中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年部门预算公开编制说明

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中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求。统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大姚、法治大姚建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施。

5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：5个部室和1个法学会（核定事业编制2名），包括：政法委办公室、政法委综治督导与基层社会治理室、政法委政治安全与维稳反邪教协调室、政法委执法监督室、政法委政治部、大姚县法学会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持政治导向，着力加强党的政治建设。坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，统筹政法各部门向县委报告工作13次，向县委政法委请示报告工作38次。扛稳压实全面从严管党治警政治责任，以“4＋5＋6”工作措施为抓手，深入推进县委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育。一是采取“四抓”工作措施，创建“蜻蛉模范”机关。切实履行党建主体责任，抓班子、打造党建工作“火车头”，抓管理、提升党建工作“基本功”，抓重点、促进党建工作“增活力”，抓联动、推进党建业务“双提升”，政法机关政治能力不断增强。二是落实“五到位”要求，筑牢意识形态阵地。在意识形态工作上动真格、下功夫，确保政法机关意识形态工作责任到位、落实到位、学习到位、宣传到位、管理到位。三是开展“六个一”活动，夯实党风廉政建设堡垒。组织政法干部学习一批党规党纪和法律法规、举办一次廉政专题讲座、开展一次廉政提醒谈话、开展一次反面典型警示教育、组织一次主题党日活动、抓实一批便民利民措施，提振了政法干部的精神面貌。

2.始终坚持目标导向，深入推进平安大姚建设。始终坚持把平安建设作为“第一责任”和“第一工程”来抓，以“123”工作法着力塑造平安建设品牌。一是抓住“干在实处，走在前列”大比拼这个着力点。将平安大姚建设纳入全县“干在实处，走在前列”大比拼和综合绩效考核，严格进行考核奖惩。二是抓实市域社会治理和常态化扫黑除恶斗争两个关键点。在推进市域社会治理现代化试点工作上，建强“1+1+15+69”工作专班，按照“3456”工作思路，实行挂图作战，加快完善“五治”融合，推进市域社会治理现代化试点工作。三是抓好矛盾纠纷排查化解、综治中心建设和维护公平正义三个支撑点。在矛盾纠纷排查上，实施新时代“枫桥经验”十项工程，健全和完善“四级联排”“三调对接”等多元化调解工作机制，实施党建引领“一部手机治理通”，按照“整合资源、搭建平台、综合运用、按时达标”的工作思路深入推进县、乡镇、村（社区）三级综治中心建设。

3.始终坚持法治导向，稳步推进法治大姚建设。坚持以习近平法治思想为指引，强化“压实责任抓落实、示范创建抓落实、深化改革抓落实”三大抓手，以过硬的作风持续绘就法治大姚画卷。一是压实责任抓落实。落实“谁执法谁普法”普法责任制，以法律“6+N进”为载体，推进普法依法治理向基层延伸。二是示范创建抓落实。围绕全面依法治县总目标，深入开展法治政府示范创建，我县顺利接受州法治政府建设示范创建第三方评估组的实地核查，编制《大姚县重大决策目录清单实施方案。三是深化改革抓落实。细化政法领域配套改革措施，加强公共法律服务体系建设，建立“1+2+N”多元解纷工作机制，建设覆盖乡镇、村（社区）的法官工作室，推进“枫桥式公安派出所、基层法庭、基层司法所”建设，巩固提升“一颗印章管审批”改革成果，持续深化“放管服”改革，政法机构职能体系不断优化，执法满意率持续得到提升。

4.始终坚持民意导向，着力强化政法队伍建设。坚持把政法队伍建设作为政法事业的核心力量，以政法队伍教育整顿为契机，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。一是扎实开展作风督查巡查。制定《大姚县政法部门政治督察方案》《大姚县政法部门纪律作风督查巡查方案》，配合县纪委监委派驻纪检监察组对执法部门、服务窗口、基层队所开展常态化明察暗访，对政法干警苗头性问题做到早发现、早提醒。二是深入推进队伍教育整顿。制定《工作方案》《重点工作任务清单》，深入开展“我为群众办实事”活动，推出政法系统优化营商环境和便民利民新举措。三是严管厚爱政法干部队伍。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，最大限度激发政法队伍的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3639373.00元，其中：一般公共预算3639373.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少14270.00元，下降0.39%，下降主要原因分析：2023年绩效奖励比上年减少14270.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3639373.00元，其中:本年收入3639373.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3639373.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少14270.00元，下降0.39%，下降主要原因分析：2023年绩效奖励比上年减少14270.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3639373.00元。财政拨款安排支出3639373.00元，其中：基本支出3639373.00元，与上年对比减少14270.00元，下降0.39%，下降主要原因分析：2023年绩效奖励比上年减少14270.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出2871231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出173004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出324406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出6204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出137085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出15078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助支出90477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出21888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3173959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。其中：基本工资817200.00元，津贴补贴1135608.00元，奖金512946.00元，绩效工资118098.00元，机关事业单位基本养老保险缴费324406.00元，职工基本医疗保险缴费152163.00元，公务员医疗补助缴费90477.00元，其他社会保障缴费23061.00元。

2.商品和服务支出286206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中：办公费42266.00元，差旅费10000.00元，公务接待费15000.00元，工会经费33000.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用170940.00元。

3.对个人和家庭的补助支出179208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。其中：退休费173004.00元，生活补助6204.00元。

经济科目分组（其中：基本支出3639373.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少3000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为34次，共计接待190人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，减少了陪餐人数，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少7000.00元，下降31.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少7000.00元，下降31.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年压缩公务用车出行率，减少公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排286206.00元，与上年对比减少34374.00元，下降10.72%，减少原因：压缩三公经费支出10000.00元及公用经费支出24374.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党大姚县委员会政法委员会资产总额1603238.42元，其中，流动资产237265.42元，固定资产1365973.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加175607.61元，其中固定资产增加76480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党大姚县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                       中国共产党大姚县委员会政法委员会

                                                                                            2023年3月10日

监督索引号53232600121600111