云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门预算公开

云南省大姚县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大姚县供销合作社联合社的主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

着眼于全县“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以提高为农服务能力为主线，持续深化供销综合改革。努力使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量、优质安全商品供应的保障力量，为推进我县农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

1.持续抓实组织体系建设，密切与农民利益联结；

2.着力构建新型为农服务体系，拓展为农服务领域；

3.认真履行社有资产监管职责，努力提升为农服务综合实力；

4.全面从严管党治社，助推改革发展行稳致远；

5.持续抓好重点工作任务的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,342,605.00元，其中：一般公共预算3,342,605.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,777,750.00元对比增加564,855.00元，增长20.33%，增长主要原因：一是2023年新增到龄退休人员3人，职业年金增加；二是2023年度新增西部志愿者生活补助10,000.00元；三是基础绩效奖金纳入年初预算导致部门财务总收入也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,342,605.00元，其中:本年收入3,342,605.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,342,605.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,777,750.00元对比增加564,855.00元，增长20.33%，增长主要原因：一是2023年新增到龄退休人员3人，职业年金增加；二是2023年度新增西部志愿者生活补助10,000.00元；三是基础绩效奖金纳入年初预算导致部门财政拨款收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,342,605.00元。财政拨款安排支出3,342,605.00元，其中：基本支出3,342,605.00元，与上年2,777,750.00元对比增加564,855.00元，增长20.33%，增长主要原因：一是2023年新增到龄退休人员3人，职业年金增加；二是2023年度新增西部志愿者生活补助10,000.00元；三是基础绩效奖金纳入年初预算导致部门预算总支出也相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501.行政单位离退休499,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于单位离退休人员社保统筹外工资；

2.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出241,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

3.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出239,206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于退休人员职业年金缴费；

4.2080801.死亡抚恤127,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于发放遗属人员补助；

5.2101101.行政单位医疗113,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职人员基本医疗保险；

6.2101103.公务员医疗补助94,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分；

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出21,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于工伤保险及大病保险；

8.2160201.行政运行2,005,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于机关在职在编人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,497,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。其中：基本工资613,500.00元，津贴补贴746,364.00元，奖金427,145.00元，机关事业单位基本养老保险缴费241,292.00元，职工基本医疗保险缴费113,166.00元，公务员医疗补助缴费94,841.00元，其他社会保障缴费21,641.00元，职业年金缴费239,206.00。

2.商品和服务支出208,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。其中：办公费29,230.00元，水费300.00元，电费3,000.00元，邮电费3,000.00元，差旅费2,000.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费17,600.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用136,620.00元。

3.对个人和家庭的补助636,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。其中：退休费364,826.00元，离休费134,650.00元，生活补助137,224.00元。

经济科目分组（其中：基本支出3,342,605.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年18,000.00元对比减少1,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省大姚县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年3,000.00元对比减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

下降主要原因：县供销社严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”:简称"保工资、保运转、保民生"，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排208,750.00元，与上年213,220.00元对比减少4,470.00元，下降2.1%。下降的主要原因是：2023年本着厉行节约的原则，公用经费在上年的基础上相应缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社部门资产总额90,602.43元，其中，流动资产87,202.65元，固定资产3,399.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,639.25元，其中固定资产减少2,435.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 云南省大姚县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                        云南省大姚县供销合作社联合社

                                                                                         2023年3月9日

监督索引号53232600871600111