大姚县农业局2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

第一部分  大姚县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大姚县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县农业局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要主要职责有：贯彻执行中央和省、州、县关于农业和农村经济发展战略的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划和拟定农业开发规划，并组织实施；研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格的调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，县农业局以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会、中央农村工作会议、县委十三届五次全会、县十六届人大三次全会精神，按照“稳定政策、改革创新、持续发展”的总要求和高原特色农业发展再上新台阶的总体部署，突出粮食安全、农民增收、民生改善三大目标，以粮食增产农民增收为己任, 紧紧围绕粮食播种面积46万亩，确保粮食产量在14.5万吨以上；猪肉产量3万吨，禽蛋产量0.13万吨；牛出栏4.1万头，羊出栏17.8万只；水产品产量达1550吨；主要农作物耕种收综合机械化水平达到47%，农机安全生产死亡指标控制在下达的指标范围内；发展中药材2.5万亩，产值较上年增6%以上；各类农业产业化龙头企业数较上年增长5%以上；基层农技推广项目绩效考核指标完成率100%；“三品一标”完成年初下达任务数，农产品质检体系建设项目按计划进度全面完成，主要农产品监测合格率稳定在96%以上；重大动物疫病应免密度100%，抗体合格率70%以上，定点屠宰、生猪调出检疫率达100%；花卉总产值0.192亿元；农业信息网访问数量同比增长10%以上；农村劳动力培训转移项目完成率100%；全面启动农村土地承包经营权确权颁证工作；完成一般程序案件10件以上，并按时完成执法统计；组织实施新一轮草原生态保护补助奖励机制工作的总体目标任务，以改革为动力，强化惠农政策落实，增强农业科技支撑，大力推进项目建设，加快发展高原特色农业，全面促进农业稳定发展、农民持续增收和农村社会全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县农业局2016年度部门决算编报的单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县农业局机关下设农业环境建设工作站、农业广播电视学校、农产品质量安全检测站、农村经营管理站4个事业站所；外设经济作物工作站、农业技术推广服务中心、蚕桑站、农机安全监理站、农机技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所7个县级事业站所。

全局共有行政编制15人，事业编制100人。2016年未实有在职人数113人，其中行政人员20人，事业人员93人；有遗属补助人员27人，蚕桑辅导员41人，临时人员1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业局2016年度收入5062.58万元，其中财政拨款收入5062.58万元，占本年收入的100%。其中：基本收入1736.96万元，占总收入的34.3%；项目收入3325.62万元，占总收入的65.7%。

收入比上年3399.54万元增加1663.04万元，增长48.92%。增长的主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局,基本支出收入及项目收入都比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县农业局2016年度支出4,384.34万元，按资金来源分，财政拨款支出4,384.34万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出1,773.51万元，占本年支出的40.45%，项目支出2,610.83万元，占本年支出的59.55%，按支出经济分类分，工资福利支出1,221.11万元，占支出的27.85%，商品和服务支出680.49万元，占本年支出的15.52%，对个人和家庭的补助支出1,662.94万元，占本年支出的37.93%，其他资本性支出387.80万元，占本年支出的8.85%，其他支出432.00万元，占本年支出的9.85%。

支出比上年2,539.81万元增加1844.53万元，增长72.62%；其中基本支出1,773.51万元，比上年增长78.29%，增加的主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局，以及本年度实施公车改革和工资制度改革，政策性增资，加大了人员经费支出。项目支出2,610.83万元，比上年增加68.98%，主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局,项目收支都比上年增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大姚县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1773.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1722.25万元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.24万元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大姚县农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2610.83万元。取得的主要事业成效：

1、科技增粮措施推广扎实，粮食增产丰收。2016年共开展农业科技培训980余场次，培训农民4.2万人次，印发农业科技宣传资料4.2万份。组织开展蚕桑、水稻、辣椒、百合、魔芋、蔬菜、玉米等技术“绿色证书”培训农民738人。落实水稻高产创建3片3万亩。落实超级稻“云粳39号”百亩高产攻关样板101亩，开展水稻新品种试验一组4个品系。实施了2.3万亩“化肥使用量零增长行动”，全县测土配方施肥技术推广面积全年43万亩，应用配方肥面积达到24万亩以上。落实玉米高产创建4片4万亩。

全县共种植小春作物26.11万亩，产粮3.46万吨，较上年增长2.2%。大春30.47万亩，其中粮食作物24.66万亩。实施大春间作套种及晚秋作物种植13.47万亩。预计产粮14.89万吨，比2015年增2.69%。

2、各项防疫、改良措施落实到位，畜牧业平稳增长。共开展注射疫苗猪257187头、牛79299头、羊32263只、家禽769068羽，免疫密度达97%以上；注射家犬狂犬病6046只，超额完成州下达5000只的任务；共开展县城区屠宰检疫猪7057头，病害肉销毁处理6263.5公斤；检疫牛638头、羊1872只、驴15匹、销毁病害肉26公斤。查处违法案件5件。完成肉牛冻改10310胎，推广生猪杂交改良43360胎，培育优质奴本种公羊1120只，肉驴改良1580胎。

全年生猪出栏32.26万头、牛3.77万头、羊18.5万只、家禽145.68万只；肉类总产量达3.9万吨。

3、高原特色农业加快发展。在稳定粮食种植面积，确保粮食安全的前提下，因地制宜发挥各地比较优势，突出资源特色，加快发展高原特色农业产业。一是蚕茧市场价格高位运行，蚕农收入创新高。去冬今春新植桑园5610亩，全县桑园面积累计达8.19万亩。春蚕产鲜茧431吨、夏茧384吨、秋茧698吨、晚秋茧534吨，全年养种51016张，产茧2052吨，产值8734万元，均价42.57元。比去年的6400万元增2330万元，增长36.4%；二是积极稳妥推进辣椒、魔芋种植。全县共种植魔芋1.98万亩、辣椒1.75万亩、高山反季蔬菜种植5000亩；三是推广种植人工食用菌700353平方米，实现产量106.2吨，实现产值654.2万元。其中大姚白灵芝666600平方米（合1000亩）、香菇400000袋、平菇5000袋；四是优质特色水果种植面积达14678亩（投产面积9201亩）；总产量7165吨；实现总产值4081.5万元，其中农民收入2502.2万元 。

4、渔业经济发展增速。扎实做好金沙江禁渔工作和渔业法律法规宣传工作，在禁渔期采用多种形式广泛宣传渔业法规、渔业安全生产知识，先后共发放宣传资料8500份、禁渔通告200份，制作禁渔告示牌3块，印刷标语10条，出动宣传车10辆（次），参加宣传人员45人次。加强渔业安全生产责任落实，细化渔业安全生产责任目标，与各乡（镇）农业综合服务中心签订《大姚县渔业安全生产责任书》12份。全县水产养殖面积达12500亩，水产品产量1696吨，完成州农业局下达任务1550吨的109.4%。投放淡水鱼种69吨。

5、农业农村改革工作稳步推进。一是争取实施了51.89万元的农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施项目；二是开展了涉及全县12个乡镇、129个村（居）民委员会、1551个村民小组、6.72万农户、58万亩耕地的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。自2015年5月启动以来，先后完成了成立领导组及办公室、宣传培训、制定方案、招标等工作。目前已下发《致农民朋友的一封信》和宣传画册等宣传资料6.7万份、开展土地确权宣传4660场次。完成第一批六个乡镇招标工作，赵家店、龙街进行了工作对接。省地矿测绘院同时进驻赵家店镇，正在开展赵家店、龙街农户信息调查录入工作，至9月30日已完成黄羊岭、小红山、平地、达苴基4个村委会。确权采购测绘技术服务单位的招标公告已于10月28日发布，将于11月17日在省公共资源交易中心通过公开招标确定。项目总投资1798.8万元，目前到位835万元，其中：中央300万元，省级350万元，州级185万元，已拨付144万元；三是草拟出台了《大姚县家庭农场认定管理办法（试行）》。

6、农业机械化、产业化、信息化、品牌化建设不断加强。一是2016年继续实施了252.8万元的中央财政农业机械购置补贴项目，新增农机具1737台套，受益农户1659户。全县农机总动力达27万千瓦，完成农机作业总面积78.2万亩，完成目标任务数78万亩的100.2 %，开展水稻机插秧5200亩，耕种收综合农机化率达46.7 %。二是全县21家（省级5家、州级16家）重点龙头企业固定资产总值50000万元，销售收入240000万元，利润总额14000万元，上缴税金2800万元。 2016年全县21家重点龙头企业共带动农户147000户，带动农民增收15000万元。组织了2家企业申报省级重点龙头企业，4家企业申报州级重点龙头企业，年底全县重点农业龙头企业将达24家（省级7家、州级17家）。三是大姚县农业信息网访问数量达93985次，同比增11%，完成了州农业局考核任务（同比增10%以上）。“12316”三农服务热线的专家接听、回复率达96%以上，群众拨打率比上年增长30%，完成了州农业局下达的任务。认真履行“三农通”信息的工作职能，全年向省信息中心报送信息638条，其中农产品供求信息35条，省级优秀信息5条，完成了各项考核任务。组织8家农业龙头企业参加了第4届中-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会，现场销售额14.8万元，签约项目3个，金额达150万元，组织1家企业参加了2016年云南高原特色农产品（上海）推荐会。扶持农业电商企业积极利用网络开展农产品营销，目前共有14家农业龙企业开展网上销售，销售收入达356万元。

7、紧绷安全生产弦，全年农业安全生产无事故。一是加强农产品质量安全监管。大力开展农产品质量安全宣传，共出动人员19人次，发放资料2360份，发放《大姚县无公害农产品生产技术规程》500本。加大对城区永盛市场、白塔市场、金碧市场等3个大型农贸市场新鲜上市蔬菜的农药残留抽检力度，共抽检蔬菜、水果等农药残留速测2117批次，合格2112批次，合格率99.8%。开展农产品质量安全告知承诺，共告知农产品生产企业、农民专业合作经济组织等589户。对辖区内种植业农产品生产企业和专业合作经济组织负责人的告知（约谈）率、培训率、承诺率达到了100%。积极鼓励和引导大姚兆鹏食品有限责任公司、大姚家和天然食品开发有限责任公司、大姚欣杰食品有限公司开展“三品”认证工作，目前已经完成环评、产品送检等工作。二是加强农机安全监管。全面落实了“党政同责、一岗双责”农机安全生产责任制。县农业局与县农机监理站、各乡镇农技中心的农机安全生产责任书签订率达100%；与机手签订安全责任书率达95%以上。开展拖拉机检验706台。监管审核县农机驾校拖拉机驾驶员214人。拖拉机挂牌率达100%，拖拉机驾驶员持证率达99.9%，拖拉机检验率为95.8%，全县全年未发生农机安全生产事故。三是加强农业综合行政执法。利用“3·15”国际消费者权益日、放心农资进乡村等活动为契机，开展如何购买放心农资、农药中毒症状及防治措施、国家禁限用农药确定等内容的宣传，发放宣传材料6000余份。强化农资市场监管，共出动行政执法人员250人次，检查农资市场237家，检查杂交玉米、水稻品种60多个、农药品种140多个、肥料品种20多个.共查处违法案件22件，有力打击了经营假冒伪劣农资产品等违法行为，切实维护了广大农民群众的合法权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,384.34万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出1,773.51万元，占本年支出的40.45%，项目支出2,610.83万元，占本年支出的59.55%。支出比上年2,539.81万元增加1844.53万元，增长72.62%；其中基本支出1,773.51万元，比上年增长78.29%，增加的主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局，以及本年度实施公车改革和工资制度改革，政策性增资，加大了人员经费支出。项目支出2,610.83万元，比上年增加68.98%，主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局,项目收支都比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1. 科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于冬季农业开发项目支出；；

2. 社会保障和就业（类）支出445.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于离退休人员经费支出及基本养老保险金支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出104.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于公务员及事业人员医疗费补助；

4. 节能环保（类）支出109.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于巩固退耕还林工程建设项目支出；

5. 农林水（类）支出3636.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于农业技术推广项目支出；

6. 住房保障（类）支出84.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于住房公积金补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县农业局2016年 “三公”经费预算15.68万元，实际支出18.78万元，占预算支出的119.77%。其中：公务接待费预算7.13万元，实际支出9.79万元，占预算支出的137.31%；没有出国(境)事项发生，与上年相同；公务用车运行费用预算8.55万元，实际支出8.99万元，占预算支出的105.15%。

县农业局2016年 “三公”经费支出18.78万元，比上年的18.8万元，减少0.02万元，减0.11%。其中：公务接待费实际支出9.79万元，占本年支出的0.22%，比上年的10.8万元减少1.01万元，减9.35%，主要原因是严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，填报由局长和财务分管领导、办公室共同签署的会务接待签单，报销时必须同时有局长和分管领导、财务分管领导共同签署的原始单据审批单才予以报销；没有出国(境)事项发生，与上年相同；公务用车运行费用实际支出8.99万元，比上年的8万元增加0.99万元，增12.38%。主要原因是因机构改革，原大姚县畜牧兽医并入大姚县农业局，增加车辆2辆。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.99万元，主要用于公务用车及执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，县农业局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出9.79万元。其中：

国内接待费支出9.79万元，主要用于开展农业事业发展产生的费用。2016年度共接待140年批次，接待人数1140人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县农业局2016年机关运行经费支出51.24万元，与上年28.05万元增加23.19万元，增82.67%，主要原因是因机构改革,大姚县畜牧兽医局并入大姚县农业局，以及本年度实施公车改革，增加公务员车改补贴。

（二）政府采购情况说明

我局严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过委托招投标代理采购及询价问价方式自行分散采购。2016年县农业局货物采购财政性资金预算13,242,600.00元，实际采购财政性资金金额11,673,900.00元。

（三）其他重要事项情况说明

1、2016年1月，原县畜牧兽医局财物合并入大姚县农业局，并入“银行存款”18,020,078.86元，“预付账款”8,000元，“其他应收款”1,319,364.84元，“固定资产”5,905,951.45元，“其他应付款”271,261.46元，“非流动资产基金”5,905,951.45元，“财政补助结转”19,076,182.24元。其中：21106款02项退耕现金2,660,000元，21106款05项退耕还林工程建设1,190,000元，21109款01项已垦草原退耕还草30,258.09元，21301款02项一般行政管理事务36,559元，21301款06项科技转化与推广服务2,732,538.22元，21301款08项病虫害控制1,616,274.23元，21301款12项农业行业业务管理10,000元，21301款22项农业生产与技术补贴203,480元，21301款24项50,000元，21301款35项农业资源保护修复与利用10,547,072.7元。

2、根据财政存量资金使用管理规定，大姚县农业局于2016年3月清理上缴2013年度财政存量资金21301款06项科技转化与推广服务159,382.34元,具体情况如下：

（1）大财农〔2013〕46号州级农业专项资金50,838元；

（2）大财农〔2013〕138号农技推广体系改革与建设补助项目资金46,339.34元；

（3）大财农〔2013〕187号间套种示范补助资金25,090元；

（4）大财农〔2013〕118号省级优质畜产品基地建设37,115元。

2016年5月清理上缴“其他应付款”存量资金26,410元，具体情况如下：

（1）财政借入周转金20,000元；

（2）暂收蚕桑挂点部门风险金1,900元；

（3）应付蚕桑挂点部门奖金4,510元。

3、2016年度，“其他应付款”增加大姚县投资开发有限公司拨入我县向浦发银行申请贷款用于高效节水农业灌溉项目2600万元，

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无