；注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。

5.突发公共卫生事件应急处理29858.00元，主要用于传染病监测与报告与处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8825972.18元,占本年支出合计的67.00%。与上年相比减少3676249.49元，下降29.40%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1547381.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%，完成年初预算的97.97%。主要用于事业单位离退休费769497.95元；机关事业单位基本养老保险缴费722791.52元；死亡抚恤55092.00元。

9.卫生健康（类）支出12110952.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%,完成年初预算的124.79%。主要用于疾病预防控制机构9910377.44元；基本公共卫生服务639480.07元；重大公共卫生服务1020783.99元；突发公共卫生事件应急处置29858.00元；事业单位医疗253266.34元；公务员医疗补助238013.73元；其他行政事业单位医疗支出19173.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出441170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的90.39%。主要用于住房公积金缴费441170.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为86792.00元，完成年初预算的115.72%；支出决算较上年增加12937.00元，增长17.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为86792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的115.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12937.00元，增长17.52%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为86792.00元，完成年初预算的115.72%，支出决算较上年增加12937.00元，增长17.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为86792.00元，完成年初预算的115.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12937.00元，增长17.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制机构日常运转，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、应急处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县疾病预防控制中心资产总额16108188.57元，其中，流动资产5051649.77元，固定资产11039638.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16900.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2394984.49元，其中固定资产增加减少1024119.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值146506.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额336949.00元，其中：政府采购货物支出191119.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145830.00元。授予中小企业合同金额336949.00元，其中：授予小微企业合同金额336949.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600378101111