大姚县委政策研究室2021年部门决算公开

监督索引号53232600121801000

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作，对全县推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局工作中的全局性、战略性问题和各领域重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据、建议和方案；参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作；调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线方针政策情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议，供县委决策参考；负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议；完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党大姚县委员会政策研究室紧紧围绕县委“12345”发展思路，制定年度调研工作计划，组织开展了大姚县民族团结进步示范、城市建设管理等专题调研，完成调研报告10篇，刊发《大姚决策参考》6期，被《楚雄政研》采用5篇，一些对策建议被县上采纳，一些工作经验被全州广泛学习借鉴与推广。认真抓好《关于落实省委省政府楚雄现场办公会重点工作任务责任分解的通知》要求，牵头草拟完成《中共大姚县委办公室 大姚县人民政府办公室关于做好省委省政府楚雄现场办公会和县第十五次党代会精神重点课题调研工作的通知》，明确了11个重点课题，由县级领导牵头开展调研，进一步找准大姚高质量跨越式发展中的深层次问题和对策措施。认真参与工作专班工作，积极对标对表楚雄州努力建设成为“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”的目标定位，牵头谋划了深化市场化改革、金融体制改革、医药卫生体制改革、农村重点领域改革、要素市场化配置改革和深入推进楚北滇川合作发展等一批重大改革事项，推进重点领域和关键环节改革，破除制约大姚经济社会发展的体制机制障碍。2021年共筹备召开县委深化改革工作会议4次，提请审议重要改革方案75个，听取专项小组和部门主要负责同志抓改革落实专题汇报21次，推动县级层面出台改革方案111个，各专项小组、县级各部门向上级部门汇报对接改革工作277次，明确全县9个领域60项重点改革举措，全县改革决策机制有序运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党大姚县委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党大姚县委员会政策研究室现有内设机构三个，包括办公室、调研股、综合改革股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度收入合计1094301.43元。其中：财政拨款收入1094301.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加77835.61元，增加3.5%，主要原因2021年增加了1名事业人员，人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度支出合计1090349.7元。其中：基本支出1037808.76元，占总支出的95.18％；项目支出52540.94元，占总支出的4.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加109931.75元，增加11.21%，主要原因10月公开选调增加了1名事业人员，增加了人员经费和公用经费，导致2021年经费支出比2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1037808.76元。与上年对比增加104850.27元，主要原因是10月公开选调增加了1名事业人员，增加了人员经费及公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出954038.76元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80570元，占基本支出的7.76％；对个人和家庭的补助经费支出3200元，占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52540.94元。与上年对比增加5081.48元,比上年增加10.7%，主要是我室2021年调入1人，加之2021年开展文明城市创建工作，制作了各种宣传资料和展板，所以经费较上年增加。2020年结转项目经费6492.67用中国共产党大姚县委员会政策研究室日常工作的办公支出；2021年深化改革工作经费36212.89用于中共大姚县委全面深化改革委员会办公室推动、督促落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求，开展全面深化改革委员会办公日常事务开展、改革工作培训、调研、深改委会议的组织、筹备等工作的办公支出；2020年深化改革工作经费9835.38元，用于推进全县改革工作支出，已全部完成了全年的改革工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出1090349.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加109931.75元，上升11.21%，主要原因10月公开选调增加了1名事业人员，增加了人员经费和公用经费，导致2021年经费支出比2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出893182.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76530.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出63247.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出57389元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19250元，支出决算为10257.35元，完成预算的53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8007.35元，完成预算的56.19%；公务接待费支出决算为2250元，完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我室坚持厉行节约原则，严格控制各项经费支出，导致2021年支出决算小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2227元，增长27.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加844.83元，增长11.79%；公务接待费支出决算增加1382.17元，增长159.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年省、州政策研究室实行蹲点调研制度，到基层调研次数增加，公务接待次数增加，下乡增加，导致2021年车辆维护运行费用和公务接待费用都有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8007.35元，占78.06%；公务接待费支出2250元，占21.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8007.35元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8007.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、督查、办公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2250元。其中：

国内接待费支出2250元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政策研究室到大姚开展调研、督查和乡镇到部门协调工作等4批次36人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出80570元，与上年对比增加3570元，增加4.63%,主要原因2021年上级部门到我县开展调研、督查工作增加，以及保障全面深化改革委员会办公室日常工作事务开展所需经费增加所致。2021年机关运行经费80570元，主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室机构运行的水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护等办公支出，保障了中国共产党大姚县委员会政策研究室正常运转，完成了2021年工作任务。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党大姚县委员会政策研究室资产总额360127元，其中，流动资产0，固定资产360127元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	360127	0	360127	0	123800	0			146327		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党大姚县委员会政策研究室无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600121801111