大姚县西城幼儿园2022年度部门决算公开

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大姚县西城幼儿园2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县西城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县西城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育，按照保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是加强思想政治教育，做好意识形态领域工作。我园2020年9月成立，目前有9名在编教师，由于党员人数不足未成立党支部。在日常工作中，注重加强教职工的思想政治教育，建立一支积极向上的教职工队伍。积极参加大姚县教育工委及大姚县幼儿园党支部活动，鼓励符合条件的教师积极向党组织提交入党申请。

二是加快提高教师专业能力提升。我园教师均为年轻教师，为加快教师队伍成长，提升保教质量，提高办园水平，通过新教师培训、集中学习、在岗实践、跟刚培训、园本研修、聆听讲座、外出观摩学习、自学等方式促进教师专业发展。立足于园本实际，搭建成长平台，促进教师专业成长。

三是更新家长教育理念，提升家园共育的有效性。我园位于城郊结合部，接收的孩子为当地居民、进城务工人员的子女，家长科学育儿水平有待提升。通过家长会、家长讲座、班级群、家委会、家园宣传栏、家园活动等，向家长宣传学前教育理念、幼儿园的工作及科学的家庭教育理念，更新家长的教育理念，逐步形成科学的育儿理念及方法，提升家园共育质量，促进幼儿健康成长。

四是提升幼儿园的安全防范能力，保证幼儿、教职工的安全。幼儿园始终把安全放在工作的首位，通过开展安全教育活动、应急演练等活动，提高师幼的安全意识和自我保护能力。加强日常安全排查及常规安全工作，排除安全隐患，防患于未然。加强门卫工作，加强传染病防控。协调有关部门，拆除存在安全隐患的园内电线杆及杂乱的线路，砍除幼儿园围墙边居民的枯树两棵。全年幼儿园无安全事故发生。

五是积极筹措资金，改善育人环境。幼儿园为原小学改建，园舍不符合幼儿园标准，部分存在安全隐患。2022年，幼儿园自筹资金对教学楼、沙水池、户外活动场地进行改造，对教学楼周边裸露的排水沟进行改造修缮，进一步改善了育人环境。

六是财务管理进一步规范。幼儿园严格执行相关财务制度，园务、财务公开及时、透明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研组、工会、后勤组、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县西城幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县西城幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县西城幼儿园2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县西城幼儿园2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县西城幼儿园2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县西城幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县西城幼儿园2022年度收入合计1,148,127.93元。其中：财政拨款收入1,148,123.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4.37元，占总收入0.00%。与上年相比，收入合计增加899,087.38元，增长361.02%。其中：财政拨款收入增加899,083.01元，增长361.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4.37元，增长100.00%。主要原因是：1.是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定，成立大姚县西城幼儿园，自2021年9月起独立核算，2021年人员工资及相关经费仅核算4个月，另外，2022年9月新招考在职人员1人，新增了相关人员经费及相关社会保障缴费；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务局汇入代扣个人所得税手续费4.37元。

二、支出决算情况说明

大姚县西城幼儿园2022年度支出合计1,152,902.94元。其中：基本支出1,009,032.94元，占总支出的87.52％；项目支出143,870.00元，占总支出的12.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加935,362.39元，增长429.97%。其中：基本支出增加791,492.39元，增长363.84%；项目支出增加143,870.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定，成立大姚县西城幼儿园，自2021年9月起独立核算，2021年人员工资及相关经费仅核算4个月，另外，2022年9月新招考在职人员1人，新增了相关人员经费及相关社会保障缴费；2.项目支出增加是2021年单位项目支出为0元，2022年发放了幼儿资助13,650.00元、购置了办公设备13,100.00和列支了117,120.00的教育费附加支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县西城幼儿园机构正常运转的日常支出1,009,032.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出804,482.03元，占基本支出的79.73%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费204,550.91元，占基本支出的20.27%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县西城幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,870.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出143,870.00元。主要用于普通教育支出26,750.00元和教育费附加安排的支出117,120.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出1,152,902.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加935,362.39元，增长429.97%。增加主要原因是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定，成立大姚县西城幼儿园，自2021年9月起独立核算，2021年人员工资及相关经费仅核算4个月，另外，2022年9月新招考在职人员1人，新增了相关人员经费及相关社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出938,266.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于普通教育821,146.88元和教育费附加安排的支出117,120.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69,885.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出69,885.75元。

9.卫生健康（类）支出56,544.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位医疗40,539.43元和公务员医疗补助16,004.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于事业运行。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48,206元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00.%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县西城幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县西城幼儿园资产总额99,753.37元，其中，流动资产29,493.37元，固定资产70,260.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,753.37元，其中固定资产增加70,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,200.00元，其中：政府采购货物支出1,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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