大姚县民政局2019年度部门预算

监督索引号53232600331400000

大姚县民政局2019年度部门预算说明

目   录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对民政局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

大姚县民政局是大姚县人民政府组成部门，其工作职责是：1是贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度计划；拟定民政工作政策、规章并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；2是拟定全县社会救助政策、规划和标准；健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助等救助工作。负责指导农村敬老院管理工作；3是提出救灾工作政策建议，组织、协调救灾工作；建立自然灾害救助应急体系，组织核查、评估、发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；4是负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作；指导全县烈士纪念建筑物建设和管理工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作，负责移交地方政府安置的军队离休、退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队离休退休干部服务管理机构的建设和管理工作；5是拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票销售管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察；负责儿童收养工作；6是主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作；7是负责婚姻登记管理，推进婚俗改革工作；8是负责县级民政事业经费管理，指导、监督全县各项民政事业经费管理工作；负责全县民政事业计划、财务、统计管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金筹集使用与管理；9是督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办县老龄工作委员会办公室的日常工作；10是负责殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务等机构的管理工作。

（二）主要工作

（1）深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。今年以来，县残联按照县委“两学一做”学习教育常态化制度化的总体安排部署，切实抓好党的十九大精神的学习，准确领会思想精髓、核心要义，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量，增强“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”，认真落实主体责任，按时按质完成了省委第七巡视组巡视楚雄工作反馈意见的整改落实工作，彻底消除侯新华、赵海仙等严重腐败案件的严重危害和恶劣影响。加强支部规范化建设，严格执行 “三会一课”制度，严肃党内政治生活，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神和省州县党委具体实施办法，从严从细管理干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

（2）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度计划；

（3）健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助等救助工作。

（4）建立自然灾害救助应急体系，组织核查、评估、发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

（5）做好拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作；指导全县烈士纪念建筑物建设和管理工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作，负责移交地方政府安置的军队离休、退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队离休退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

（6）拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票销售管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察；负责儿童收养工作。

（7）主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更以及全县行政区划名称及其地名命名、更名的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责全县行政区域界线变更的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议调处事务工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导乡镇村（居）委会开展政务公开工作。

（8）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革工作。

（9）负责县级民政事业经费管理，指导、监督全县各项民政事业经费管理工作；负责全县民政事业计划、财务、统计管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金筹集使用与管理。

（10）督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。

（11）负责殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务等机构的管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

(一)部门设置情况。大姚县民政局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设17个股室。

(二)人员情况。根据《大姚县人民政府办公室关于印发大姚县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》大政办[2011]124号和《大姚县编制委员会关于印发大姚县民政局所属事业单位机构编制方案的通知》大编发[2014]28号文件，核定县民政局正式编制33人（其中：行政编制14人，事业编制19人）和阶段性聘用编制8人，编制人员合计41人。现有在职职工48人（其中：公务员17人，机关工人2人，专业技术人员18人、事业工人3人，阶段性聘用8人）；退休人员20人(其中：军队移交地方政府退休3人，无军籍退休3人，退休士官2人，民政局单位退休12人)。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，领导用车1辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车1辆；殡葬专用车2辆。

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算6568953.00元，其中：一般公共预算6568953.00元。2019年部门支出预算6568953.00元，其中：基本支出6568953.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算 6568953.00元，其中：一般公共预算6568953.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算6568953.00元，其中:本年收入6568953.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6568953.00元（本级财力6568953.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门支出预算6,568,953.00   元，其中：基本支出6,568,953.00元，占支出总额的100 %，项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算6,568,953.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 5174789.00 元，占基本支出的78.8 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出503510.00元，占基本支出的7.6 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助890654.00 元，占基本支出的13.6 %。与上年相比增加1030027 元，增加的原因：一是2017年底调整机关事业单位人员改革性补贴 ；二是机关事业单位养老保险基数调整；三是下达内容方面增加了财政对工伤保险基金的补助， 行政单位医疗，公务员医疗补助 。 

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201.社会保障和就业支出-行政运行4588297元，主要用于在职在编人员工资福利性支出4077405元，商品和服务支出503510，对个人和家庭的补助-社会福利和救助7382元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休883272元。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支607581元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2082702.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助15190元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗301371元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173242元，用于支付在职人员基本医疗补助。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

2019年部门政府预算支出为6568953元。

501.机关工资福利支出5174789元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

502.机关商品和服务支出503510元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出219160元，支付会议费1800元，支付培训费2000，专用材料购置费1800，支付公务接待费,52800元，支付公务用车运行维护费14250元，支付维修（护）费800元.

509.对个人和家庭的补助支出890654元， 主要支付在职人员独生子女费及退休人员统筹外工资。

（四）项目支出预算情况。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金支出预算。

第三部分  “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算 67050 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 14250元，公务接待费52800万元。

1、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比没有变化。

2、公务用车购置费预算  0元，与上年相比没有变化。

3、公务用车运行维护费预算 14250 元，与上年相比没有变化。

 4、公务接待费预算52800元，与上年相比减少15400元，减少的主要原因是工作经费有所限制，坚持厉行节约，兼顾工作的各个板块支出，每个板块都要确保一定的金额，致使公务接待费板块金额减少。

第四部分  机关运行经费预算情况

本部门机关运行经费预算只涉及局机关，2019年机关运转经费预算503510.00元，机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品服务支出。与上年相比增加198900,增加65%，增加的原因是2019年要推进全县殡葬改革，开展一系列培训、宣传、指导，购买殡仪车，配备相应的工作人员等工作；同时2019年省上要求配备民政协理员，我局将对新聘的民政协理员开展业务培训工作，需要一定的培训费。

第五部分  省对下专项转移支付情况

我单位2019年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分   政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算 元，具体预算采购项目如下：1是计算机4台20000.00元。根据社会救助工作需要，城乡低保管理服务中心计划采购计算机1台，单价5000.00元；社会救助股计划采购计算机1台，单价5000.00元；局办公室计划采购计算机1台，单价5000.00元；社会福利和社会事务股计划采购计算机1台，单价5000.00元；2是复印机2台10000.00元。根据社会救助工作需要，城乡低保管理服务中心计划采购复印机1台，单价5000.00元；局办公室计划采购复印机1台，单价5000.00元；3是多功能扫描复印一体机1台10000.00元。根据社会救助工作需要，局办公室计划采购复印机1台，单价5000.00元；4是根据社会救助工作需要，公务用车加油充值4000.00；5是根据社会救助和救灾救济物资管理需要，采购网络监控设备5450.00元。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算6,568,953.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 5174789.00 元，占基本支出的78.8 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出503510.00元，占基本支出的7.6 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助890654.00 元，占基本支出的13.6 %。与上年相比增加1030027 元，增加（减少）的原因：一是2017年底调整机关事业单位人员改革性补贴 ；二是机关事业单位养老保险基数调整；三是下达内容方面增加了财政对工伤保险基金的补助， 行政单位医疗，公务员医疗补助 。 

（一）项目支出预算变动的主要原因

大姚县民政局2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

大姚县民政局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：我单位公务用车编制数为1辆，截至2018年底我单位实有公务用车3辆，机要通信和应急车1辆；执法执勤车（殡葬专用车）2辆。我单位固定资产余额为36205418.93元，主要是办公楼、办公设备等。

第九部分  预算绩效情况说明

2018年我单位将紧紧围绕财政绩效工作中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，实现工作水平的进一步提高和工作层次的新跨越。一、加强业务人员对预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，学习掌握预算绩效管理的基本概念、主要内容及核心要求。二、我单位将严格按照绩效评价工作流程开展绩效评价。对绩效评价相关制度进行严格规范，为绩效评价的开展提供制度保障。 三、切实加强绩效目标申报管理工作，进一步强化绩效评价结果运用。四、绩效评价工作中发现的问题及时反馈领导并予以纠正。五、充分利用各种方式方法，广泛宣传预算管理办法，扩大预算管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理工作。

第十部分  专业名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（三）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

 

 

 

 

 

             

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