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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县人大是国家地方权力机关，根据《宪法》和有关法律规定，县人民代表大会在全县境内依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着法律授予的重要职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，县人大常委会在中共大姚县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委总体工作部署及全县工作大局，认真行使宪法和法律赋予的各项职权，不断加强和改进代表工作，为助推全县高质量跨越式发展贡献了人大力量。

1.坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作的政治方向。常委会始终坚持党对人大工作的领导，自觉把人大工作放到全县改革发展大局中来思考谋划推动，提高政治站位，强化政治担当，保持人大工作坚定正确的政治方向。一是始终坚持党的全面领导。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚决贯彻党中央和省州县党委重大决策部署。四是依法决定重大事项和任免干部。

2.不断改进监督方式，人大监督更加有力。常委会认真履行宪法法律赋予的监督权，结合工作实际，积极探索拓展监督方式，人大监督工作更加有力。一是着力提高监督质量。按照“五个坚持”工作要求开展监督工作。“坚持学习在前”，制定了《专题审议事项交流发言制度》，以交流发言倒逼超前学习，为精准调研打牢工作基础；“坚持统筹调度”，“坚持质量测评”，“坚持跟踪督办”，实行部门定期报告办理情况与人大跟踪检查相结合，推动跟踪督办工作常态化制度化，强化了监督实效、提高了监督质量。二是依法开展专题询问。在县十七届人大常委会第十七次会议联组会议上，围绕环境保护工作开展专题询问，常委会组成人员紧扣我县环境保护规划、环境治理资金投入、生态保护、饮用水安全、西河综合治理等8个方面的问题提出询问，县人民政府及其相关部门负责人到会应询。三是完善部门监督机制。研究制定《大姚县人大常委会工作评议办法》，组织评议组对县司法局、县卫生健康局、县林业和草原局、县交通运输局4个部门开展了工作评议。四是有效推进各项改革。按照省、州人大关于民主政治领域改革工作的部署和要求，制定出台了《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》等制度，进一步规范了人大常委会监督工作，把各项改革要求落到了实处。

3.围绕大局突出重点，监督工作更加有效。常委会严格按照《监督法》的要求，突出监督重点，实施正确监督、有效监督，切实增强了监督工作的针对性和实效性。一是突出对经济运行质量的监督。二是突出对财政预算的审查监督。三是突出对改善民生实事的监督。四是突出对生态环境保护的监督。五是突出维护社会公平正义。

4.提高代表活动质量，更好发挥代表作用。常委会始终把代表工作作为人大的基础性工作来抓，依托代表活动阵地建设，狠抓代表活动质量，充分发挥代表主体作用。一是加强阵地建设，夯实代表工作基础。二是改进培训方式，提升代表履职能力。三是创新活动方式，提升代表活动质量。四是强化考核评选，督促代表履职尽责。五是抓好议案、建议办理，增强代表获得感。

5.全面落实主体责任，自身建设不断加强。常委会始终把自身建设作为夯实人大工作的基础，认真履行全面从严治党主体责任，以学习强素质，以制度促规范，以创新提效能，不断提升人大干部依法履职的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人大常委会办公室属于独立编制机构和独立核算机构，2019年末实有行政编制25人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末实有在职人员43人，其中：行政人员39人，工勤人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是遗属供养人员。

离退休人员36人。其中：离休2人，退休34人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计10623506.06元，其中：财政拨款收入10623506.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比减收720168.44元，减少6.3%，减少主要原因是县人大常委会2018年度发生其他收入会议费509450.00元，而2019年度本单位无其他收入，从而收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计10962524.75元。其中：基本支出9587315.86元，占总支出的87.5%；项目支出1375208.89元，占总支出的12.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加244978.32元，增长2.2%，主要原因是年内调入人员4人，造成支出净增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出9587315.86元。与上年对比增加421312.36元，增长4.6%，主要原因是我单位2019年在2018年基础上调入人员4人，增加了经费开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%；人均日常公用经费支出671930.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1375208.89元。与上年对比减少176334.04元，降幅11.3%，主要原因是2019年无其他收入款项，造成本年项目支出总体来说比2018年下降。2019年主要项目有大姚县十七届人大三次、四次会议经费，县人大代表活动经费，基层人大阵地建设经费，开展代表视察、调研工作经费等。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出10962524.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加754428.32元，增长7.4%，主要原因是年度增开了一次人代会及调入人员4人，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8110710.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表履职的支出；议题调研支出；代表活动支出；县乡人大代表基层阵地建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出1733699.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于县人大常委会机关离休人员的离休费及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出。

3.卫生健康（类）支出636072.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出482043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102000元，支出决算为68300.95元，完成预算的66.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为63779.95元，完成预算的83.92%；公务接待费支出决算为4521元，完成预算的17.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是县人大办公室按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”的支出；二是公务接待费核算范围变小，2019年起，公务接待费只核算因接待产生的餐费，陪同人员的差旅费不再核算为公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5069.29元，增长8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加21801.29元，增长51.9%；公务接待费支出决算减少16732.24元，下降78.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因为大姚县人大常委会办公现有车辆4辆，车辆平均使用年限都在12年以上，其中一辆使用年限达15年，车辆老化维修费用高；二是随着2019年人大专题调研增加及经常性深入扶贫点，燃油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出63779.95元，占93.38%；公务接待费支出4521元，占6.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出63779.95元。其中：

（1）公务用车购置支出0元，2019年无新增购置车辆。

1. 公务用车运行维护支出63779.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县人大代表、州、县人大代表视察、调研以及常委会议题调研、专题调研、执法检查、扶贫工作和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4521元。其中：

国内接待费支出4521元，全部用于安排国内公务接待，全年接待10批次，接待人次95人。主要用于省州人大来我县视察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出671930.00元，与上年对比增加17758.91元，增长2.7%，主要原因是我单位2019年因调入人员增加使机关运转经费有小幅增长，但我单位一直以来都按照县委到政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,418709.69元，其中，流动资产598575.41元，固定资产净值820134.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少735498.14元，其中;流动资产减少509119.24元，固定资产减少226378.9元。减少的主要原因是加大了存量资金的拨付力度和固定资金折旧。2019年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,418,709.69	598,575.41	820,134.28	183835.31	66867.94		569431.03	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

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三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31200元,其中：政府采购货物支出31200元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我办于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

                                                                                                                                                                                         大姚县人大常委会办公室

                                                                                                                                                                                             2020年10月17日

 

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