大姚县幼儿园2021年部门决算公开

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大姚县幼儿园2021年度部门决算

 目录

第一部分  大姚县幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强常规管理。加强教师队伍建设，加大了对骨干教师的培养力度和青年教师的指导力度。加强师德师风建设，利用例会、专题讲座、演讲活动、案例分析等开展师德师风活动，把学习活动与师德教育结合起来，与贯彻落实职业道德规范结合起来，引导教职工以正面典型为榜样，爱岗敬业、关爱幼儿，确保幼儿身心健康成长，严禁体罚和变相体罚幼儿。引导教师多读书、读好书，定期开展读书分享会。引导教师正确使用网络、微信、QQ等，不参与网络借贷、非法集资等活动。注重园内人文环境建设。提倡人与人之间友好合作，以诚相待，在处理各类问题时以工作为重，以个人情感为次，营造一个人人平等、宽松、融洽的人际氛围。加强教师队伍培养，夯实教研。通过分层带教、分层培训，强化训练、基本功考核等形式，鼓励青年教师在全面掌握领域教学的基础上承担年级、班级管理工作；对于新上岗教师，开展带教活动，有计划地对新教师的常规保教、班级管理等进行全面的业务指导与培养，加快新教师成长的进程，有计划地对新上岗教师进行全面考核。注重竞赛活动的促进作用：借助各级各类竞赛活动，鼓励教师积极参加论文撰写、案例评比、优质课评选等活动，促进教师多想、多写、多反思、多出成绩，加快专业成长。

二是思薄弱，促发展。保教工作是幼儿园生存和发展的关键。结合本园发展现状，积极探索幼儿园保教工作精细化管理模式。强化安全意识，进一步细化安全工作岗位责任制，落实责任追究制。加强对幼儿、教职工、家长的安全教育。增强幼儿的自护自救能力，全体师幼树立较强的安全意识。做到每天一小查，每周一大查。加强对幼儿活动设施的检查与维修，防患于未然，以保证幼儿活动时的安全。

三是抓细节，寻规范。完善后勤人员聘用程序，加大培训力度。进一步规范用工合同，通过岗前培训、技能培训、实操练习，提高后勤人员的思想素质、业务能力、服务态度；加强卫生、保健工作的检查、督促，不断提高保育工作质量；加强食堂管理，严把食品采买关，对各级卫生部门提出的问题及时整改，做到标准化管理；关注校园周边治安综合治理情况，主动与公安、工商、环保、城管、交警等部门联系，及时排除周边安全隐患；准确把握疫情防控工作要求，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，时刻绷紧疫情防控这根弦，对幼儿园防控工作再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，慎终如始，抓紧抓实抓细新形势下幼儿园常态化防控工作。

四是落实家园共育，促幼儿发展。开展家长工作专题培训，教会教师与家长沟通的技巧。开展《新生家长入园培训会》《家委会》《家庭教育知识培训会》《隔代教养培训会》《班级家长会》等，让家长知晓幼儿园管理、课程设置、幼儿教育，更好的配合幼儿园工作。利用家访、家长会、家长园地、家长开放日等途径，建立家长微信群，及时向家长反馈幼儿在园的学习、生活、游戏情况，引导家长转变教育理念。

五是抓民主管理。严格落实教职工大会制度，坚定杜绝“一言堂”，定期开展民主评议活动，注重人力资源的优化组合，充分调动教工的积极因素，知人善用，注重对新教师的培养。园务公开多样化，虚心接受教职工和家长的监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县幼儿园。大姚县幼儿园共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、德育室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县幼儿园2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有学前教育在园幼儿556人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县幼儿园2021年度部门决算收入合计7057884.39元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）7057884.39元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计7057884.39元与上年度部门决算收入合计6537300.44元对比，增加520583.95元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）7057884.39元与上年度财政拨款收入6537300.44元对比，增加520583.95元。增加主要原因是财政拨入2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县幼儿园2021年度部门决算支出合计6829260.87元。其中：基本支出4647293.72元，占总支出的68.05％；项目支出2181967.15元，占总支出的31.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计6829260.87元与上年度部门决算支出合计6813734.53元对比，增加15526.34元。增加主要原因是支付2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出4647293.72元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3758191.04元，占基本支出的80.87%；办公费、水电费等日常公用经费支出378466.88元，占基本支出的8.14%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出510635.80元，占基本支出的10.99%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出5693011.44元对比，减少1045717.72元，下降了18.37%。减少主要原因是办公费、劳务费等日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出2181967.15元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出1120723.09元对比，增加1061244.06元，增长了94.69 %。增加主要原因是校舍建设及专项运转经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出799477.94元。主要用于普通教育支出799440.4元和教育费附加安排的支出37.54元。

农林水类项目支出1382489.21元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出6826840.59元，占本年支出合计6829260.87元的99.96%，与上年度一般公共预算财政拨款支出6813734.53元对比，增加了13106.06元，增长0.19%。增加主要原因是支付2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出3859775.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.54%。主要用于普通教育3859738.30元和教育费附加安排的支出37.54元。

2. 社会保障和就业类支出883603.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于事业单位离退休470818.80元和机关事业单位基本养老保险缴费支出412784.64元。

3. 卫生健康类支出393061.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗246410.22元和公务员医疗补助146650.88元。

4. 农林水类支出1382489.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.24%。主要用于农村社会事务支出。

5. 住房保障类支出307911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县幼儿园2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入7057884.39元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县幼儿园2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出6829260.87元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县幼儿园属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县幼儿园2021年度部门资产总额10048571.35元，其中：流动资产245683.98元，固定资产9802887.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加536679.10元，其中固定资产增加301475.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,048,571.35	245,683.98	9,802,887.37	7,758,571.53			2,044,315.84

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县幼儿园政府采购支出总额97560.00元，其中：政府采购货物支出97560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额97560.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273301111